Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten begroting 2025-2028

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld - Baten en lasten begroting 2025-2028
Bedragen (x € 1.000) Begroting Progr
Taakveld 2026 2027 2028 2029
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur 523 3.147 543 3.162 555 3.225 569 3.283 0
0.2 Burgerzaken 1.135 2.281 1.135 2.255 1.135 2.286 1.135 2.312 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 215 972 215 996 215 1.017 215 940 0
0.4 Overhead 61 18.743 62 18.981 63 18.890 64 19.166 0
0.5 Treasury 241 261 196 520 241 338 329 480 0
0.61 OZB woningen 9.958 618 10.587 611 11.350 623 12.148 633 0
0.62 OZB niet-woningen 7.805 508 8.403 502 9.313 512 10.249 520 0
0.63 Parkeerbelasting 498 2 498 2 498 2 498 2 0
0.64 Belastingen overig 591 30 603 31 636 32 667 32 0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds 94.666 7 98.018 7 99.082 7 103.635 8 0
0.8 Overige baten en lasten 54 360 55 363 56 373 58 384 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0
0.10 Mutaties reserves 2.067 2.854 7.735 7.320 1.860 1.553 2.074 1.355 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.818 2.253 1.875 1.232 220 2.892 176 6.137 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 72 3.093 72 3.228 73 3.297 73 3.365 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 26 1.516 26 1.554 26 1.572 26 1.600 1
2.1 Verkeer en vervoer 502 8.134 519 8.888 542 10.218 565 11.182 2
2.2 Parkeren 1.039 1.067 1.085 1.094 2
2.5 Openbaar vervoer 34 35 36 37 2
3.1 Economische ontwikkeling 1.419 1.430 1.461 1.493 3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.942 3.648 2.179 2.906 2.161 2.930 819 1.719 3
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 20 403 20 413 20 423 20 433 3
3.4 Economische promotie 469 76 481 79 492 82 504 83 3
4.1 Openbaar basisonderwijs 8 9 9 9 4
4.2 Onderwijshuisvesting 751 4.783 754 5.093 757 5.725 760 5.697 4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 366 2.123 367 2.174 367 2.270 367 2.320 4
5.1 Sportbeleid en activering 276 597 277 609 279 622 280 636 5
5.2 Sportaccommodaties 1.115 3.811 1.116 3.990 1.117 4.049 1.117 4.055 5
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 390 3.054 389 3.129 389 3.191 389 3.252 5
5.4 Musea 71 334 71 366 71 366 71 373 5
5.5 Cultureel erfgoed 189 193 197 201 5
5.6 Media 92 1.745 92 1.650 92 1.680 92 1.716 5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 116 5.638 119 6.036 123 6.494 127 6.897 5
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 905 7.813 906 8.106 1.484 8.214 1.485 8.348 6
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 22 2.713 22 2.774 22 2.850 22 2.896 6
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 2.956 3.040 3.097 3.147 6
6.3 Inkomensregelingen 12.343 17.519 12.576 17.743 12.937 18.046 12.939 18.605 6
6.4 Begeleide participatie 3.870 3.780 3.679 3.563 6
6.5 Arbeidsparticipatie 1.785 1.831 1.865 1.903 6
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 514 2.307 525 2.363 536 2.419 547 2.476 6
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.047 6.070 5.069 5.188 7
6.712 Begeleiding (WMO) 4.774 5.325 4.071 4.167 8
6.713 Dagbesteding (WMO) 200 205 210 214 9
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 10 2 10 2 10 2 10 2 6
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 9 16 9 18 9 18 9 18 6
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 11.560 11.460 11.249 11.326 6
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 4.740 4.740 4.737 4.796 6
6.792 PGB Jeugd 446 446 446 456 6
6.821 Jeugdbescherming 699 699 699 715 6
6.822 Jeugdreclassering 176 176 176 180 6
7.1 Volksgezondheid 318 2.647 318 2.709 318 2.775 318 2.842 7
7.2 Riolering 6.068 4.864 6.328 5.091 7.223 5.936 7.902 6.522 7
7.3 Afval 10.225 8.214 10.693 8.601 11.191 9.028 11.753 9.490 7
7.4 Milieubeheer 820 3.833 805 3.878 805 3.568 805 3.627 7
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 132 228 132 237 132 244 132 251 7
8.1 Ruimtelijke ordening 2.806 2.859 2.847 2.825 4.008 4.003 4.076 4.084 8
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 13.857 12.239 14.480 14.418 5.669 5.464 2.487 2.487 8
8.3 Wonen en bouwen 2.041 2.723 2.041 2.731 2.122 2.877 2.130 2.925 8
Totaal 178.910 178.910 188.099 188.099 178.199 178.199 181.642 181.642