Programma 6 | Sociaal Domein

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Inleiding

Vanuit het sociaal domein dragen we bij aan een duurzame toekomst voor al onze inwoners. Dat doen we vanuit een gezamenlijke visie, waarbij we willen dat onze inwoners:
•    zich zo gezond, positief en veilig mogelijk ontwikkelen;
•    zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de (lokale) samenleving;
•    zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;
•    zo goed en lang mogelijk sociaal en financieel zelfredzaam zijn en eigen regie over hun leven kunnen voeren.

De verantwoordelijkheid om dit te bereiken ligt primair bij de inwoner zelf, vanuit oogpunt van solidariteit. Daarbij vinden we ‘een beroep doen op de naaste omgeving’ vanzelfsprekend. Inwoners die (nog) niet zelfredzaam zijn of dat tijdelijk niet kunnen zijn, ondersteunen we (tijdelijk) met als doel om hen zoveel mogelijk weer zelfredzaam te maken dan wel de kwaliteit van leven te verbeteren.

Wij vinden voorkomen beter dan genezen. Daarom zetten we in op preventie en voorliggende voorzieningen die toegankelijk en laagdrempelig zijn. Onze maatwerkvoorzieningen vanuit de sociaal domein-wetten zien we als vangnet en sluitstuk van onze ondersteuning.

We werken hiervoor integraal samen en zorgen voor de verbinding in de opgaven van het sociale en het fysieke domein. We betrekken hierbij  nadrukkelijk zowel externe partners als  inwoners zowel bij de ontwikkeling als de uitvoering van beleid. Als gemeente hebben we zowel een regisserende, faciliterende als uitvoerende rol. 

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen

6.01 Versterken van de sociale basisstructuur

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.01 Versterken van de sociale basisstructuur

We geven subsidie voor activiteiten van maatschappelijke- en culturele organisaties om onze doelen te bereiken. Door meer samenhang en verbinding tussen organisaties en activiteiten versterken we de sociale basisstructuur. 

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    Op basis van de subsidieregelingen Vitale Samenleving en Goed Woon- en Leefklimaat verlenen we subsidies voor activiteiten die op het gebied van sport, kunst, cultuur, recreatie, onderwijs, zorg en welzijn, die bijdragen aan een prettige samenleving waarin iedereen kan meedoen. 

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    In het derde kwartaal van 2025 hebben we de subsidieperiode 2022-2024 afgesloten. Voor de nieuwe periode 2025-2027 hebben 132 organisaties een aanvraag ingediend, die is toegekend.

6.02 Versterken van de sociale Samenhang in buurten en wijken

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.02 Versterken van de sociale Samenhang in buurten en wijken

We helpen mee om een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid te creëren en te versterken onder inwoners. Dit moet zorgen voor een veilige en fijne leefomgeving. Het kan ook helpen om eenzaamheid te verminderen, een groter sociaal netwerk op te bouwen en ervoor te zorgen dat er meer mensen meedoen en betrokken zijn  in de wijk.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    We verbeteren en onderhouden ontmoetingsplekken. Dit doen we in de buitenruimte en in gebouwen. Deze plekken zijn belangrijk, omdat buurtbewoners elkaar daar kunnen ontmoeten. Dat zorgt voor meer samenhang en betrokkenheid in de buurt. Het maakt de leefomgeving prettiger en vermindert gevoelens van onveiligheid.

    We werken hierbij samen in de Samenwerkingstafel Wonen en Zorg. In deze samenwerking kijken we hoe ontmoetingsplekken op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Niet alleen in gemeentelijke gebouwen, maar ook op andere plekken.

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    We hebben verschillende wijkgebouwen opgeknapt. De gebouwen zijn nu prettiger in gebruik en beter toegankelijk.  Ook zijn we betrokken bij gebiedsontwikkelingen. Zo blijft er aandacht voor goede en toegankelijke ontmoetingsplekken in de wijken.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    Wij bieden subsidies en ondersteuning aan bewonersinitiatieven en straat- en buurtactiviteiten die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van de sociale cohesie in de wijk. 

