Bijstelling inkoop BIZOB
De gemeente Veldhoven werkt samen met BIZOB voor het inkopen van diensten en producten. Door deze samenwerking zijn er meer inkooptrajecten nodig en zijn de uurtarieven hoger geworden. Dit zorgt voor extra kosten.
In de eerste bestuursrapportage van 2025 is besloten om alleen de kostenstijging binnen het sociaal domein structureel te verhogen. In de begroting wordt nu ook rekening gehouden met de verwachte extra kosten voor andere inkooptrajecten. Deze kosten bedragen structureel € 128 per jaar.
Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Vanaf 1 januari 2026 moeten gemeenten volgens de nieuwe cao een regeling maken voor woon-werkverkeer. De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een regeling opgesteld. Deze is gebaseerd op afspraken die zijn gemaakt met de medezeggenschap over mobiliteit, duurzaamheid, vitaliteit en het tekort aan parkeerplekken.
De kosten zijn berekend op basis van hoe medewerkers nu reizen. Daarbij is ook rekening gehouden met de verwachting dat meer mensen door deze regeling kiezen voor actief en duurzaam vervoer, zoals fietsen of het openbaar vervoer. De verwachte structurele kosten zijn € 300 per jaar.
Vast-Mobiel integratie
Sinds 2024 heeft elke medewerker van de gemeente Veldhoven een smartphone van de gemeente. Deze telefoons zijn niet verbonden met het vaste telefoonnetwerk. Ook Microsoft Teams werkt los van de telefooncentrale. Daardoor is het lastig om medewerkers goed telefonisch bereikbaar te houden.
In 2025 onderzoekt de gemeente een oplossing waarbij vaste en mobiele telefonie worden samengevoegd. Dit heet ‘vast-mobiel integratie’. We verwachten dat we in 2026 kunnen starten met het invoeren van deze oplossing. Hiervoor is extra geld nodig.
De integratie is belangrijk, omdat de huidige applicatie niet goed werkt met mobiele telefoons. Dit maakt het moeilijk voor medewerkers om flexibel en goed bereikbaar te zijn, vooral nu hybride werken steeds vaker voorkomt. Ook het Klantcontactcentrum (KCC) heeft een oplossing nodig waarbij vaste en mobiele telefonie goed samenwerken. Zo kunnen we inwoners sneller en beter helpen.
De huidige applicatie voldoet technisch niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom is een nieuwe aanbesteding nodig. We moeten rekening houden met structureel hogere kosten van € 40 per jaar. De nieuwe oplossing is toekomstbestendig, makkelijk uit te breiden en gebruiksvriendelijk.
Aanbesteding software belastingen
De gemeente Veldhoven gebruikt de applicaties Key2Belastingen en Key2Waarderen voor belangrijke taken zoals het innen van belastingen, het bepalen van belastingbedragen, het verlenen van kwijtschelding en het uitvoeren van de Wet WOZ.
Deze applicaties ondersteunen de Basisregistratie WOZ. Dit is een belangrijk register met gegevens over de waarde van woningen en bedrijfspanden. Ook staan er adresgegevens, kadastrale informatie en gegevens van eigenaren in. Overheidsinstanties gebruiken deze gegevens voor het heffen van belastingen.
De applicatie Key2Waarderen is verouderd. Dit zorgt voor problemen in het werkproces en de dienstverlening. Daarnaast lopen de contracten voor beide applicaties af. Daarom is een nieuwe aanbesteding nodig.
In 2026 voert de gemeente een marktverkenning uit en rondt zij de aanbesteding af. In 2027 worden de nieuwe applicaties geïmplementeerd. Voor 2026 is € 30 nodig voor de voorbereiding en aanbesteding. In 2027 zijn de kosten voor de invoering € 150. Hierbij is uitgegaan van de vervanging van één applicatie.
Door technologische ontwikkelingen zoals werken in de cloud en SaaS, verwachten we dat het nieuwe onderhoudscontract duurder wordt. Vanaf 2028 is hiervoor € 40 aan extra structurele kosten opgenomen in de begroting.
De nieuwe oplossing is toekomstbestendig, schaalbaar en gebruiksvriendelijk.
Aanbesteding software publiekszaken
De gemeente Veldhoven gebruikt de applicatie Key2Burgerzaken/Centric Burgerzaken voor het registreren en beheren van persoonsgegevens. Deze applicatie is belangrijk voor de Basisregistratie Personen (BRP). Het huidige contract loopt af, waardoor een nieuwe aanbesteding nodig is. Zo kunnen we zorgen dat de registratie en dienstverlening goed blijven werken.
