Baten en lasten begroting 2022-2025
Terug naar navigatie - Baten en lasten begroting 2022-2025
Bedragen x €1.000
| Taakveld | Baten 2022 | Lasten 2022 | Baten 2023 | Lasten 2023 | Baten 2024 | Lasten 2024 | Baten 2025 | Lasten 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | 693 | 2.558 | 704 | 2.597 | 715 | 2.636 | 726 | 2.677 | |
| 0.2 Burgerzaken | 516 | 1.084 | 563 | 1.114 | 649 | 1.165 | 580 | 1.134 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 273 | 596 | 273 | 601 | 273 | 594 | 273 | 599 | |
| 0.4 Overhead | 90 | 11.644 | 91 | 11.789 | 92 | 11.939 | 93 | 12.094 | |
| 0.5 Treasury | 152 | 161 | 138 | -15 | 135 | -78 | 161 | -47 | |
| 0.61 OZB woningen | 7.249 | 512 | 8.041 | 483 | 8.762 | 490 | 9.094 | 497 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 5.866 | 421 | 6.426 | 397 | 6.951 | 403 | 7.163 | 408 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 819 | 1 | 819 | 2 | 819 | 2 | 819 | 2 | |
| 0.64 Belastingen overig | 710 | 27 | 718 | 27 | 726 | 28 | 737 | 28 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 68.341 | 6 | 67.879 | 6 | 68.348 | 6 | 68.512 | 6 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 359 | 0 | 366 | 0 | 377 | 0 | 382 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | -422 | 0 | 680 | 0 | 1.584 | 0 | 925 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 1.008 | 3.832 | 1.643 | 5.769 | 4.097 | 3.859 | 2.002 | 2.505 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 228 | 0 | 13 | 0 | 124 | 1.023 | 0 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 66 | 2.444 | 66 | 2.444 | 66 | 2.444 | 66 | 2.445 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 17 | 1.026 | 17 | 1.039 | 18 | 1.051 | 19 | 1.067 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 324 | 5.090 | 335 | 5.824 | 344 | 6.152 | 352 | 6.361 | |
| 2.2 Parkeren | 0 | 1.026 | 0 | 1.028 | 0 | 1.036 | 0 | 1.041 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 0 | 40 | 0 | 37 | 0 | 38 | 0 | 39 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 1.368 | 0 | 1.312 | 0 | 1.315 | 0 | 1.327 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.526 | 7.991 | 6.429 | 5.098 | 4.412 | 6.142 | 4.412 | 4.768 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 20 | 352 | 20 | 353 | 20 | 354 | 20 | 356 | |
| 3.4 Economische promotie | 335 | 68 | 410 | 68 | 417 | 68 | 423 | 69 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 639 | 3.740 | 640 | 3.756 | 677 | 4.072 | 678 | 4.232 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 292 | 1.696 | 292 | 1.723 | 292 | 1.750 | 293 | 1.778 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1 | 405 | 1 | 360 | 1 | 385 | 1 | 391 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.087 | 3.917 | 1.038 | 3.430 | 1.040 | 3.455 | 1.043 | 3.474 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 365 | 2.507 | 365 | 2.506 | 404 | 2.541 | 404 | 2.568 | |
| 5.4 Musea | 67 | 279 | 67 | 283 | 67 | 287 | 67 | 291 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 148 | 0 | 117 | 0 | 119 | 0 | 121 | |
| 5.6 Media | 88 | 1.153 | 88 | 1.129 | 88 | 1.144 | 88 | 1.156 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 75 | 3.641 | 78 | 3.846 | 79 | 4.048 | 81 | 4.200 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 512 | 5.201 | 512 | 5.204 | 513 | 5.275 | 513 | 5.386 | |
| 6.2 Wijkteams | 2 | 4.031 | 2 | 4.091 | 2 | 4.152 | 2 | 4.215 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 10.005 | 11.450 | 9.929 | 11.621 | 9.844 | 11.803 | 9.855 | 11.990 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 0 | 4.094 | 0 | 3.957 | 0 | 3.757 | 0 | 3.808 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 1.414 | 0 | 1.438 | 0 | 1.460 | 0 | 1.482 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 401 | 1.111 | 407 | 1.180 | 414 | 1.198 | 420 | 1.218 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 10.732 | 0 | 11.179 | 0 | 11.351 | 0 | 11.531 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 10 | 7.122 | 10 | 7.239 | 10 | 7.350 | 10 | 7.461 | |
| 6.81 Ge?aleerde zorg 18+ | 0 | 166 | 0 | 168 | 0 | 170 | 0 | 173 | |
| 6.82 Ge?aleerde zorg 18- | 0 | 3.820 | 0 | 3.882 | 0 | 3.944 | 0 | 4.007 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 19 | 2.442 | 19 | 2.487 | 19 | 2.535 | 19 | 2.574 | |
| 7.2 Riolering | 3.916 | 3.113 | 4.096 | 3.266 | 4.242 | 3.387 | 4.351 | 3.476 | |
| 7.3 Afval | 5.888 | 4.743 | 6.157 | 4.963 | 6.361 | 5.130 | 6.563 | 5.296 | |
| 7.4 Milieubeheer | 122 | 1.257 | 0 | 998 | 0 | 997 | 0 | 1.004 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 132 | 198 | 132 | 212 | 132 | 201 | 132 | 221 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 590 | 1.824 | 807 | 1.822 | 402 | 1.403 | 404 | 1.367 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 21.107 | 18.341 | 30.304 | 27.416 | 28.517 | 25.988 | 12.688 | 11.401 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.329 | 1.684 | 1.498 | 1.701 | 1.417 | 1.724 | 1.172 | 1.749 | |
| Totaal | 140.650 | 140.650 | 151.015 | 151.015 | 151.363 | 151.363 | 135.260 | 135.260 | |