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    De subsidieregeling is goed bekendgemaakt en veel gebruikt. Daardoor zijn er veel nieuwe buurtinitiatieven gestart en is bijna het hele budget opgemaakt. Dit heeft gezorgd voor meer contact tussen bewoners en meer activiteiten in de wijk. Vanuit deze initiatieven zijn blijvende bewonersgroepen ontstaan die werken aan verschillende thema’s in de wijk.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    Wijkmakelaars worden ingezet om buurtbewoners te ondersteunen en te verbinden, waardoor zij een belangrijke rol spelen in het vergroten van de sociale cohesie en het aanpakken van buurtproblemen. Daarnaast worden formele en informele netwerken in de wijken met elkaar in contact gebracht.

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    Door het werk van de wijkmakelaars werken bewoners, professionals en buurtgroepen beter samen. Er zijn nieuwe wijkplatforms en themagroepen gestart. Hierdoor voelen mensen zich meer verbonden met elkaar en hebben bewoners meer invloed in de wijk.

6.03 Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.03 Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname

We ondersteunen inwoners bij het zelfstandig wonen en leven, zodat zij zo lang als mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    Continuiteit in de Wmo is niet vanzelfsprekend.  Er zijn uitdagingen zoals vergrijzing, terugloop van beschikbaarheid mantelzorgers, tekort aan handjes in de zorg aanzuigende werking van maatregelen op de Wmo-aanvragen, lang(er) zelfstandig thuis wonen, afbouw intramurale voorzieningen en decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.  We onderzoeken en ontwikkelen diverse (nieuwe) vormen van ondersteuning in het kader van de Wmo.

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    Door gebruik te maken van de innovatieregeling konden zorgaanbieders van 'Beschermd Wonen' de stap maken naar het bieden van zorg in 'beschermd thuis', waarmee inwoners in hun thuissituatie zorg kunnen ontvangen.  Deze innovatieregeling is verlengd tot 31 december 2027. Ook hebben we onderzocht hoe we deelmobiliteit beter kunnen organiseren.  Door nieuwe wet- en regelgeving is het steeds lastiger om goede stalingsmogelijkheden voor scootmobielen te maken en kan een deelscootmobiel een oplossing zijn. 

    Daarnaast hebben we regionaal gewerkt aan een plan voor de verdere decentralisatie van beschermd wonen. Zo zorgen we dat deze verandering op tijd en goed wordt geregeld.

     

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    Zelfredzame mensen die (goed) deelnemen aan de maatschappij, hebben een beter welzijn en doen minder beroep op (zware) vormen van zorg. Om dit te bevorderen bieden we individuele voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of de toekenning van een scootmobiel. De klantmanagers voeren hiertoe een keukentafelgesprek met de inwoner waarbij de behoefte aan ondersteuning integraal bekeken en beoordeeld wordt. 

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    Om de wachtlijsten voor huishoudelijke hulp op te lossen, hebben we een proef gedaan met de wachtlijstoplosser. Maar veel zorgaanbieders moesten eerst hun eigen interne wachtlijst oplossen. Daardoor konden zij nog niet meedoen met de proef. Hierdoor hebben we besloten om de proef te verlengen.

    Het aantal Wmo-aanvragen bleef het hele jaar hoog. Om de werkdruk te verlagen, hebben we een nieuwe medewerker aangenomen die helpt bij Wmo-meldingen en aanvragen. Ook zijn we gestart met het uitlenen van deelrollators bij de bewaakte fietsenstalling in het Citycentrum.

6.04 Bevorderen inclusieve samenleving

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.04 Bevorderen inclusieve samenleving

In Veldhoven kan iedereen zelfstandig mee doen. We staan voor kansengelijkheid. De activiteiten van o.a. de inclusie-agenda dragen hieraan bij.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    De Lokale Inclusie Agenda is een plan waarin staat hoe wij als gemeente uitvoering geven aan het VN-verdrag. Dit verdrag heeft als doel om mensen met een beperking mee te kunnen laten doen in de samenleving.  Na de vaststelling van de visie op het sociaal domein zal het onderwerp inclusie verder worden opgepakt. 