In 2026 worden de kosten voor de marktverkenning en aanbesteding opgenomen. Dit is € 15. In 2027 volgen de kosten voor het invoeren van de nieuwe applicatie. Deze zijn € 150.
Door technologische ontwikkelingen, zoals werken in de cloud en SaaS, verwachten we dat het nieuwe onderhoudscontract duurder wordt dan het oude. Daarom is vanaf 2028 € 20 aan extra structurele kosten opgenomen in de begroting.
De nieuwe oplossing is toekomstbestendig, veilig en gebruiksvriendelijk.
LED verlichting plus W-install. Gemeentehuis (DUMAVA) (investering 2026: € 234)
Voor de actualisatie van Meiveld 1 (LED verlichting en warmte installatie), wordt € 295 geïnvesteerd in 2026. Een deel van de investering wordt gedekt met de DuMaVa subsidie, € 61. Als de werkzaamheden niet uitgevoerd worden, moeten we het reeds ontvangen subsidie bedrag terug geven aan de RVO. Het gemeentehuis is een grootverbruiker in gas, met een hoge CO2 uitstoot. Door deze werkzaamheden uit te voeren, draagt de gemeente bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Deze klimaatdoelstellingen stellen dat de gemeente in 2030 55% CO2 moet reduceren. Daarnaast zorgen de aanpassingen voor een betere energie-efficiëntie.
ICT budget voor O-prognose gebouwenbeheer
Het huidige ICT-budget voor het programma O-prognose is niet voldoende. Daarom is een structurele bijstelling nodig van € 15 per jaar voor softwarelicenties.
Deze software is belangrijk voor het efficiënt beheren van gemeentelijke gebouwen. Met O-prognose kan de gemeente beter plannen en sturen op onderhoud en gebruik van gebouwen.
Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen
In de huidige begroting is geen geld gereserveerd voor de wisseling van de gemeenteraad. Deze wisseling gebeurt elke vier jaar, en staat opnieuw gepland in 2026.
De kosten hiervoor zijn incidenteel € 55. Dit bedrag is nodig voor activiteiten zoals het Kieskompas Veldhoven, een heisessie voor de nieuwe raad, een afscheid voor vertrekkende raadsleden en het organiseren van trainingen en sprekers.
Het is belangrijk om deze kosten mee te nemen in de begroting, zodat de overgang goed verloopt en de nieuwe raad goed van start kan gaan.
Branding Veldhoven
De gemeente Veldhoven wil haar profilering verbeteren. Daarom wordt er een strategische brandingstrategie opgezet en verankerd. Dit helpt om duidelijker te laten zien waar Veldhoven voor staat en wat de gemeente belangrijk vindt.
De eenmalige kosten voor dit project zijn € 25.
Strategische slagkracht
Om het werkveld Strategie goed uit te kunnen voeren, is een structureel budget van € 20 per jaar nodig.
Dit budget is nodig voor werkzaamheden zoals:
-het volgen en analyseren van ontwikkelingen,
-het verbeteren van sturingsinstrumenten,
-het schrijven en vormgeven van rapportages,
-strategische en bestuurlijke ondersteuning,
-en het behartigen van de belangen van Veldhoven via lobbyactiviteiten.
Nulmeting digitale vaardigheden organisatie en raadsleden
Digitale processen zijn de basis van bijna alle gemeentelijke diensten. Daarom is het belangrijk dat medewerkers en raadsleden voldoende digitale vaardigheden hebben. In het coalitieakkoord benadrukt de gemeente Veldhoven het belang van digitalisering. Dit helpt om als gemeente efficiënt, toegankelijk en veilig te werken.
Om iedereen mee te laten doen, zet de gemeente in op goede ondersteuning en toegankelijkheid – zowel digitaal als fysiek.
Een nulmeting van digitale vaardigheden laat zien waar we als organisatie staan, wat beter kan en waar extra training nodig is. Zo zorgen we ervoor dat niemand achterblijft in de digitale ontwikkeling. Ook kunnen opleidingsbudgetten dan gericht worden ingezet, in plaats van versnipperd.
Het toetsen en verbeteren van digitale vaardigheden is geen luxe, maar een randvoorwaarde om onze taken goed en toekomstbestendig uit te voeren.
Voor dit project is een eenmalig budget van € 50 nodig.
