| Progr. | Taakveld | Bijstelling bestaand en nieuw beleid | Begroting (x € 1.000,-) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| div | div | Premiestijging uitgebreide gevarenpolis opstallen/inventarissen | -42 | -42 | -42 | -42 | |||
| div | div | Actualisatie meerjarig onderhoudsplan | -87 | -65 | -41 | -41 | |||
| 0 | div | Uitbreiding personeel programma 0 | -429 | -373 | -379 | -384 | |||
| 0 | 0.4 | Aanschaf Basis Registratie Kadaster 2.0 | -13 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0.4 | Licentiekosten BRK 2.0 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||
| 0 | 0.4 | Licentiekosten kostendekkendheid.nl | -4 | -4 | -4 | -4 | |||
| 0 | 0.4 | Aansluiting op het Nieuw Handelsregister (NHR) | -13 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0.4 | Licentiekosten NRH | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
| 0 | 0.4 | ICT-werkplekken | -200 | -200 | -200 | -200 | |||
| 0 | 0.4 | Uitbreiding basispakket E-Diensten digitale belastingbalie | -7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0.4 | Licentiekosten uitbreiding E-Diensten digitale belastingbalie | -7 | -7 | -7 | -7 | |||
| 0 | 0.7 | Uitkering Gemeentefonds | 1.845 | 721 | 578 | 406 | |||
| 0 | 0.9 | Actualisatie VPB 2022 t/m 2026 | -11 | -11 | 3 | 3 | |||
| 0 | 0.10 | Dekking programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE | 1.500 | ||||||
| 2 | div | Uitbreiding personeel programma 2 | -31 | -31 | -32 | -32 | |||
| 3 | div. | Uitbreiding personeel programma 3 | -111 | -113 | -114 | -116 | |||
| 3 | 3.2 | Programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE | 0 | 0 | -1.500 | 0 | |||
| 3 | 3.4 | Toeristenbelasting variabele tarieven | -69 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | div. | Uitbreiding personeel programma 4 | -96 | -97 | -99 | -100 | |||
| 4 | 4.2 | Aanvullend krediet brede school Zilverackers 2022 (€ 1.125) | 0 | -11 | -36 | -36 | |||
| 4 | 4.2 | Huurinkomsten kinderopvang brede school Zilverackers | 0 | 0 | 36 | 36 | |||
| 5 | div. | Uitbreiding personeel programma 5 | -7 | -7 | -7 | -7 | |||
| 5 | 5.2 | Vervanging binnensport 2025 (€109) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5.5 | Opstellen nieuw erfgoedbeleid | -20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5.6 | Terugdraaien bezuiniging bibliotheek | -141 | -203 | -305 | -305 | |||
| 5 | 5.7 | Vervanging voertuigen groen/klusploeg 2025 (€ 156) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5.7 | Gevolgen hoge prijsstijgingen openbaar groen | -200 | -200 | -200 | -200 | |||
| 6 | div. | Uitbreiding personeel programma 6 | -599 | -608 | -617 | -627 | |||
| 6 | 6.72 | Verhoging/index tarieven jeugdhulp | -317 | -317 | -317 | -317 | |||
| 6 | 6.82 | Verhoging/index tarieven jeugdhulp | -183 | -183 | -183 | -183 | |||
| 6 | 6.8 | Lagere lasten woonplaatsbeginsel voogdij/18+ | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 7 | div. | Uitbreiding personeel programma 7 | -64 | -65 | -66 | -67 | |||
| 7 | 7.3 | Vervangingsinvestering ondergrondse containers 2025 (€ 200) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7.3 | Uitvoeringsprogramma afval | -163 | -151 | -161 | -161 | |||
| 7 | 7.3 | Opbrengsten n.a.v. uitvoeringsprogramma afval | 163 | 151 | 161 | 161 | |||
| 7 | 7.4 | Regionale energietransitie | -100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7.5 | Elektrisch voertuig begraafplaats | 0 | 0 | 0 | -20 | |||
| 8 | div. | Uitbreiding personeel programma 8 | -177 | -179 | -162 | -165 | |||
| 8 | 8.1 | Inhuur i.v.m. uitstel invoering omgevingswet | -99 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo (- = nadeel) | -985 | -1.799 | -1.998 | -2.212 | |||||