Overzicht

0.05.04 We gaan verder met de acties en projecten uit het verbeterplan voor de telefonische bereikbaarheid.

0.05.05 We werken aan en met een kanalenstrategie.

0.05.06. We optimaliseren het proces Melding Openbare Ruimte

0.06 We zijn een innovatieve, data-gedreven en digitaal vaardige organisatie met een toekomstbestendig, veilig en toegankelijk IT- en informatielandschap.

0.06.01 We stellen in 2026 een informatiebeleidsplan 2026-2030 op.

0.06.02 We stellen vanaf 2026 een jaarlijkse ‘IT (Informatietechnologie) & IV (Informatievoorziening) -volwassenheidsrapportage’ op.

0.06.03 We ronden jaarlijks minimaal drie innovatieve pilots af.

0.06.04 We toetsen en verhogen daar waar nodig de digitale-vaardighedenscore van alle medewerkers en raadsleden.

0.07 Het financieel beleid van de gemeente is op orde

0.07.01 Voldoen aan repressief toezicht van de provincie

Meetindicatoren

Verbonden partijen

Wat gaat het kosten?

Bijstelling bestaand en nieuw beleid

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Geraamd bedrag voor onvoorzien

Overzicht vennootschapsbelasting

Programma 1 | Veiligheid

Inleiding

Bronnen

Doelstellingen

1.01 Bijdrage aan het veiligheidsgevoel en -beleving van onze inwoners.

1.01.01 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan veiligheid 2025-2026

1.01.02 Buurtpreventie en wijkgericht werken blijvend doorontwikkelen met (keten)partners en vanuit de gemeente ondersteunen, waar noodzakelijk.

1.01.03 Doorontwikkelen van branche-keurmerken op het vlak van veilig uitgaan, veilig sporten, veilige winkelgebieden en veilige bedrijventerreinen.

1.01.04 Ontwikkelen en inzetten van (trend)analyse op het gebied van veiligheid, ter bevordering van de veiligheidsbeleving in Veldhoven.

1.02 Het voorkomen en verminderen van veel voorkomende criminaliteit met aandacht voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen.

1.02.01 Gerichte activiteiten ontwikkelen en inzetten ter bevordering van de weerbaarheid van inwoners, ondernemers en organisaties en het kunnen signaleren van veel voorkomende criminaliteit.

1.02.02 Bij strafrechtelijke overtredingen ook kijken of bestuurlijke maatregelen gepast en/of nodig zijn.

1.03 Het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminaliteit.

1.03.01 Inzetten van informatie en datagedreven werken om de aanpak van ondermijning te versterken.

1.03.02 Inzetten op vroegsignalering ter voorkoming van jonge aanwas.

1.03.03 Het creëren van een gezamenlijke aanpak op doorgroeiers en (potentiële) probleemlocaties.

1.03.04 Ontwikkelen en uitrollen van een opleidingsplan voor interne en externe partners ter bevordering van kennis en expertise rondom ondermijning.

1.03.05 Aandachtsgebieden in kaart brengen op het vlak van ondermijning en hier gerichte acties op uitvoeren.

1.03.06 We onderzoeken de mogelijkheden om bestuurlijk afpakken in te zetten.

1.04 De impact van complexe zorg- en veiligheidsproblematieken zo beperkt mogelijk houden voor de samenleving.

1.04.01 Gemeente Veldhoven heeft in 2026 alle netwerkstructuren ingericht en werkt volgens afgesproken werkwijzen op zowel groepsniveau, als individueel niveau aan casuïstiek omtrent jeugd, zorg & veiligheid, maatschappelijke onrust, familienetwerken

1.04.02 Meldroutes en meldpunten onder de aandacht brengen/houden en terugkoppelen aan melders wat met meldingen wordt/is gedaan.

1.04.03 We werken volgens de bedoeling en passen maatwerk toe, waar mogelijk.

1.05 We zorgen voor een veilige fysieke leefomgeving.

1.05.01 Het (door)ontwikkelen en het paraat houden van de gemeentelijke crisisorganisatie.

1.05.02 Samen met de 21 gemeenten binnen de VRBZO sturen we actief op een veilige fysieke leefomgeving voor inwoners van Veldhoven.

Meetindicatoren

Verbonden partijen

Wat gaat dat kosten?

