Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten begroting 2025-2028

Terug naar navigatie - Baten en lasten begroting 2025-2028
Bedragen (x € 1.000) Begroting Progr
Taakveld 2025 2026 2027 2028
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur 502 3.155 522 3.014 541 3.070 555 3.129 0
0.2 Burgerzaken 579 1.728 618 1.755 577 1.726 577 1.751 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 215 790 215 798 215 790 215 799 0
0.4 Overhead 113 14.881 115 14.966 117 14.845 120 15.029 0
0.5 Treasury 247 133 239 285 202 1.359 298 1.607 0
0.61 OZB woningen 9.272 657 9.725 667 10.213 652 10.718 663 0
0.62 OZB niet-woningen 7.319 540 7.623 548 7.954 536 8.348 545 0
0.63 Parkeerbelasting 704 2 704 2 704 2 704 2 0
0.64 Belastingen overig 578 31 588 32 597 32 607 33 0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds 88.909 7 87.452 7 90.846 7 93.881 7 0
0.8 Overige baten en lasten 1.587 1.605 1.589 1.623 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 1.697 1.122 1.339 1.092 0
0.10 Mutaties reserves 7.063 6.878 3.251 4.477 3.055 3.583 2.723 2.087 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 740 579 11 1.157 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 72 2.869 72 2.937 72 3.003 73 3.071 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 19 1.378 19 1.391 19 1.409 19 1.430 1
2.1 Verkeer en vervoer 483 7.661 496 8.218 512 9.616 529 10.351 2
2.2 Parkeren 1.140 1.148 1.157 1.168 2
2.5 Openbaar vervoer 35 36 37 38 2
3.1 Economische ontwikkeling 1.480 1.473 1.535 1.573 3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 13.618 11.664 3.962 3.181 3.559 2.920 801 1.529 3
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 20 391 20 401 20 411 20 421 3
3.4 Economische promotie 456 77 468 79 480 81 492 82 3
4.1 Openbaar basisonderwijs 11 11 11 11 4
4.2 Onderwijshuisvesting 770 4.579 778 5.008 782 5.144 785 5.615 4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 400 2.237 366 2.275 367 2.321 367 2.417 4
5.1 Sportbeleid en activering 289 620 276 598 277 610 279 623 5
5.2 Sportaccommodaties 1.114 3.885 1.115 3.972 1.116 3.992 1.117 4.011 5
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 390 2.912 390 2.971 389 3.029 389 3.090 5
5.4 Musea 71 332 71 339 71 346 71 354 5
5.5 Cultureel erfgoed 184 187 191 194 5
5.6 Media 92 1.552 92 1.582 92 1.611 92 1.642 5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 87 5.034 89 5.308 92 5.636 95 5.955 5
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.714 7.679 1.510 7.735 862 7.190 863 7.443 6
6.2 Wijkteams 25 5.497 5.488 5.580 5.675 6
6.3 Inkomensregelingen 10.639 15.257 11.036 15.785 11.199 16.145 12.529 16.512 6
6.4 Begeleide participatie 4.232 4.004 3.925 3.855 6
6.5 Arbeidsparticipatie 1.556 1.588 1.620 1.653 6
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 442 2.171 453 2.303 464 2.358 476 2.417 6
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 4.892 3.745 3.869 3.964 6
6.71b Begeleiding (WMO) 4.785 4.549 4.710 4.827 6
6.71c Dagbesteding (WMO) 194 199 204 209 6
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 10 2 10 2 10 2 10 2 6
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 9 22 9 22 9 22 9 22 6
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 153 153 155 159 6
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 9.111 9.079 9.215 9.442 6
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 400 398 406 416 6
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 615 613 626 641 6
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 1.632 1.646 1.690 1.731 6
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 1.289 1.269 1.273 1.305 6
6.82a Jeugdbescherming 461 461 461 473 6
6.82b Jeugdreclassering 203 301 415 425 6
7.1 Volksgezondheid 444 2.681 318 2.604 318 2.654 318 2.758 7
7.2 Riolering 5.926 4.777 6.118 4.964 6.333 5.151 7.017 5.773 7
7.3 Afval 7.174 5.794 7.547 6.110 7.902 6.404 8.249 6.690 7
7.4 Milieubeheer 820 3.562 820 3.472 805 3.406 805 3.476 7
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 132 281 132 260 132 265 132 270 7
8.1 Ruimtelijke ordening 2.848 3.806 2.803 2.966 2.844 3.005 4.004 4.181 8
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 13.294 12.650 12.959 11.268 11.617 10.966 8.676 8.458 8
8.3 Wonen en bouwen 1.410 3.700 1.525 2.550 1.597 2.643 1.606 2.693 8
Totaal 178.269 178.269 164.506 164.506 166.961 166.961 168.569 168.569