| Bedragen (x € 1.000) | Begroting | Progr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
| Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||
| 0.1 | Bestuur | 502 | 3.155 | 522 | 3.014 | 541 | 3.070 | 555 | 3.129 | 0 | |
| 0.2 | Burgerzaken | 579 | 1.728 | 618 | 1.755 | 577 | 1.726 | 577 | 1.751 | 0 | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 215 | 790 | 215 | 798 | 215 | 790 | 215 | 799 | 0 | |
| 0.4 | Overhead | 113 | 14.881 | 115 | 14.966 | 117 | 14.845 | 120 | 15.029 | 0 | |
| 0.5 | Treasury | 247 | 133 | 239 | 285 | 202 | 1.359 | 298 | 1.607 | 0 | |
| 0.61 | OZB woningen | 9.272 | 657 | 9.725 | 667 | 10.213 | 652 | 10.718 | 663 | 0 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 7.319 | 540 | 7.623 | 548 | 7.954 | 536 | 8.348 | 545 | 0 | |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 704 | 2 | 704 | 2 | 704 | 2 | 704 | 2 | 0 | |
| 0.64 | Belastingen overig | 578 | 31 | 588 | 32 | 597 | 32 | 607 | 33 | 0 | |
| 0.7 | Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds | 88.909 | 7 | 87.452 | 7 | 90.846 | 7 | 93.881 | 7 | 0 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 1.587 | 1.605 | 1.589 | 1.623 | 0 | |||||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.697 | 1.122 | 1.339 | 1.092 | 0 | |||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 7.063 | 6.878 | 3.251 | 4.477 | 3.055 | 3.583 | 2.723 | 2.087 | 0 | |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 740 | 579 | 11 | 1.157 | 0 | |||||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 72 | 2.869 | 72 | 2.937 | 72 | 3.003 | 73 | 3.071 | 1 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 19 | 1.378 | 19 | 1.391 | 19 | 1.409 | 19 | 1.430 | 1 | |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 483 | 7.661 | 496 | 8.218 | 512 | 9.616 | 529 | 10.351 | 2 | |
| 2.2 | Parkeren | 1.140 | 1.148 | 1.157 | 1.168 | 2 | |||||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 35 | 36 | 37 | 38 | 2 | |||||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 1.480 | 1.473 | 1.535 | 1.573 | 3 | |||||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 13.618 | 11.664 | 3.962 | 3.181 | 3.559 | 2.920 | 801 | 1.529 | 3 | |
| 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 20 | 391 | 20 | 401 | 20 | 411 | 20 | 421 | 3 | |
| 3.4 | Economische promotie | 456 | 77 | 468 | 79 | 480 | 81 | 492 | 82 | 3 | |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 770 | 4.579 | 778 | 5.008 | 782 | 5.144 | 785 | 5.615 | 4 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 400 | 2.237 | 366 | 2.275 | 367 | 2.321 | 367 | 2.417 | 4 | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 289 | 620 | 276 | 598 | 277 | 610 | 279 | 623 | 5 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.114 | 3.885 | 1.115 | 3.972 | 1.116 | 3.992 | 1.117 | 4.011 | 5 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 390 | 2.912 | 390 | 2.971 | 389 | 3.029 | 389 | 3.090 | 5 | |
| 5.4 | Musea | 71 | 332 | 71 | 339 | 71 | 346 | 71 | 354 | 5 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 184 | 187 | 191 | 194 | 5 | |||||
| 5.6 | Media | 92 | 1.552 | 92 | 1.582 | 92 | 1.611 | 92 | 1.642 | 5 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 87 | 5.034 | 89 | 5.308 | 92 | 5.636 | 95 | 5.955 | 5 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.714 | 7.679 | 1.510 | 7.735 | 862 | 7.190 | 863 | 7.443 | 6 | |
| 6.2 | Wijkteams | 25 | 5.497 | 5.488 | 5.580 | 5.675 | 6 | ||||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 10.639 | 15.257 | 11.036 | 15.785 | 11.199 | 16.145 | 12.529 | 16.512 | 6 | |
| 6.4 | Begeleide participatie | 4.232 | 4.004 | 3.925 | 3.855 | 6 | |||||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.556 | 1.588 | 1.620 | 1.653 | 6 | |||||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 442 | 2.171 | 453 | 2.303 | 464 | 2.358 | 476 | 2.417 | 6 | |
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 4.892 | 3.745 | 3.869 | 3.964 | 6 | |||||
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 4.785 | 4.549 | 4.710 | 4.827 | 6 | |||||
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 194 | 199 | 204 | 209 | 6 | |||||
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | |
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 9 | 22 | 9 | 22 | 9 | 22 | 9 | 22 | 6 | |
| 6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 153 | 153 | 155 | 159 | 6 | |||||
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 9.111 | 9.079 | 9.215 | 9.442 | 6 | |||||
| 6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 400 | 398 | 406 | 416 | 6 | |||||
| 6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 615 | 613 | 626 | 641 | 6 | |||||
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.632 | 1.646 | 1.690 | 1.731 | 6 | |||||
| 6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.289 | 1.269 | 1.273 | 1.305 | 6 | |||||
| 6.82a | Jeugdbescherming | 461 | 461 | 461 | 473 | 6 | |||||
| 6.82b | Jeugdreclassering | 203 | 301 | 415 | 425 | 6 | |||||
| 7.1 | Volksgezondheid | 444 | 2.681 | 318 | 2.604 | 318 | 2.654 | 318 | 2.758 | 7 | |
| 7.2 | Riolering | 5.926 | 4.777 | 6.118 | 4.964 | 6.333 | 5.151 | 7.017 | 5.773 | 7 | |
| 7.3 | Afval | 7.174 | 5.794 | 7.547 | 6.110 | 7.902 | 6.404 | 8.249 | 6.690 | 7 | |
| 7.4 | Milieubeheer | 820 | 3.562 | 820 | 3.472 | 805 | 3.406 | 805 | 3.476 | 7 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 132 | 281 | 132 | 260 | 132 | 265 | 132 | 270 | 7 | |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.848 | 3.806 | 2.803 | 2.966 | 2.844 | 3.005 | 4.004 | 4.181 | 8 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 13.294 | 12.650 | 12.959 | 11.268 | 11.617 | 10.966 | 8.676 | 8.458 | 8 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.410 | 3.700 | 1.525 | 2.550 | 1.597 | 2.643 | 1.606 | 2.693 | 8 | |
| Totaal | 178.269 | 178.269 | 164.506 | 164.506 | 166.961 | 166.961 | 168.569 | 168.569 | |||