Progr |
|
Begroting (x € 1.000,-) |
|
bijstelling bestaand en nieuw beleid |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
Meerjarenperspectief 2023-2026 incl. technische bijstellingen kadernota 2023 |
-5.397 |
-5.299 |
-6.024 |
-6.811 |
|
0 |
Meicirculaire gemeentefonds |
7.653 |
10.801 |
13.902 |
7.923 |
|
0 |
Wachtgeld voormalige wethouders |
-300 |
-300 |
-194 |
|
|
0 |
Verlaging onroerende zaakbelasting (1% in 2023 en 3% in 2024) |
-136 |
-579 |
-579 |
-579 |
|
0 |
Uitbreiding personele capaciteit programma 0 (terugdringen wachttijden burgerzaken, optimaliseren digitale dienstverlening naar inwoners en optimaliseren participatie/samenspraak) |
-128 |
-261 |
-264 |
-268 |
|
0 |
1 fte bovenformatief |
-93 |
-95 |
-96 |
-97 |
|
0 |
Implementatie en uitvoeringskosten Wet Open Overheid (WOO) |
-90 |
-106 |
-118 |
-130 |
|
0 |
Inhuur WOZ/ belastingen |
-55 |
-12 |
-12 |
-12 |
|
0 |
Inhuur arbeidsmarktcommunicatie |
-45 |
-60 |
-60 |
-60 |
|
0 |
Vennootschapsbelasting |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
|
0 |
Dekking kapitaallasten uit reserve |
0 |
9 |
17 |
25 |
|
1 |
Hogere bijdrage Veiligheidsregio |
-62 |
-62 |
-30 |
-30 |
|
1 |
Uitbreiding personele capaciteit programma 1 (taakuitbreiding BOA's) |
-15 |
-31 |
-32 |
-32 |
|
2 |
Mobiliteitsvisie |
-90 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Uitbreiding personele capaciteit programma 2 (onderhoud en realisatie infrastructuur) |
-44 |
-90 |
-91 |
-92 |
|
2 |
Laadpalen |
-20 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Verbeteren fietsstructuur west-Veldhoven (investering € 2.700 in 2023) |
0 |
-95 |
-94 |
-93 |
|
2 |
Vervanging: masten/armaturen (investering jaarlijks € 250) |
0 |
-12 |
-24 |
-35 |
|
2 |
Bewaakte fietsenstalling (investering € 50 in 2023) |
0 |
-3 |
-2 |
-2 |
|
2 |
Toezicht kabels & leidingen (€ 50 baten en lasten) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Vervanging: verschillende wegen (investering € 2.900 in 2026) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Vervanging: voertuigen (investering € 138 in 2026) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Uitbreiding personele capaciteit programma 5 (groen / openbare ruimte) |
-38 |
-77 |
-78 |
-79 |
|
5 |
Uitvoeren kleinschalige vergroeningsactiviteiten |
-20 |
-50 |
-70 |
-70 |
|
5 |
Verduurzaming voertuigen wijkonderhoud (investering 2023,2024,2025 van € 385) |
0 |
-24 |
-35 |
-59 |
|
5 |
Gemeentelijk monumentenbeleid |
0 |
-20 |
-20 |
-20 |
|
5 |
Vervangingsinvestering binnensport (investering € 297 in 2026) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Wet inburgering lasten |
-470 |
-470 |
-470 |
-470 |
|
6 |
Wet inburgering baten |
286 |
286 |
286 |
286 |
|
6 |
Uitbreiding personele capaciteit programma 6 (SROI) |
-26 |
-53 |
-53 |
-54 |
|
6 |
Lasten uitvoering SROI |
-10 |
-7 |
-7 |
0 |
|
7 |
Uitbreiding personele capaciteit programma 7 (energietransitie, afvalcoach en omgevingswet) |
-335 |
-397 |
-403 |
-409 |
|
7 |
Duurzaamheid |
-100 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Energietransitie |
-100 |
-100 |
-100 |
-100 |
|
7 |
Onderhoud begraafplaats |
-20 |
-20 |
-20 |
-20 |
|
7 |
Vervanging ondergrondse containers (investering € 200 in 2026) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Verminderen zwerfafval (€ 50 baten en lasten) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Uitbreiding personele capaciteit programma 8 (omgevingswet en principeverzoeken) |
-178 |
-361 |
-270 |
-273 |
|
|
Totaal bijstellingen (- = nadeel) |
5.563 |
7.810 |
11.082 |
5.249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Meerjarenperspectief 2023-2026 begroting 2023 |
166 |
2.511 |
5.058 |
-1.562 |
|