Progr. |
Taakveld |
Bijstelling bestaand en nieuw beleid |
Begroting (x € 1.000,-) |
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|
div |
div |
Premiestijging uitgebreide gevarenpolis opstallen/inventarissen |
-42 |
-42 |
-42 |
-42 |
|
|
|
div |
div |
Actualisatie meerjarig onderhoudsplan |
-87 |
-65 |
-41 |
-41 |
|
|
|
0 |
div |
Uitbreiding personeel programma 0 |
-429 |
-373 |
-379 |
-384 |
|
|
|
0 |
0.4 |
Aanschaf Basis Registratie Kadaster 2.0 |
-13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0.4 |
Licentiekosten BRK 2.0 |
-2 |
-2 |
-2 |
-2 |
|
|
|
0 |
0.4 |
Licentiekosten kostendekkendheid.nl |
-4 |
-4 |
-4 |
-4 |
|
|
|
0 |
0.4 |
Aansluiting op het Nieuw Handelsregister (NHR) |
-13 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0.4 |
Licentiekosten NRH |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
|
|
|
0 |
0.4 |
ICT-werkplekken |
-200 |
-200 |
-200 |
-200 |
|
|
|
0 |
0.4 |
Uitbreiding basispakket E-Diensten digitale belastingbalie |
-7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0.4 |
Licentiekosten uitbreiding E-Diensten digitale belastingbalie |
-7 |
-7 |
-7 |
-7 |
|
|
|
0 |
0.7 |
Uitkering Gemeentefonds |
1.845 |
721 |
578 |
406 |
|
|
|
0 |
0.9 |
Actualisatie VPB 2022 t/m 2026 |
-11 |
-11 |
3 |
3 |
|
|
|
0 |
0.10 |
Dekking programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE |
|
|
1.500 |
|
|
|
|
2 |
div |
Uitbreiding personeel programma 2 |
-31 |
-31 |
-32 |
-32 |
|
|
|
3 |
div. |
Uitbreiding personeel programma 3 |
-111 |
-113 |
-114 |
-116 |
|
|
|
3 |
3.2 |
Programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE |
0 |
0 |
-1.500 |
0 |
|
|
|
3 |
3.4 |
Toeristenbelasting variabele tarieven |
-69 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4 |
div. |
Uitbreiding personeel programma 4 |
-96 |
-97 |
-99 |
-100 |
|
|
|
4 |
4.2 |
Aanvullend krediet brede school Zilverackers 2022 (€ 1.125) |
0 |
-11 |
-36 |
-36 |
|
|
|
4 |
4.2 |
Huurinkomsten kinderopvang brede school Zilverackers |
0 |
0 |
36 |
36 |
|
|
|
5 |
div. |
Uitbreiding personeel programma 5 |
-7 |
-7 |
-7 |
-7 |
|
|
|
5 |
5.2 |
Vervanging binnensport 2025 (€109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5 |
5.5 |
Opstellen nieuw erfgoedbeleid |
-20 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5 |
5.6 |
Terugdraaien bezuiniging bibliotheek |
-141 |
-203 |
-305 |
-305 |
|
|
|
5 |
5.7 |
Vervanging voertuigen groen/klusploeg 2025 (€ 156) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5 |
5.7 |
Gevolgen hoge prijsstijgingen openbaar groen |
-200 |
-200 |
-200 |
-200 |
|
|
|
6 |
div. |
Uitbreiding personeel programma 6 |
-599 |
-608 |
-617 |
-627 |
|
|
|
6 |
6.72 |
Verhoging/index tarieven jeugdhulp |
-317 |
-317 |
-317 |
-317 |
|
|
|
6 |
6.82 |
Verhoging/index tarieven jeugdhulp |
-183 |
-183 |
-183 |
-183 |
|
|
|
6 |
6.8 |
Lagere lasten woonplaatsbeginsel voogdij/18+ |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
7 |
div. |
Uitbreiding personeel programma 7 |
-64 |
-65 |
-66 |
-67 |
|
|
|
7 |
7.3 |
Vervangingsinvestering ondergrondse containers 2025 (€ 200) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7 |
7.3 |
Uitvoeringsprogramma afval |
-163 |
-151 |
-161 |
-161 |
|
|
|
7 |
7.3 |
Opbrengsten n.a.v. uitvoeringsprogramma afval |
163 |
151 |
161 |
161 |
|
|
|
7 |
7.4 |
Regionale energietransitie |
-100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7 |
7.5 |
Elektrisch voertuig begraafplaats |
0 |
0 |
0 |
-20 |
|
|
|
8 |
div. |
Uitbreiding personeel programma 8 |
-177 |
-179 |
-162 |
-165 |
|
|
|
8 |
8.1 |
Inhuur i.v.m. uitstel invoering omgevingswet |
-99 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Saldo (- = nadeel) |
-985 |
-1.799 |
-1.998 |
-2.212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|