Toelichting
De lagere lasten van € 6.586 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:
Herziening partiele wijziging bestemmingsplannen algemeen (€ 159 voordeel)
Dit voordeel ontstaat met name door lagere kosten op specifieke projecten, zoals Ambachtslaan (€ 41) , Djept (€ 56) en Gansepoel (€ 44). Doordat er geen procedures meer spelen rondom de Ambachtslaan zijn de kosten lager dan geraamd. Voor Djept en Gansepoel is per 1 januari 2023 een BGE geopend, de hier voorziene kosten zijn ten laste van de bouwgrondexploitatie gebracht vandaar dit hier een voordeel oplevert.
Projecten derden (€ 584 voordeel)
Dit voordeel ontstaat met name door lagere kosten op een aantal projecten.
De Run 7000 (€145): In 2023 is beperkt gewerkt aan de ontwikkelingen op De Run 7000. Doordat belanghebbenden in beroep zijn gegaan tegen het bestemmingsplan ligt de ontwikkeling nu stil tot de Raad van State uitspraak doet over de beroepen. Daarom zijn er ook minder kosten gemaakt voor met name interne uren en externe inhuur.
Project Coppelmans (€152): In verband met gewijzigde planning ruimtelijke procedures (latere aanvraag omgevingsvergunning) zijn de kosten lager dan geraamd.
Verder is er ca € 234.000 aan algemene inhuurkosten begroot die niet zijn gerealiseerd.
Invoering omgevingswet (€ 108 voordeel)
Voor de invoering van de omgevingswet zijn we gestart met een pilot voor een omgevingsplan voor Zonderwijk. We hebben hier echter minder capaciteit aan besteed dan verwacht doordat de stadse woonstraten, zoals opgenomen in de omgevingsvisie, nog een nadere uitwerking moesten krijgen. Dit en de complexiteit van de pilot heeft voor vertraging gezorgd en heeft geleid tot lagere kosten. Daarnaast is veel capaciteit ingezet op het behandelen van ingediende plannen die voor de inwerkingtreding van de omgevingswet aan het einde van het jaar zijn ingediend.
Omgevingsvergunningen meldingen, bouw & brandveiligheid (€ 220 nadeel)
De kosten die hier verantwoord worden bestaan voor het overgrote gedeelte uit de flexibele schil. Afgelopen jaar hebben we die meer in moeten zetten, door het vertrek en ziekte van medewerkers. Ten slotte heeft de implementatie van de omgevingswet ervoor gezorgd dat de basiswerkzaamheden extern belegd moesten worden.
Omgevingsvergunningen en -meldingen algemeen (€ 190 nadeel)
De eindafrekening van de ODZOB zorgt voor het grootste gedeelte van de overschrijding. Daarnaast hebben we een externe partij in de arm genomen om in opdracht van ons een werkproces op te stellen voor het beleggen van een wettelijke taak, de Basisregistratie Ondergrond.
Omgevingsvergunning, handhaving en toezicht (€ 215 nadeel)
De overschrijding wordt met name veroorzaakt door inhuur bouwinspecteurs. Hier staat wel vacatureruimte tegenover. Het is niet gelukt om mensen aan te nemen zodat we zijn blijven inhuren. Ook is er nog een langdurig zieke waar ook voor is ingehuurd. Verder is er een overschrijding van de door de ODZOB verrichte werkzaamheden. Dit komt door de overgang van de ODZOB naar een nieuw financieel systeem, hierdoor is er geen duidelijk overzicht geweest van de verrichte werkzaamheden en zijn facturen pas laat doorgestuurd. Dit alles resulteert in een overschrijding van ca € 215.
Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen (€ 6.286 voordeel)
De lagere lasten komen voornamelijk door lagere lasten op Zilverackers Kransackerdorp. Voor een nadere toelichting op de afwijkingen per bouwgrondexploitatie verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.
De lagere baten van € 8.772 (nadeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) (€ 6.774 nadeel)
De resultaten van de BGE's niet-bedrijventerreinen zijn per saldo € 488 nadelig t.o.v. de begroting. Dit nadeel bestaat voor € 6.286 voordeel op de lasten en en voor € 6.774 nadeel op de baten.
Voor een nadere toelichting op deze afwijkingen verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid. Overigens worden de negatieve resultaten op de bouwgrondexploitatie via programma 0 onttrokken aan de algemene reserve.
Projecten derden (€ 1.908 nadeel)
De lagere baten komen voornamelijk door lagere baten dan begroot op specifieke projecten zoals De Run 7000 (€ 885 nadeel), project Coppelmans (€ 257 nadeel), project de Bossebaan (€ 932 nadeel), project Zilverkas ( € 122 nadeel) en hogere baten op project de Run 1000 (€ 244 voordeel). In 2023 is beperkt gewerkt aan de ontwikkelingen op De Run 7000. Het is aan de voorkant moeilijk in te schatten hoeveel kosten er tegenover de opbrengsten staan. Dit omdat deze ontwikkeling lange doorlooptijd heeft en relatief complex is. Doordat belanghebbenden in beroep zijn gegaan tegen het bestemmingsplan ligt de ontwikkeling nu stil tot de Raad van State uitspraak doet over de beroepen. Met de initiatiefnemer is contractueel afgesproken dat we BOVO ontvangen zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dit was in 2023 nog niet het geval.
Bij de ontwikkeling van de Bossebaan is de BOVO bijdrage nog niet in rekening gebracht in verband met nog niet onherroepelijk zijn van de omgevingsvergunning.
Voor project Zilverkas is abusievelijk de ontvangen BOVO bijdrage van € 96 als vooruit ontvangen geboekt, dit had als bate verantwoord moeten worden.
Het voordeel op de Run 1000 is dat er vooruitlopend op de te sluiten anterieure overeenkomst, afspraken zijn gemaakt over het in rekening brengen van tussentijdse kosten om zo de gemaakte kosten te dekken. Deze afspraak met initiatiefnemer is later in 2023 tot stand gekomen en niet verwerkt in de begroting.