Bijstelling bestaand en nieuw beleid

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Bronnen

Doelstellingen

2.01 Inwoners, werknemers en bezoekers verplaatsen zich vaker te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met deelmobiliteit.

2.01.01 Opstarten van de aanleg fietsverbinding Veldhoven west

2.01.02 Regionale fietsverbinding F67 uitwerken

2.01.03 Invoeren 30 km- zone Zeelst

2.01.04 We werken aan de HOV4 verbinding

2.02 Verbeteren bereikbaarheid bedrijventereinen

2.02.01 Onderzoeken bereikbaarheid Habraken

2.02.02 Onderzoeken ontsluiting Heerseweg, Run 7000/8000

2.03 Het wegennetwerk sluit aan bij de fysieke leefomgeving.

2.03.01 Monitoren van het fietsgebruik in Veldhoven

2.04 De gemeentelijke infrastructuur blijft op een voldoende kwaliteitsniveau.

2.04.01 We voeren visuele weginspecties uit.

2.04.02 We verminderen storingen in de openbare verlichting

2.04.03 We voeren het onderhoud uit op het afgesproken kwaliteitsniveau.

2.04.04 Voorzien in de laadbehoefte van elektrische voertuigen

2.05 We streven naar een betere verkeersveiligheid

2.05.01 We monitoren de verkeersongevallen in Veldhoven

2.05.02 We voeren 5 bewustwordingsacties uit.

Meetindicatoren

Wat gaat dat kosten?

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Programma 3 | Economie

Inleiding

Bronnen

Doelstellingen

3.01 Samen werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat

3.01.01 We voeren samen met Brainport Development en onze partners de afspraken gemaakt in de Strategische Agenda uit

3.01.02 Samen met onze partners zorgen we ervoor dat talent beschikbaar is en verbonden blijft aan onze regio

3.01.03 We participeren actief in netwerk- en ondernemersorganisaties en onderhouden het accountmanagement richting bedrijven

3.01.04 We meten de waardering van ons ondernemersklimaat en gaan aan de slag met de aanbevelingen

3.02 Het aanbod van werklocaties sluit aan bij de huidige en toekomstige behoefte

3.02.01 We brengen Habraken in gereedheid voor uitgifte

3.02.02 We stellen Masterplannen en uitvoeringsplannen op voor De Run

3.02.03 We gaan adaptief programmeren en actief aan de slag met de regionale Uitvoeringsagenda Werklocaties regionale visie Werklocaties

3.02.04 We nemen deel aan de regionale aanpak voor het opzetten van energiehubs op De Run en Habraken

3.03 Onze (centrum)gebieden zijn compact, compleet en comfortabel en sluiten aan bij de huidige en toekomstige behoefte

3.03.01 We maken het Citycentrum het kloppend hart van Veldhoven

Meetindicatoren

Verbonden partijen

Subsidies in dit programma

Wat gaat dat kosten?

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Programma 4 | Onderwijs

Inleiding

Bronnen

Doelstellingen

4.01 Leerlingen kunnen dicht bij huis onderwijs volgen

4.01.01 Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

4.01.02 Beschikbaar stellen van adequaat leerlingenvervoer

4.02 Voorkomen van ongeoorloofd schoolverzuim

4.02.01 Tegengaan van absoluut-, relatief- en overig schoolverzuim

4.02.02 Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

4.03 Bevorderen van de ontwikkelkansen van alle jeugd

4.03.01 We stimuleren de talentontwikkeling van de jeugd

4.03.02 We zetten in op het voorkomen van (taal)achterstand bij peuters

4.03.03 Inzetten op voldoende onderwijscapaciteit voor nieuwkomers

4.04 Vergroten van de basisvaardigheden van volwassenen

4.04.01 Bewustzijn vergroten rondom laaggeletterdheid

Meetindicatoren

Wat gaat dat kosten?

