Uitgaven

7,89%
€ 12.648
x €1.000
7,89% Complete

Inkomsten

1,46%
€ 2.382
x €1.000
1,46% Complete

Saldo

327,01%
€ -10.266
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

7,89%
€ 12.648
x €1.000
7,89% Complete

Inkomsten

1,46%
€ 2.382
x €1.000
1,46% Complete

Saldo

327,01%
€ -10.266
x €1.000

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Vanuit sport, cultuur en (openlucht)recreatie dragen wij bij aan positieve gezondheid  voor al onze (toekomstige) inwoners en bezoekers.  Wij zetten er op deze drie onderdelen op in om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Sport en Bewegen
Op het gebied van sport en bewegen gebruiken wij het visiedocument “Veldhoven Beweegt”. De komende periode gaan wij dit verder uitvoeren. Het Lokaal Sportakkoord en het Lokaal Preventieakkoord maken hier onderdeel vanuit.  Gezondheid is uiteraard ook erg belangrijk. De komende periode wordt ingezet om alle Veldhovenaren in beweging te krijgen en de Veldhovenaren gezonder te krijgen.

Cultuur
Cultuur voegt waarde toe aan het leven van mensen. Het draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde, talentontwikkeling en identiteit. Het gaat bij identiteit nadrukkelijk ook om het sterker uitdragen van erfgoed.  Daarnaast versterkt cultuur het aantrekkelijke leef en vestigingsklimaat. In onze visie op cultuur 'Cultuur verbindt Veldhoven' zijn onze culturele ambities benoemd. Het culturele aanbod dient-naast toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam-beschikbaar te zijn voor iedereen.  Alleen dan zal het ons leef- en vestigingsklimaat versterken.  Culturele activiteiten zijn gericht op eigen ontwikkeling en ontspanning. En door gezamenlijk culturele maatschappelijke activiteiten te beleven versterkt het de sociale cohesie. 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Ruimte voor groen en water speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling op het gebied van flora, fauna, klimaat en de algehele gezondheid van de inwoners. We willen zorgen voor een betere biodiversiteit: steeds meer soorten insecten, wilde bloemen, vogels en dieren. We onderhouden al het groen zoveel mogelijk op een natuurvriendelijke manier. Hiermee borgen we ook de kwaliteit en de veiligheid van de groene omgeving. Het integraal beheerkader openbare ruimte en het bijbehorende groenbeheerplan vormen hiervoor de basis.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

5.01 Er is sport en cultuuraanbod beschikbaar en we stimuleren deelname hieraan

Terug naar navigatie - 5.01 Er is sport en cultuuraanbod beschikbaar en we stimuleren deelname hieraan

Wij faciliteren  een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar, veilig en duurzaam aanbod van sport- en culturele activiteiten. Wij stimuleren daarnaast de deelname hieraan door alle Veldhovenaren.

5.01.01 We doen dit door het opstellen van een uitvoeringsplan 2023-2024 op basis van ‘Cultuur verbindt Veldhoven’

Omschrijving

Onderdelen in het uitvoeringsplan zijn o.a. het opstellen van een onderhoudsplan voor beeldende kunst, het realiseren van de Kunstroute het Groene Lint en het ondersteunen van muziekles in het basisonderwijs. 

Resultaat

G

Toelichting

Het  uitvoeringsplan was in 2023 gereed. De gemeenteraad wordt binnenkort door middel van een raadsinformatiebrief over het uitvoeringsplan geïnformeerd.  Een aantal activiteiten  uit het uitvoeringsplan is al in 2023 gestart, zoals Muziek in de Klas,  de invulling van expositieruimte de Verdieping en het opstellen van het onderhoudsplan voor de beeldende kunst in de openbare ruimte.

