| Bedragen (x € 1.000) | Begroting | Progr | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
| Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |||||
| 0.1 | Bestuur | 737 | 2.982 | 755 | 3.034 | 775 | 2.982 | 792 | 2.838 | 0 | ||
| 0.2 | Burgerzaken | 577 | 1.162 | 598 | 1.231 | 636 | 1.283 | 601 | 1.256 | 0 | ||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 270 | 680 | 212 | 680 | 212 | 687 | 212 | 694 | 0 | ||
| 0.4 | Overhead | 88 | 13.306 | 90 | 13.310 | 92 | 13.225 | 94 | 13.743 | 0 | ||
| 0.5 | Treasury | 149 | 41 | 160 | 225 | 172 | 474 | 176 | 699 | 0 | ||
| 0.61 | OZB woningen | 8.177 | 532 | 8.846 | 509 | 9.348 | 516 | 9.798 | 524 | 0 | ||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 6.576 | 437 | 7.034 | 418 | 7.364 | 425 | 7.655 | 431 | 0 | ||
| 0.63 | Parkeerbelasting | 819 | 2 | 819 | 2 | 819 | 2 | 819 | 2 | 0 | ||
| 0.64 | Belastingen overig | 758 | 28 | 765 | 28 | 782 | 29 | 803 | 29 | 0 | ||
| 0.7 | Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds | 77.120 | 7 | 80.765 | 7 | 84.322 | 7 | 79.299 | 7 | 0 | ||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 471 | 486 | 497 | 507 | 0 | ||||||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 810 | 465 | 400 | 877 | 0 | ||||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 1.864 | 5.451 | 2.997 | 3.738 | 1.504 | 2.979 | 1.991 | 2.651 | 0 | ||
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 166 | 2.511 | 5.058 | 1.562 | 0 | ||||||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 66 | 2.550 | 66 | 2.697 | 66 | 2.691 | 66 | 2.744 | 1 | ||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 17 | 1.115 | 18 | 1.135 | 18 | 1.155 | 18 | 1.174 | 1 | ||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 397 | 6.103 | 410 | 6.523 | 423 | 6.826 | 435 | 6.969 | 2 | ||
| 2.2 | Parkeren | 1.042 | 1.037 | 1.048 | 1.055 | 2 | ||||||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 36 | 37 | 38 | 39 | 2 | ||||||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 1.524 | 1.464 | 1.484 | 1.512 | 3 | ||||||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.806 | 10.393 | 5.784 | 7.341 | 5.280 | 5.646 | 3.373 | 3.902 | 3 | ||
| 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 20 | 367 | 20 | 372 | 20 | 378 | 20 | 386 | 3 | ||
| 3.4 | Economische promotie | 429 | 69 | 440 | 70 | 452 | 71 | 461 | 73 | 3 | ||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | ||||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 644 | 3.771 | 682 | 4.095 | 684 | 4.265 | 685 | 4.614 | 4 | ||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 600 | 2.270 | 389 | 2.109 | 390 | 2.171 | 390 | 2.241 | 4 | ||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 50 | 426 | 50 | 456 | 51 | 467 | 52 | 476 | 5 | ||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.038 | 3.467 | 1.040 | 3.509 | 1.043 | 3.543 | 1.043 | 3.549 | 5 | ||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 402 | 2.627 | 442 | 2.681 | 404 | 2.695 | 404 | 2.741 | 5 | ||
| 5.4 | Musea | 67 | 295 | 67 | 302 | 67 | 309 | 67 | 315 | 5 | ||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 126 | 149 | 152 | 154 | 5 | ||||||
| 5.6 | Media | 88 | 1.178 | 88 | 1.204 | 88 | 1.228 | 88 | 1.252 | 5 | ||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 81 | 3.980 | 83 | 4.338 | 86 | 4.573 | 89 | 4.795 | 5 | ||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 911 | 6.128 | 799 | 6.115 | 799 | 6.266 | 800 | 6.458 | 6 | ||
| 6.2 | Wijkteams | 41 | 4.178 | 2 | 4.205 | 2 | 4.273 | 2 | 4.340 | 6 | ||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 8.664 | 12.223 | 8.945 | 12.535 | 9.160 | 12.847 | 9.297 | 13.102 | 6 | ||
| 6.4 | Begeleide participatie | 4.362 | 4.167 | 4.114 | 3.982 | 6 | ||||||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.496 | 1.526 | 1.559 | 1.587 | 6 | ||||||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 426 | 1.319 | 436 | 1.351 | 448 | 1.385 | 457 | 1.414 | 6 | ||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 10 | 11.733 | 11 | 12.018 | 11 | 12.331 | 11 | 12.590 | 6 | ||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 10 | 8.088 | 10 | 8.272 | 10 | 8.471 | 10 | 8.639 | 6 | ||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg18+ | 176 | 179 | 184 | 188 | 6 | ||||||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 4.244 | 4.346 | 4.457 | 4.547 | 6 | ||||||
| 7.1 | Volksgezondheid | 19 | 2.524 | 19 | 2.679 | 19 | 2.746 | 19 | 2.801 | 7 | ||
| 7.2 | Riolering | 4.030 | 3.207 | 4.251 | 3.391 | 4.421 | 3.535 | 4.672 | 3.746 | 7 | ||
| 7.3 | Afval | 6.420 | 5.166 | 6.777 | 5.454 | 7.086 | 5.712 | 7.404 | 5.969 | 7 | ||
| 7.4 | Milieubeheer | 132 | 1.600 | 1.418 | 1.427 | 1.446 | 7 | |||||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 132 | 234 | 132 | 224 | 132 | 247 | 132 | 227 | 7 | ||
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 512 | 1.916 | 85 | 1.616 | 79 | 1.487 | 64 | 1.490 | 8 | ||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 34.061 | 30.861 | 37.181 | 35.231 | 13.198 | 11.723 | 20.007 | 18.710 | 8 | ||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.463 | 1.793 | 1.491 | 1.860 | 1.507 | 1.892 | 1.550 | 1.923 | 8 | ||
| Totaal | 168.671 | 168.671 | 172.759 | 172.759 | 151.970 | 151.970 | 155.418 | 155.418 | ||||