Bedragen (x € 1.000) |
|
Begroting |
Progr |
|
Taakveld |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1 |
Bestuur |
502 |
3.155 |
522 |
3.014 |
541 |
3.070 |
555 |
3.129 |
0 |
|
0.2 |
Burgerzaken |
579 |
1.728 |
618 |
1.755 |
577 |
1.726 |
577 |
1.751 |
0 |
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
215 |
790 |
215 |
798 |
215 |
790 |
215 |
799 |
0 |
|
0.4 |
Overhead |
113 |
14.881 |
115 |
14.966 |
117 |
14.845 |
120 |
15.029 |
0 |
|
0.5 |
Treasury |
247 |
133 |
239 |
285 |
202 |
1.359 |
298 |
1.607 |
0 |
|
0.61 |
OZB woningen |
9.272 |
657 |
9.725 |
667 |
10.213 |
652 |
10.718 |
663 |
0 |
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
7.319 |
540 |
7.623 |
548 |
7.954 |
536 |
8.348 |
545 |
0 |
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
704 |
2 |
704 |
2 |
704 |
2 |
704 |
2 |
0 |
|
0.64 |
Belastingen overig |
578 |
31 |
588 |
32 |
597 |
32 |
607 |
33 |
0 |
|
0.7 |
Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds |
88.909 |
7 |
87.452 |
7 |
90.846 |
7 |
93.881 |
7 |
0 |
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
|
1.587 |
|
1.605 |
|
1.589 |
|
1.623 |
0 |
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
|
1.697 |
|
1.122 |
|
1.339 |
|
1.092 |
0 |
|
0.10 |
Mutaties reserves |
7.063 |
6.878 |
3.251 |
4.477 |
3.055 |
3.583 |
2.723 |
2.087 |
0 |
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
|
740 |
|
579 |
|
11 |
|
1.157 |
0 |
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
72 |
2.869 |
72 |
2.937 |
72 |
3.003 |
73 |
3.071 |
1 |
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
19 |
1.378 |
19 |
1.391 |
19 |
1.409 |
19 |
1.430 |
1 |
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
483 |
7.661 |
496 |
8.218 |
512 |
9.616 |
529 |
10.351 |
2 |
|
2.2 |
Parkeren |
|
1.140 |
|
1.148 |
|
1.157 |
|
1.168 |
2 |
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
|
35 |
|
36 |
|
37 |
|
38 |
2 |
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
|
1.480 |
|
1.473 |
|
1.535 |
|
1.573 |
3 |
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
13.618 |
11.664 |
3.962 |
3.181 |
3.559 |
2.920 |
801 |
1.529 |
3 |
|
3.3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
20 |
391 |
20 |
401 |
20 |
411 |
20 |
421 |
3 |
|
3.4 |
Economische promotie |
456 |
77 |
468 |
79 |
480 |
81 |
492 |
82 |
3 |
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
|
11 |
|
11 |
|
11 |
|
11 |
4 |
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
770 |
4.579 |
778 |
5.008 |
782 |
5.144 |
785 |
5.615 |
4 |
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
400 |
2.237 |
366 |
2.275 |
367 |
2.321 |
367 |
2.417 |
4 |
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
289 |
620 |
276 |
598 |
277 |
610 |
279 |
623 |
5 |
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.114 |
3.885 |
1.115 |
3.972 |
1.116 |
3.992 |
1.117 |
4.011 |
5 |
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
390 |
2.912 |
390 |
2.971 |
389 |
3.029 |
389 |
3.090 |
5 |
|
5.4 |
Musea |
71 |
332 |
71 |
339 |
71 |
346 |
71 |
354 |
5 |
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
|
184 |
|
187 |
|
191 |
|
194 |
5 |
|
5.6 |
Media |
92 |
1.552 |
92 |
1.582 |
92 |
1.611 |
92 |
1.642 |
5 |
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
87 |
5.034 |
89 |
5.308 |
92 |
5.636 |
95 |
5.955 |
5 |
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
1.714 |
7.679 |
1.510 |
7.735 |
862 |
7.190 |
863 |
7.443 |
6 |
|
6.2 |
Wijkteams |
25 |
5.497 |
|
5.488 |
|
5.580 |
|
5.675 |
6 |
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
10.639 |
15.257 |
11.036 |
15.785 |
11.199 |
16.145 |
12.529 |
16.512 |
6 |
|
6.4 |
Begeleide participatie |
|
4.232 |
|
4.004 |
|
3.925 |
|
3.855 |
6 |
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
|
1.556 |
|
1.588 |
|
1.620 |
|
1.653 |
6 |
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
442 |
2.171 |
453 |
2.303 |
464 |
2.358 |
476 |
2.417 |
6 |
|
6.71a |
Hulp bij het huishouden (WMO) |
|
4.892 |
|
3.745 |
|
3.869 |
|
3.964 |
6 |
|
6.71b |
Begeleiding (WMO) |
|
4.785 |
|
4.549 |
|
4.710 |
|
4.827 |
6 |
|
6.71c |
Dagbesteding (WMO) |
|
194 |
|
199 |
|
204 |
|
209 |
6 |
|
6.71d |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
10 |
2 |
10 |
2 |
10 |
2 |
10 |
2 |
6 |
|
6.72c |
Jeugdhulp dagbesteding |
9 |
22 |
9 |
22 |
9 |
22 |
9 |
22 |
6 |
|
6.751 |
Jeugdhulp ambulant lokaal |
|
153 |
|
153 |
|
155 |
|
159 |
6 |
|
6.752 |
Jeugdhulp ambulant regionaal |
|
9.111 |
|
9.079 |
|
9.215 |
|
9.442 |
6 |
|
6.753 |
Jeugdhulp ambulant landelijk |
|
400 |
|
398 |
|
406 |
|
416 |
6 |
|
6.761 |
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
|
615 |
|
613 |
|
626 |
|
641 |
6 |
|
6.762 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
|
1.632 |
|
1.646 |
|
1.690 |
|
1.731 |
6 |
|
6.763 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk |
|
1.289 |
|
1.269 |
|
1.273 |
|
1.305 |
6 |
|
6.82a |
Jeugdbescherming |
|
461 |
|
461 |
|
461 |
|
473 |
6 |
|
6.82b |
Jeugdreclassering |
|
203 |
|
301 |
|
415 |
|
425 |
6 |
|
7.1 |
Volksgezondheid |
444 |
2.681 |
318 |
2.604 |
318 |
2.654 |
318 |
2.758 |
7 |
|
7.2 |
Riolering |
5.926 |
4.777 |
6.118 |
4.964 |
6.333 |
5.151 |
7.017 |
5.773 |
7 |
|
7.3 |
Afval |
7.174 |
5.794 |
7.547 |
6.110 |
7.902 |
6.404 |
8.249 |
6.690 |
7 |
|
7.4 |
Milieubeheer |
820 |
3.562 |
820 |
3.472 |
805 |
3.406 |
805 |
3.476 |
7 |
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
132 |
281 |
132 |
260 |
132 |
265 |
132 |
270 |
7 |
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
2.848 |
3.806 |
2.803 |
2.966 |
2.844 |
3.005 |
4.004 |
4.181 |
8 |
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
13.294 |
12.650 |
12.959 |
11.268 |
11.617 |
10.966 |
8.676 |
8.458 |
8 |
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
1.410 |
3.700 |
1.525 |
2.550 |
1.597 |
2.643 |
1.606 |
2.693 |
8 |
|
Totaal |
|
178.269 |
178.269 |
164.506 |
164.506 |
166.961 |
166.961 |
168.569 |
168.569 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|