5.01.02 We doen dit door uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma Veldhoven Beweegt 2.0, het Lokaal Sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord

Omschrijving

Onderdelen die in 2023 opgepakt worden zijn o.a. Veilig sporten nog meer onder aandacht brengen door het verder uitrollen van het convenant 'Veilig Sportklimaat'. Starten met het rookvrij maken van alle sportparken. Het aanleggen van een tweede beweegtuin in Zilverackers, het organiseren  van kennismakingslessen en activiteiten voor kinderen en jongeren.

Resultaat

G

Toelichting

Is volgens planning uitgevoerd. Een zestal sportparken is inmiddels rookvrij gemaakt. De QR Fit-route is na de zomervakantie aangelegd in Zilverackers. En in samenwerking met de combinatiefunctionarissen en sport- en beweegaanbieders  zijn volgens planning op scholen diverse kennismakingslessen (tennis, voetbal, atletiek, dans, e.d.) opgezet.

5.01.03 Uitvoeren verduurzamen sportaccommodaties

Omschrijving

In 2022 is er een onderzoek uitgevoerd naar het verduurzamen van de binnen- en buitensportsportaccommodaties. In 2023 zal een meerjarig uitvoeringsplan voor verduurzaming worden opgesteld. 

Resultaat

G

Toelichting

Het meerjarenuitvoeringsplan is opgesteld en de kosten voor het verduurzamen van de accommodaties zijn inzichtelijk gemaakt.

5.01.04 We ontwikkelen een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening

Omschrijving

In 2023 leveren we een visie op waaruit blijkt wat we voor Veldhoven onder een volwaardige bibliotheekvoorziening verstaan.

Resultaat

G

Toelichting

De visie op de volwaardige bibliotheekvoorziening is in 2023 opgesteld en ligt in Q1 2024 ter besluitvorming voor in de gemeenteraad.  Na besluitvorming wordt de door de raad vastgestelde visie verder uitgewerkt. 

5.02 Behouden van historisch erfgoed

Terug naar navigatie - 5.02 Behouden van historisch erfgoed

Wij stimuleren het behoud van ons historisch erfgoed.

5.02.01 Actualiseren van het gemeentelijk erfgoedbeleid

Omschrijving

Op basis van de Omgevingswet dient het gemeentelijk erfgoedbeleid te worden geactualiseerd. Vaststelling hiervan zal in 2023 plaatsvinden.

Resultaat

O

Toelichting

De geactualiseerde Erfgoedverordening en de verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit zijn in oktober 2023 aan de Raad ter besluitvorming aangeboden en vastgesteld. 

5.02.02 Invoering van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Omschrijving

Er wordt uitvoering gegeven aan de omgevingswet en het voornemen tot behoud van historisch erfgoed door de oprichting van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit.

Resultaat

G

Toelichting

De verordening die nodig is voor het instellen van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit is in oktober 2023 vastgesteld.

5.02.03 Opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst

Omschrijving

In 2023 wordt een eerste aanzet gegeven om te komen tot een lijst met gemeentelijke monumenten.

Resultaat

R

Toelichting

Op dit moment zijn diverse panden in de betreffende bestemmingplannen al aangewezen als cultuurhistorisch waardevol pand. De procedure tot aanwijzing van deze panden tot gemeentelijk monument zal in 2024  gefaseerd worden gestart. Maar pas nadat de regeling voor subsidie voor gemeentelijke monumenten door het college is vastgesteld.

 

5.02.04 Vaststellen van een kerkenvisie

Omschrijving

In 2022 is gestart met het proces om te komen tot een kerkenvisie die in 2023 zal worden vastgesteld. Dit proces richt zich op behoud van dit cultureel erfgoed en duurzaam gebruik van de kerkgebouwen.

Resultaat

R

Toelichting

De opgeleverde conceptvisie voldoet nog niet aan de verwachtingen en het proces vraagt om een verdere uitwerking. Om deze reden is er een vervolg ingezet dat doorloopt tot in 2024.