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    De lokale Inclusie Agenda is in 2025 opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld in december 2025.

6.05 Bevorderen optimale opgroeikansen voor jeugdigen

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.05 Bevorderen optimale opgroeikansen voor jeugdigen

We helpen ouders en jeugdigen bij het opvoeden en opgroeien, onder andere door  de toegankelijke diensten van het Centrum voor Jeugd en Gezin aan te bieden. Als het nodig is, zetten we jeugdhulp in. Bij risicovolle situaties grijpen we snel en effectief in. Professionals in het jeugddomein zorgen ervoor dat de ondersteuning onderling goed wordt afgestemd.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    Samen met de partners in het jeugddomein voeren we het uitvoeringsplan van de kadernota 'Focus op alle Jeugd' uit. Het Uitvoeringsplan heeft een looptijd van 2024 - 2025. Het uitvoeringsplan zal o.a. aandacht hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van jeugdigen. 

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    In 2025 hebben we samen met de belangrijkste partners in het jeugddomein gewerkt aan het Uitvoeringsplan Focus op alle Jeugd. We hebben verschillende activiteiten uitgevoerd, waaronder:

    • De start van een Lokale Coalitie Kansrijke Start
    • De CJG-contactpersonen waren vaker fysiek aanwezig op basisscholen, zodat jeugdigen, ouders en leerkrachten hen makkelijker kunnen vinden en benaderen. 
    • Er zijn ongeveer 400 gastlessen over mediawijsheid gegeven op basisscholen.
  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    De landelijke hervormingsagenda jeugd bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. 
    Dit vraagt zowel regionaal als ook lokaal om een gedegen implementatietraject samen met alle betrokkenen.  In 2025 zal gestart worden met de implementatie van deze hervormingsagenda.

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    De uitvoering van de landelijke hervormingsagenda is volgens plan verlopen. Een onderdeel hiervan is een impactanalyse. Deze analyse is uitgevoerd in 2025.

6.06 Vergroten van financiële redzaamheid

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.06 Vergroten van financiële redzaamheid

We helpen inwoners die financieel kwetsbaar zijn, zodat ze geen ernstige schulden krijgen. Dit doen we door te helpen met inkomen, de minimaregelingen en schulddienstverlening. De nadruk ligt op het vroeg zien aankomen van schulden die kunnen ontstaan, advies hoe je met je geld om kunt gaan en inwoners attenderen gebruik te maken van alle regelingen en voorzieningen waarvoor ze in aanmerking komen.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    De gemeente Veldhoven heeft diverse minimaregelingen zoals de meedoen-voorziening, een collectieve ziektekosten verzekering en bijzondere bijstand. Niet alle minima van Veldhoven maken gebruik van deze regelingen. We gaan het gebruik hiervan extra stimuleren, onder andere door breed aandacht te vragen voor het doen van de 'potjes-check' van Geldfit. De 'potjescheck' geeft naast de lokale minimaregelingen ook aan op welke landelijke voorzieningen inwoners recht maken.

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    Vanaf 2025 zijn een aantal minimaregelingen uitgebreid. Dit geldt voor de meedoen-voorziening, de collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoeslag. We hebben dit extra duidelijk uitgelegd in onze communicatie. Daardoor maakten in 2025 meer inwoners gebruik van deze regelingen, vooral van de meedoen-voorziening. In totaal gebruiken nu meer dan duizend inwoners onze minimaregelingen.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    Het armoedevraagstuk vraagt om een brede en integrale benadering.  Gezien de huidige problematieken en groeiende urgentie op het onderwerp is het noodzakelijk om hier beleid in brede context op te ontwikkelen, bestaande uit een nieuw beleidsplan schulddienstverlening, een doorontwikkeling op het minimabeleid, de samenwerking tussen partners in het voorliggend veld en de regionale samenwerking binnen het financieel fit programma van Brainport voor Elkaar.  Dit wordt vastgelegd in de Armoede agenda.