Instrumentenkoffer Participatie
De gemeente Veldhoven wil inwoners en partners betrekken bij maatschappelijke onderwerpen, ook als daar nog geen programma of project voor is. Daarom wordt er € 20 per jaar gereserveerd.
Dit budget wordt gebruikt voor het organiseren van bijeenkomsten, het maken van visuele communicatie, het inzetten van participatie-instrumenten en het voeren van campagnes via (sociale) media. Het doel is om inwoners en partners te activeren om mee te denken en mee te doen bij brede, overkoepelende thema’s.
OZB (niet-woningen)
Op basis van de financiële situatie in 2025 stelt de gemeente Veldhoven voor om de ozb-tarieven voor Niet-Woningen (eigendom en gebruik) extra te verhogen, naast de jaarlijkse indexering.
Voor Woningen stijgen de tarieven alleen met de indexering. Dit heeft weinig invloed op de woonlasten. De extra verhoging voor Niet-Woningen heeft géén effect op de woonlasten van inwoners.
ASML betaalt 61% van de ozb-opbrengsten voor Niet-Woningen. De overige 39% komt van andere ondernemers. Een extra verhoging heeft geen negatieve invloed op het vestigingsklimaat. De tarieven blijven namelijk lager dan in omliggende gemeenten.
Daarom stelt de gemeente voor om de verhoging in stappen uit te voeren:
In 2026 geen verhoging, 2027 een verhoging van 2% (€ 157), 2028 een verhoging van 6% (€ 473) en vanaf 2029 een verhoging van 10% (€ 787).
Omzetten catering
In februari 2025 heeft het college het voorstel ‘Toekomst catering/faciliteiten gemeentehuis’ goedgekeurd. Hierin staat dat de gemeente de catering in het gemeentehuis weer zelf wil gaan doen. Daarvoor willen we 2 medewerkers (2 fte) in dienst nemen. Op dit moment huren we het cateringpersoneel in. Dat heeft een paar nadelen:
-Inhuur is vaak duurder dan eigen personeel.
-We hebben minder invloed op wie er werkt.
Hoewel we nu tevreden zijn over het ingehuurde personeel, mogen we hun contracten niet verlengen vanwege de aanbestedingsregels.
Om de catering weer zelf te kunnen doen, is een extra budget van € 72 per jaar nodig.
Dekkingsreserve VRI en Sondervick 30
Deze reserve is bedoeld om de kapitaallasten te betalen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar programma 2.
Actualisatie beheerplan maatschappelijk vastgoed
De gemeente Veldhoven beheert en onderhoudt maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, buurthuizen en sportaccommodaties. In het beheerplan staat hoe het onderhoud de komende jaren wordt uitgevoerd. Het vorige plan is verlopen. Daarom wordt er nu een nieuw plan vastgesteld, dat loopt tot en met 2029.
Om dit goed uit te voeren, is een structurele bijstelling van € 111 per jaar nodig.
Verspreid liggende terreinen
Uit onderzoek van een extern bureau blijkt dat dit budget, op basis van de realisatie van afgelopen jaren, structureel niet volledig nodig is. We verlagen het met € 10, zonder effect op onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
Stelpost onvoorzien
Uit onderzoek van een extern bureau blijkt dat dit budget, op basis van de realisatie van afgelopen jaren, structureel niet volledig nodig is. We verlagen het met € 75, zonder effect op onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
Verhoging stelpost BCF-plafond gemeentefonds
Gemeenten kunnen de betaalde btw terugvragen via het BTW-compensatiefonds (BCF). Dit fonds heeft een jaarlijks maximum. Als er meer wordt teruggevraagd dan beschikbaar is, betaalt het gemeentefonds het verschil. Als er minder wordt teruggevraagd, gaat het overgebleven bedrag terug naar het gemeentefonds.
De verwachting is dat er de komende jaren geld overblijft in het BCF. Gemeenten mogen hier rekening mee houden in hun meerjarenbegroting. In 2024 bleef er € 332 miljoen over. Voor Veldhoven betekent dit een voordeel van ongeveer € 750.
Uit voorzichtigheid is in de meicirculaire 2025 een bedrag van € 600 opgenomen. Dit is ook verwerkt in de bestuursrapportage II 2025. Onderzoeksbureau BMC adviseert om het volledige bedrag van € 750 op te nemen. Dit levert € 150 extra op, maar brengt ook een iets groter risico met zich mee. Dit bedrag is nu structureel opgenomen in de begroting.
Vormen reserve gebiedsontwikkeling Citycentrum
Zie toelichting programma 3