5.03 We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan

Terug naar navigatie - 5.03 We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan

Wij zien het belang van biodiversiteit en breiden die uit wanneer hiervoor kansen liggen.  We onderhouden het groen zoveel mogelijk op een natuurvriendelijke manier.

5.03.01 We voeren acties uit om biodiversiteit uit te breiden of in stand te houden

Omschrijving

Door het uitvoeren van acties dragen we bij aan het in stand houden en uitbreiden van de biodiversiteit.

Resultaat

G

Toelichting

Door het uitvoeren van diverse acties hebben we bijgedragen aan het in stand houden en uitbreiden van de biodiversiteit. Zo hebben we bijvoorbeeld ooievaarsnesten geplaatst en zijn we in de woonwijken Heikant en 't Look het project 'Natuur in de wijk' gestart  waar we nieuwe bloemen- en kruidenveldjes aanleggen om belangrijke dier -en plantsoorten een betere leefomgeving te geven. In juli en augustus heeft een schaapskudde er o.a. voor gezorgd dat kwetsbare kruidenrijke graslanden niet dichtgroeien met struiken en bomen. 

5.04 Onderhoudskwaliteitsniveau openbaar groen op peil houden

Terug naar navigatie - 5.04 Onderhoudskwaliteitsniveau openbaar groen op peil houden

Wij borgen de kwaliteit en veiligheid van de groene omgeving.

5.04.01 We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken

Omschrijving

We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken. Dit doen we door de maandelijkse kwaliteitssteekproeven te analyseren.

Resultaat

G

Toelichting

We hebben de bestaande kwaliteitsafspraken gecontroleerd. Periodiek zijn de uitgevoerde controles van de bestaande kwaliteitsafspraken teruggekoppeld aan de aannemers.

Meetindicatoren

Terug naar navigatie - Meetindicatoren
Nr.
Doel Naam Eenheid Bron Streefwaarde Realisatie
5.01 Uitvoeringsplan Cultuur Verbindt Veldhoven Uitvoeringsplan Cultuur verbindt Veldhoven 1 1
5.01 Niet-sporters (BBV) o.a. Beweegnorm Gezondheidsenquête (CBS, RIVM, GGD) NNB
5.01 Convenant Veilig Sporten Aantal verenigingen Gemeente Veldhoven 5 5
5.01 Rookvrije sportparken Aantal sportparken Gemeente Veldhoven 3 6
5.01 Beweegtuin Aantal beweegtuinen Gemeente Veldhoven 1 1
5.01 Kennismakingslessen Aantal kennismakingen Cordaad Welzijn Min 6 8
5.01 Fittesten Aantal fittesten Cordaad Welzijn en diverse andere organisaties 2 2
5.01 Verduurzamen sportaccommodaties Onderzoek Onderzoeksbureau 1
5.01 Visie op volwaardige bibliotheekvoorziening 1 1
5.02 Actualiseren gemeentelijk erfgoedbeleid beleidsdocument ODZOB 1 0
5.02 Invoering adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit benoemen van leden door de raad ODZOB 1 1
5.02 Opstellen gemeentelijke monumentenlijst aantal panden Gemeente Veldhoven/ODZOB 0
5.02 Vaststellen kerkenvisie visiedocument Monumentenhuis Brabant 1 0
5.03 Uitvoeren acties voor biodiversiteit Aantal acties Gemeente Veldhoven 3 3
5.04 Controle kwaliteit beheer openbaar groen Maandelijkse steekproeven CROW 6
t
* (vanaf 2022 wordt de beweegrichtlijn als norm gehanteerd)

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Programma 5 Rek. Begroting 2023 Rek. Verschil rek. 2023 met
2022 oorspr. incl. wijz. 2023 begr. 2023 rek. 2022
Lasten 12.472 12.107 12.421 12.648 -227 -176
Baten 2.124 1.726 2.085 2.382 297 258
Saldo (- = nadeel) -10.348 -10.381 -10.336 -10.266 70 82

Toelichtingen

De hogere lasten van € 227 (nadeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Combinatiefuncties (voordeel € 71)
Vanuit de Brede Spuk/GALA/IZA zijn middelen ontvangen voor de uitvoering van de Combinatiefuncties. Omdat er nog geen projectleider is en het uitvoeringsplan nog moet worden opgesteld is er € 71 minder uitgegeven.