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    In het tweede kwartaal van 2025 hebben we de Armoede Agenda Veldhoven afgerond, vastgesteld en gepresenteerd aan onze partners. Uit deze groep partners is een kleine kerngroep gevormd. Zij dachten mee over de doelen van het armoedenetwerk, het betrekken van andere partners en over de invulling van de netwerkbijeenkomst over armoede die in december plaatsvond.

    Daarnaast hebben we verschillende activiteiten uit de Agenda uitgevoerd. Zo waren er Geldfit-spreekuren, de potjescheck en gaven we gastlessen over geld aan jongeren, samen met Brainport voor Elkaar. Ook is het beleidsplan schulddienstverlening opgeleverd en een tijdelijke witgoedregeling gemaakt en uitgevoerd. Hier is ook over gecommuniceerd, zowel via eigen kanalen als via partners.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    Aanbieders van energie, woningbouwcorporaties en ziektekostenverzekeraars melden betalingsachterstanden van onze inwoners. Hiervoor zijn convenanten afgesproken waarmee de privacy is gewaarborgd. Het team Schulddienstverlening zoekt contact met deze inwoners om te bespreken of ondersteuning gewenst is. Daarnaast staat team schulddienstverlening in verbinding met energiecoaches, zij verwijzen inwoners die naast een vraag naar energiebesparende maatregelen  ook financiële vragen hebben door naar team schulddienstverlening.

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    Team Schulddienstverlening krijgt meldingen van partners over inwoners met betalingsproblemen. Het team heeft deze inwoners gebeld of benaderd. Ook hielp het team inwoners die overige vragen hadden over geld.

6.07 Vergroten arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.07 Vergroten arbeidsparticipatie

We helpen inwoners met een uitkering om betaald werk te vinden. Als werk (nog) niet mogelijk is, wordt er geprobeerd om  vrijwilligerswerk te vinden of deel te nemen aan sociale activiteiten, met als doel dat iedereen actief meedoet. 

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    We maken gebruik van een diagnosetool om de competenties van de inwoners in beeld te brengen.  Deze input is de basis van de gesprekken om de inwoner te ondersteunen in zijn of haar weg naar werk. Ook maken we gebruik van de inzet van onze samenwerkingspartner 'Ergon' om de inwoners zo veel mogelijk arbeidsfit te maken.

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    In 2025 hebben we inwoners vanuit een bijstandsuitkering geholpen bij het vinden van een baan. Dankzij deze ondersteuning hebben 65 inwoners werk gevonden en zijn zij niet langer afhankelijk van een bijstandsuitkering

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    We zetten in op bewustwording van kansen(on)gelijkheid op de huidige arbeidsmarkt en wat werkgevers kunnen bijdragen aan gelijke kansen. Daarnaast voeren we Social Return on Investment (SROI) uit, waarbij  opdrachtnemers van overheidsopdrachten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten bij het uitvoeren van de opdracht.

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    We moedigen inwoners met een bijstandsuitkering aan om vrijwilligerswerk te doen als betaald werk nog te moeilijk is. Dit doen we samen met het vrijwilligersbureau van Cordaad Welzijn. Ook stimuleren we de stap naar parttime werk. In 2025 zijn ongeveer 23 inwoners met een uitkering parttime gaan werken.

6.08 Vergroten integratie nieuwkomers

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.08 Vergroten integratie nieuwkomers

We vinden internationalisering in het sociaal domein een belangrijke ontwikkeling omdat het aantal inwoners van niet-Nederlandse afkomst zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. We zoeken naar manieren waarop deze inwoners zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Daarnaast helpen we  vergunninghouders die moeten inburgeren met hun inburgeringstraject.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    Op basis van de Wet inburgering 2021 begeleiden we nieuwkomers bij hun inburgeringstraject zodat ze binnen de daarvoor gestelde termijn succesvol inburgeren. Naast het aanbieden van taallessen is maatschappelijke en economische participatie een belangrijk onderdeel van het inburgeringstraject.

