Baten en lasten per taakveld

Voortgang activiteiten

Baten en lasten per taakveld

Verdelingsprincipe programma’s en taakvelden
De indeling van taakvelden naar programma’s is gebaseerd op de beleidsmatige samenhang tussen de activiteiten en de doelstellingen van de programma’s zoals opgenomen in de programmabegroting. Elk taakveld is toegewezen aan het programma waarop het betrekking heeft. Deze systematiek wordt consistent toegepast in zowel de begroting als de jaarstukken en sluit aan bij de indeling zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Er vindt geen verdeelsleutel of verdeling over meerdere programma’s plaats.

Het totaaloverzicht van baten en lasten per taakveld sluit aan op de totalen van de jaarrekening. Voor zowel de raming als de realisatie is hetzelfde verdelingsprincipe gehanteerd.

Baten en lasten per taakveld

Bedragen (x € 1.000)		Rekening		Progr
Taakveld		2025
Taakveld		Baten	Lasten
0.1	Bestuur	864	4.312	0
0.2	Burgerzaken	1.196	2.089	0
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.014	1.126	0
0.4	Overhead	563	19.341	0
0.5	Treasury	1.168	969	0
0.61	OZB woningen	9.542	668	0
0.62	OZB niet-woningen	7.646	549	0
0.63	Parkeerbelasting	672		0
0.64	Belastingen overig	526	33	0
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	96.416	9	0
0.8	Overige baten en lasten	62	218	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)		677	0
0.10	Mutaties reserves	4.218	7.733	0
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	13.879	21.002	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	75	3.029	1
1.2	Openbare orde en veiligheid	166	1.839	1
2.1	Verkeer en vervoer	913	7.314	2
2.2	Parkeren	0	953	2
2.5	Openbaar vervoer	0	20	2
3.1	Economische ontwikkeling		1.344	3
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.429	2.690	3
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	20	402	3
3.4	Economische promotie	397	81	3
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	8	4
4.2	Onderwijshuisvesting	703	4.127	4
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	694	1.845	4
5.1	Sportbeleid en activering	308	506	5
5.2	Sportaccommodaties	1.194	3.955	5
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	456	2.865	5
5.4	Musea	71	349	5
5.5	Cultureel erfgoed	0	159	5
5.6	Media	143	1.549	5
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	457	5.073	5
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.819	7.723	6
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	30	2.592	6
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	25	2.693	6
6.3	Inkomensregelingen	12.449	17.190	6
6.4	Begeleide participatie		4.125	6
6.5	Arbeidsparticipatie		1.829	6
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	544	2.481	6
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)		5.565	6
6.712	Begeleiding (WMO)		5.155	6
6.713	Dagbesteding (WMO)	3	174	6
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	17	1	6
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	9	182	6
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal		10.369	6
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk		369	6
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal		1.611	6
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal		2.840	6
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk		1.153	6
6.792	PGB Jeugd		492	6
6.821	Jeugdbescherming		652	6
6.822	Jeugdreclassering		219	6
7.1	Volksgezondheid	288	2.364	7
7.2	Riolering	6.273	5.237	7
7.3	Afval	7.559	6.200	7
7.4	Milieubeheer	1.072	3.781	7
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	142	327	7
8.1	Ruimtelijke ordening	2.703	1.932	8
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	12.292	10.451	8
8.3	Wonen en bouwen	2.068	2.542	8
Totaal		197.085	197.085