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

Bronnen

Doelstellingen

5.01 Beschikbaar stellen van sport-, beweeg- en cultuuraanbod

5.01.01 Versterking van het veilig sportklimaat.

5.01.02 We faciliteren en versterken het cultureel aanbod.

5.01.03 Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP)

5.01.04 Opleveren URBAN voorziening

5.02 Deelname aan sport en cultuur

5.02.01 We voeren het uitvoeringsplan 'Cultuur Verbindt Veldhoven 2025-2027' uit

5.02.02 We voeren het uitvoeringsprogramma 'Veldhoven Beweegt! 3.0' uit

5.03 Behouden van historisch erfgoed

5.03.01 Aanwijzen van 10 gemeentelijke monumenten

5.03.02 Uitvoeren van het erfgoedbeleid

5.04 Bevorderen van een duurzame en natuurvriendelijke leefomgeving.

5.04.01 We voeren het onderhoud uit op afgesproken kwaliteitsniveau

5.04.02 We voeren acties uit om biodiversiteit in stand te houden en uit te breiden

5.04.03 We bestrijden explosief woekerende exotische planten, plagen en ziekten

5.04.04 We faciliteren een kinderboerderij die openbaar toegankelijk is voor het publiek

Meetindicatoren

Subsidies in dit programma

Wat gaat dat kosten?

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Programma 6 | Sociaal Domein

Inleiding

Bronnen

Doelstellingen

6.01 Versterken van de sociale basis

6.01.01 We geven vervolg aan het programma Uitvoeringsagenda sociaal maatschappelijke ontwikkeling 2025-2026

6.01.02 We subsidieren organisaties in de sociale basis

6.02 Versterken van de sociale samenhang in buurten en wijken

6.02.01 We werken wijkgericht en integraal samen op basis van gebiedsprofielen

6.02.02 We versterken sociale netwerken in de wijken

6.02.03 We investeren in de kwaliteit van ontmoetingsplekken in de wijken

6.03 Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname

6.03.01 We bieden maatwerkvoorzieningen in maatschappelijke ondersteuning

6.03.02 We zetten in op het innoveren en ontwikkelen van collectieve voorzieningen

6.03.03 We stimuleren de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis

6.03.04 We maken passend lokaal beleid voor maatschappelijke opvang

6.03.05 We treffen maatregelen om de continuïteit van maatschappelijke ondersteuning te waarborgen

6.04 Bevorderen inclusieve samenleving

6.04.01 We geven uitvoering aan de inclusieagenda.

6.05 Bevorderen optimale opgroeikansen voor jeugdigen

6.05.01 We geven vervolg aan het Uitvoeringsplan Focus op alle Jeugd 2024 - 2025

6.05.02 We bieden passende en tijdige jeugdhulp aan jeugdigen, waarbij we inzetten op een daling van het aantal kinderen in, en de duur van de jeugdhulp

6.05.03 We implementeren van de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd

6.06 Bestrijden van armoede en bieden van bestaanszekerheid

6.06.01 We vinden en ondersteunen inwoners met beginnende betaalproblemen

6.06.02 We vergroten het bereik van de minimaregelingen

6.06.03 We voeren de armoedeagenda uit

6.06.04 We begeleiden inwoners met een uitkering naar betaald werk

6.07 Vergroten integratie internationale inwoners

6.07.01 We ondersteunen inburgeraars bij hun inburgeringstraject

6.07.02 We ontwikkelen beleid gericht op de integratie van internationals en nieuwkomers

Meetindicatoren

Verbonden partijen

Subsidies in dit programma

Wat gaat dat kosten?

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Inleiding

Bronnen

Doelstellingen

7.01 Het bevorderen van positieve gezondheid

7.01.01. We bereiden het nieuwe gezondheidsbeleid voor op basis van positieve gezondheid

7.01.02. We zetten in op initiatieven die brede welvaart en veerkrachtige gemeenschappen versterken

7.01.03. Uitvoering geven aan het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord

7.02 We voeren het onderhoud aan de gemeentelijke riolering uit op het afgesproken niveau

7.02.01 We voeren het onderhoud aan de gemeentelijke riolering uit op afgesproken kwaliteitsniveau.

7.03 Afname van de hoeveelheid restafval en het steeds opnieuw gebruiken van grondstoffen.

7.03.01 Actualiseren van het afvalbeleid

7.04 We zetten in op een toekomstgerichte, groene en gezonde leefomgeving

7.04.01 We ontwikkelen beleid voor een groene en klimaatbestendige leefomgeving

7.04.02 We nemen maatregelen voor een klimaatbestendige leefomgeving

7.04.03 We ontwikkelen (milieu)beleid voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving

7.04.04 We werken aan een goede luchtkwaliteit

7.04.05 We werken samen om de milieubelasting van Luchthaven Eindhoven te verminderen

7.05 We verkleinen de ecologische voetafdruk door energie en materialen

7.05.01 Uitvoeringsprogramma Energietransitie

7.05.02 We verkennen het thema Circulair

7.06 De begraafplaats onderhouden om kwaliteit en beschikbaarheid van rustplaatsen te waarborgen.

7.07.01 We onderhouden de begraafplaats op afgesproken kwaliteitsniveau om de beschikbaarheid en kwaliteit van rustplaatsen te waarborgen.

