Extra formatie Burgerzaken
Er is een toename van werkzaamheden door de meerjarige paspoortpiek (deze is landelijk), een meer dan gemiddelde bevolkingsgroei en wijziging van samenstelling van de bevolking. Hierdoor zijn er substantieel meer afspraken en is de complexiteit toegenomen. Hierdoor staat de formatie kwalitatief en kwantitatief onder druk. Een en ander vraagt om een structurele uitbreiding van de bestaande formatie. En de komende jaren zullen een aantal medewerkers met pensioen gaan, waardoor veel wordt ingeboet op kennis en ervaring. Mede gelet op de krapte op de arbeidsmarkt is het van belang hierop te anticiperen. Ervaren medewerkers zijn niet of nauwelijks te vinden. De oplossing kan worden gevonden door tijdig nieuwe medewerkers aan te trekken en via opleiding ‘klaar te stomen’ voor de toekomst. Extra formatie 2025: € 311, 2026 € 269, 2027: € 250 en 2028: € 253.
Verlagen opbrengst hondenbelasting
Het college kiest er voor om in de begroting een tarief hondenbelasting te hanteren van € 50 per hond en € 150 per kennel. Het op te nemen bedrag in de begroting dient te worden aangepast aan het te hanteren tarief van € 50 per hond en € 150 per kennel. Verlagen hondenbelasting 2025: € 213, 2026 € 225, 2027: € 238 en 2028: € 253.
Uitvoeringsplan dienstverlening
In 2025 breiden we uit naar twee beloftes uit het uitvoeringsplan dienstverlening zijnde: belofte 1: Onze inwoner staat centraal en belofte 3: We zijn professioneel. Het benodigde budget is 2025: € 200 en 2026: € 250. In 2027 en 2028 zullen we vooral vervolg geven aan de opgestarte ontwikkelingen en nog een paar nieuwe zaken toevoegen, maar 2027 en 2028 zijn nog niet gedetailleerd in kaart gebracht. Benodigde budget 2027 en 2028: € 90.
Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
De arbowet verplicht werkgevers voor het periodiek uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek € 60. Dit onderzoek is gericht op risico's die arbeid voor de gezondheid van de medewerker met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen.
Spreekkamers en balies aanpassen en optimaliseren (uitvoeringsplan dienstverlening)
In 2025 willen we een deel van de spreekkamers en balies aanpassen en optimaliseren voor de dienstverlening, met name op het gebied van privacy. Benodigde budget € 50.
Bijdrage Veldhoven aan het VNG jaarcongres 2025
De VNG heeft de "Brainportregio" toegewezen voor de organisatie van het VNG jaarcongres 2025. De bijdrage voor Veldhoven zal € 47 bedragen.
Applicaties in de cloud onderbrengen (versneld)
De VDI omgeving is aan vervanging toe. De toekomst vaste en moderne werkplek maakt geen gebruik meer van VDI, maar vindt plaats op de locatie laptops. Om de VDI omgeving uit te faseren is het noodzakelijk om de applicaties te verplaatsen naar de Cloud of af te nemen als SAAS oplossing van onze leveranciers. Uitfaseren van de VDI omgeving maakt dat de kosten voor deze omgeving en het datacenter geleidelijk zullen afnemen. De geraamde kosten 2025: € 40 en 2026: € 25.
Formatie Nieuw voor oud
De vacatureruimte (door de organisatieontwikkeling) biedt ruimte om € 21 budget af te ramen bij cluster financiën en € 38 bij cluster communicatie. Deze ruimte komt gedeeltelijk ten gunste van programma 0, 1 en 6 voor de behandeling van bezwaarschriften WOZ, maatwerkoplossingen dienstverlening, een preventiemedewerker en medewerkers inburgering.