    Resultaat
    Stand van zaken Groen
    Toelichting
    Kwaliteit (toelichting)

    Inburgeraars krijgen gemiddeld genomen drie jaar begeleiding tijdens hun inburgeringstraject. In 2025 hebben we 178 asielmigranten en 94 gezinsmigranten begeleid bij hun traject. Inburgeraars die al in 2022 zijn gestart met hun traject zijn in het jaar 2025 bijna allemaal geslaagd.

Meetindicatoren P6

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Meetindicatoren P6
Nr.        
Doel Naam Eenheid Bron Streefwaarde Realisatie
6.05 Jongeren met jeugdreclassering (BBV) % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS < 0,3% 0,5
6.05 Jongeren met jeugdbescherming (BBV) % van alle jongeren tot 18 jaar CBS < 0,7% 0,8
6.03 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (BBV) Aantal per 10.000 inwoners GMSD <700 780
6.05 Jongeren met jeugdhulp (BBV) % van alle jongeren tot 18 jaar CBS < 14,2 15,6
6.05 Jongeren met een delict voor de rechter (BBV) % 12 t/m 21 jarigen CBS < 1% 1%
6.06 Vroegsignalering Aantal inwoners dat zich meldt voor schulddienstverlening naar aanleiding van vroegsignalering klantvolgsysteem schulddienstverlening >2024 >2024
6.06 Minimaregelingen Aantal unieke inwoners dat gebruik maakt van een minimaregeling suite >2024 >2024
6.06 Kinderen in uitkeringsgezin (BBV) % kinderen tot 18 jaar CBS 3
6.07 Banen (BBV) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar LISA 1.300 1519
6.07 Netto arbeidsparticipatie (BBV) % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 74 75
6.07 Werkloze jongeren (BBV) % 16 t/m 22 jarigen CBS 1 1
6.07 Personen met een bijstandsuitkering (BBV) Aantal per 10.000 inwoners CBS 174 149
6.07 Lopende re-integratievoorzieningen (BBV) Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar CBS 192 188
6.08 Asielinburgeraars Percentage geslaagde inburgeringstrajecten binnen termijn Suite/CBS 75% nb
           

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie 2024
Begroting 2025
Begroting + wijzigingen 2025
Realisatie 2025
Verschil Begroting 2025 met Realisatie 2025
Verschil Realisatie 2025 met 2024
Lasten
60.282
60.151
66.636
67.413
778
7.131
Baten
14.619
12.839
15.266
15.896
630
1.277

Toelichtingen

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Toelichtingen

De hogere lasten van € 778 (nadeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Lagere uitgaven samenkracht en burgerparticipatie (€ 395 )

  • Kinderopvangtoeslagenproblematiek (voordeel €46)
    Lagere werkelijke kosten dan de ontvangen voorschotten vanuit de SPUK-regeling, mede doordat de afrekening over 2024 vertraagd was en het openstaande bedrag is blijven staan.
  • Opvang vluchtelingen Oekraïne (voordeel €85) 
    Voornamelijk veroorzaakt door lagere toegerekende loonkosten.
  • Subsidie maatschappelijke participatie (voordeel €53)
    Vaststelling van de lokale inclusieagenda vond pas eind 2025 plaats, waardoor het uitvoeringsbudget in dat jaar niet volledig is benut.
  • Informele inzet (nadeel €14)
    Dubbele betaling van de vrijwilligerspolis (2025 én 2026) door wijziging in betaalwijze die na Burap III bekend werd. Extra kosten door verbeteringen aan wijkcentrum De Erikant om het gebouw aantrekkelijker te maken. Dit zorgde voor meer bezoekers en activiteiten maar ook voor extra kosten in 2025.  
  • Wmo mantelzorgwaardering (voordeel €40)
    Verhoging van het mantelzorgcompliment kon pas per 1 januari 2026 ingaan vanwege aanpassing van de verordening, waardoor het gereserveerde budget in 2025 niet is benut.
  • ROMA-beleid (voordeel €36)
    Project met het CCV loopt door in 2026; budget is per abuis niet volledig doorgeschoven, waardoor in 2025 een voordeel ontstaat.