Meetindicatoren

Verbonden partijen

Subsidies in programma

Wat gaat dat kosten?

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inleiding

Bronnen

Doelstellingen

8.01 De woningvoorraad sluit aan bij de huidige en toekomstige behoefte

8.01.01 Implementatie Woon(zorg)visie

8.01.02 Opstellen volkshuisvestingsprogramma

8.01.03 Uitvoeren woningbouwversnelling

8.01.04 Voorbereiden implementatie concept-wet Versterking Regie Volkshuisvesting

8.01.05 Regionale samenwerking wonen (en zorg)

8.02 Nieuwe stedelijke woon- en werkmilieus creëren

8.02.01 Het omgevingsplan verder vullen

8.02.02 De gebiedstypes uit de omgevingsvisie uitwerken

8.02.03 Voldoende ruimte bieden voor groei en vestiging van voorzieningen

8.03 De dienstverlening en beheersing van onze processen en producten blijft op peil

8.03.01 Dienstverlening zichtbaar maken

8.03.02 Opstellen locatiebeleid voor evenementen

Meetindicatoren

Verbonden partijen

Wat gaat dat kosten?

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

1. Onroerendezaakbelasting

2. Afvalstoffenheffing

3. Rioolheffing

4. Hondenbelasting

5. Begraafrechten

6. Marktgelden

7. Toeristenbelasting

8. Tarieven dienstverlening aan derden

9. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp

10. Bedrijveninvesteringszone Citycentrum Veldhoven

11. Leges

12. Parkeerbelasting

13. Kwijtscheldingsbeleid

14. Woonlasten gemiddeld gezin

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Risico’s

Weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

Ontwikkelingen

Kengetallen

Bronnen

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Wegen

Openbaar groen

Bomen

Speelvoorzieningen

Openbare verlichting

Riolering en Stedelijk water

Verkeersregelinstallaties (VRI’s)

Civieltechnische kunstwerken

Gebouwen

Financiering

Uitgangspunten treasurybeleid

Vermogenspositie

Treasury acties 2025

Leningenportefeuille

Taakveld treasury

Algemeen

Kasgeldlimiet

Renterisiconorm

Overige financieringsrisico’s

Bedrijfsvoering

Inleiding

Personeel

Informatievoorziening

Organisatie

Financiën

Administratieve organisatie & interne beheersing

Communicatie

Huisvesting & Facilitaire zaken

Bedrijfsvoeringskosten

Verbonden partijen

Inleiding

Wettelijk kader

Ontwikkelingen

Bijdragen aan verbonden partijen

Bronnen

Grondbeleid

1. Inleiding

2. Gemeentelijke grondprijzen

3. Projecten gebiedsontwikkeling

4. Beheer gemeentelijke gronden en panden (kapitaalgoederen)

5. Gemeentelijk kostenverhaal en financiële bijdragen

6. Richtlijnen en aanbevelingen van de Commissie besluit begroting en verantwoording (BBV)

7. Scenarioanalyse

Wet open overheid

Inleiding

Brede welvaart - duurzaamheid

Inleiding

Algemeen

Sociale parameters

Economische parameters

Ecologische parameters

Borging en monitoring

Financiële begroting

Kerngegevens

Sociaal

Fysiek

Financieel

Overzicht baten en lasten en de toelichting

Inleiding

Overzicht baten en lasten per programma (exclusief mutaties reserves)

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Overzicht van de kosten van overhead

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Overzicht mutaties in reserves per programma

Resultaat

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Structureel begrotingssaldo

Uiteenzetting financiële positie

Inleiding

Raming van de financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Investeringen

Stand en verloop van de reserves

Stand en verloop van de voorzieningen

EMU-saldo

Geprognosticeerde balans

Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten begroting 2025-2028