Jeugdhulp samenwerking (voordeel € 149)
Dit voordeel is ontstaan doordat er minder kosten zijn geweest op de regionale samenwerking 21 voor de jeugd ( 35). Daarnaast is zijn er minder indicaties geweest voor jeugdhulp en jeugdzorgplus (€ 100) en is er minder budget nodig geweest voor externe inhuur op klantmanagers (€ 40).

WMO toegang/loket welzijn, wonen, zorg (€145 voordeel)

Door een administratieve fout is het budget voor de inclusieagenda (€ 53)  twee keer meegenomen. Dit levert een administratief voordeel op. Dit wordt gecorrigeerd in BURAP I 2026. Daarnaast is er een voordeel van € 90 wat voornamelijk veroorzaakt is door minder toegerekende loonkosten.

Centrum voor jeugd en gezin (€ 145 voordeel)

Bij het vaststellen van de subsidies uit het Welzijnsbudgetplan voor 2022–2024 bleek dat Lumens en de GGD niet het volledige bedrag hebben gebruikt. Daarom is er in totaal € 96.776,26 teruggevorderd. De onderbenutting kwam vooral door langdurig ziekteverzuim bij beide organisaties. Dit speelt inmiddels niet meer.  Daarnaast is er minder geld uitgegeven aan het Uitvoeringsplan Focus op alle Jeugd. Door de hoge ambities van het plan en een tekort aan capaciteit bij samenwerkingspartners zijn in 2025 niet alle activiteiten doorgegaan. Hierdoor is minder besteed dan vooraf was gepland. Daarnaast is er een voordeel behaald van € 23 doordat er minder loonkosten zijn toegerekend.

Lagere uitgaven inkomensregelingen (€ 218 voordeel)

  • Participatie uitvoeringskosten (voordeel €54)
    Voornamelijk veroorzaakt door lagere toegerekende loonkosten.
  • Uitkeringen (voordeel €183)
    Aantal uitkeringen nam begin 2025 toe, waardoor het budget bij BURAP I en II is verhoogd.  Later stabiliseerde het aantal uitkeringen, waardoor een deel van het extra budget niet nodig was.
  • Loonkostensubsidie (nadeel €203)
    Meer inwoners dan verwacht (12 extra) kregen een gesubsidieerde baan via Ergon; deze kosten worden volledig vergoed door het Rijk. Door deze banen vervalt meestal de bijstandsuitkering, wat het totaal aantal uitkeringen verlaagt.
  • Invorderingen bijzondere bijstand (voordeel €90)
    Meer terugvorderingen dan verwacht, vooral door een toename van verstrekte leningen voor inrichtingskosten aan statushouders.  Hogere taakstelling voor huisvesting van statushouders leidde tot meer leningen en daarmee meer terugbetalingen.
  • Bijstandsverlening zelfstandigen (voordeel €146)
    Minder gebruik van de regeling dan begroot.
  • Toename gebruik minimaregelingen (nadeel €25) Door verruiming van regelingen (o.a. Meedoen-voorziening en collectieve zorgverzekering) en extra communicatie nam het aantal gebruikers sterker toe dan verwacht.  Beleidsdoel — meer inwoners bereiken — is daarmee ruimschoots behaald.
  • Studietoeslag (nadeel €35)
    Aantal jongeren met studietoeslag blijft stijgen, ondanks verwachting van stabilisatie. De doelgroep wordt groter doordat bijvoorbeeld meer jongeren met gezondheidsklachten die niet kunnen bijverdienen.
  • Schuldhulpverlening (voordeel €104)
    Voornamelijk veroorzaakt door lagere toegerekende loonkosten.

WMO hulpmiddelen en diensten (€ 259 nadeel)

In 2025 zijn er meer aanvragen voor hulpmiddelen en diensten gedaan. Dit geldt vooral voor hulpmiddelen die te maken hebben met mobiliteit. Het aantal aanvragen voor een rolstoel (+12), een vervoersvoorziening in natura en pgb (+40) en collectief vraagafhankelijk vervoer (+20) is gestegen. Het aantal aanvragen verschilt per periode. Vooral in het laatste kwartaal zien we een duidelijke stijging.  Daarnaast zijn de kosten van voorzieningen hoger geworden. Dit komt bijvoorbeeld door het verstrekken van een handgestuurde elektrische rolstoel, door extra kosten voor reparatie en onderhoud bij de start van een Pgb-vervoersvoorziening, of door een toename van het aantal kilometers dat mensen reizen met de Taxbus. 

WMO natura hulp bij huishouden (€225 nadeel) 

Vanaf september 2025 zijn we gaan werken met de wachtlijstoplosser. Dit heeft gezorgd voor extra aandacht bij de zorgaanbieders om hun interne wachtlijsten op te lossen. Hierdoor hebben waarschijnlijk meer inwoners de hulp kunnen ontvangen dan voorspeld was. We zien dan ook dat het percentage verzilverde indicaties met 3% is gestegen t.o.v. 2024. Dit komt neer op ongeveer €200.000 euro van het totale budget, wat ook overeenkomt met de overschrijding op huishoudelijke hulp. Aangezien we pas in de laatste maanden van 2025 gestart zijn met de wachtlijstoplosser, was dit in Burap-III nog niet te voorzien.

WMO natura begeleiding (€315 nadeel) 

Gedurende het jaar 2025 zijn er diverse nieuwe zorgaanbieders aangesloten op het contract Begeleiding 18+. Hierdoor sluit het aanbod nog beter aan op de zorgvragen van inwoners. We zien dat het aantal verzilverde indicaties met 8% gestegen is t.o.v. 2024. Dit komt neer op ongeveer €300.000 van het totale budget, wat ook overeenkomt met de overschrijding op begeleiding. Deze stijging was in Burap-III nog niet te voorzien.

Jeugdhulp (ambulant € 834 nadeel) 

Het is vooraf lastig te bepalen welke kosten voor ambulante jeugdhulp lokaal, regionaal of landelijk vallen. Voor de verantwoording worden deze kosten daarom als één geheel bekeken. De stijging van de kosten komt door twee oorzaken: 

  1. Hogere kosten uit 2024 dan vooraf gedacht
    In oktober 2025 kwamen de laatste facturen over 2024 binnen. De geraamde transitorische post van € 192 bleek te laag; de werkelijke kosten waren € 383.
  2. Hogere kosten in september–december 2025 dan in de prognose
    De prognose voor de kosten in 2025 was gemaakt op basis van het gemiddelde van januari t/m augustus. In die periode waren drie maanden duidelijk duurder dan de andere vijf. De laatste vier maanden van 2025 bleken echter allemaal op dat hogere kostenniveau te liggen. Hierdoor valt het jaargemiddelde uiteindelijk veel hoger uit dan de eerdere raming (€ 643).

De hogere baten van € 630 (voordeel)  op dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door:

Inburgering (€ 552 voordeel)

Er zijn meer Rijksmiddelen ontvangen voor de uitvoering van de Wet inburgering dan in de primaire begroting opgenomen. Deze correctie levert een voordeel op van ruim € 550.

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Overzicht investeringen
Project
Programma 6
U/I
Budget
Besteding
Restant
Budget
Totaal
Jaar
nr.
Omschrijving
2025
2025
2025
2026-2029
Budget
gereed
718232
Vervangen installatie De Ligt 157
U
123
74
49
0
49
2026
718232
Vervangen installatie De Ligt 157
I
26
0
26
0
26
2026
Totaal programma
97
74
23
0
23

Toelichting