Openbaar groen (nadeel € 291)
Voornamelijk door de eindafrekening (prijsstijgingen) van de integrale groenbestekken 2023 is er een nadeel ontstaan bij openbaar groen/onderhoud derden  van € 149.  Voor openbaar groen/vervangingen is door de extreme droogte meer eigen uren gaan zitten in de vervanging van openbaar groen. De loonkosten voor onderhoud openbaar groen  valt daardoor € 142 hoger uit dan begroot. 

De hogere baten van € 297 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Zwemsport (voordeel € 191)
Vanuit het Rijk zijn er extra middelen van € 149  gekomen voor de meerkosten van energie voor zwemgelegenheden. Deze waren niet in de begroting opgenomen. Daarnaast geven de huurinkomsten  voor het zwembad een voordeel van € 42.

Stimulering sport (voordeel € 64)
Van de specifieke uitkering stimulering sport zijn er meer uitgaven in de exploitatie gemaakt die voor deze subsidie in aanmerking komen. Hierdoor kan er € 64 meer aan subsidie worden ingezet.

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen
Project Programma 5 U/I Budget Besteding Restant Budget Totaal Jaar
nr. Omschrijving 2023 2023 2023 2024-2027 Budget gereed
701454 35/74 Grond L. Kruisweg 11 I 0 22 -22 0 -22 2004
725101 Omvormen BIO U 1 0 1 200 201 2024
727415 Nazorg nieuwe zwembad U 70 40 30 0 30 2023
780014 Vervangingsinvestering binnensport 2023 U 261 165 96 0 96 2024
780014 Vervangingsinvestering binnensport 2023 I 46 29 17 0 17 2024
780120 UNA omvormen naar natuurgras 1 U 1 0 1 50 51 2024
780121 Rood-Wit omvormen naar natuurgras U 34 0 34 70 104 2024
780121 Rood-Wit omvormen naar natuurgras I 6 0 6 12 18 2024
780122 Inv. UNA omvormen naar natuurgras 2 U 46 19 27 51 78 2024
780122 Inv. UNA omvormen naar natuurgras 2 I 8 3 5 9 14 2024
780123 Investeringen sportvelden 2023 U 36 3 33 0 33 2024
780123 Investeringen sportvelden 2023 I 6 1 6 0 6 2024
780125 Investeringen sportvelden 2025 U 0 6 -6 377 370 2025
780223 Investeringen atletiekbaan 2023 U 73 82 -9 700 691 2024
780223 Investeringen atletiekbaan 2023 I 13 14 -2 123 121 2024
780323 Investeringen speelvelden 2023 U 37 10 27 0 27 2024
780323 Investeringen speelvelden 2023 I 7 2 5 0 5 2024
713201 Uitbreiding muziekschool U 92 87 6 557 563 2024
740010 Gebiedsimpuls grenscorridor U 55 57 -3 1.408 1.406 2024
780723 Vervangingsinvesteringen bomen 2023 U 518 442 76 0 76 2023
781023 vervangingsinvestering beplanting 2023 U 644 499 145 0 145 2023
781123 vervangingsinvestering gras 2023 U 79 31 48 0 48 2023
781223 vervangingsinvestering meubilair 2023 U 408 74 334 0 334 2023
781323 vervangingsinv. speeltoestellen 2023 U 419 180 238 0 238 2023
781423 vervangingsinvestering omvorming 2023 U 193 86 107 0 107 2023
780823 Vervangingsinvestering openbaar groen 2023 U 8 3 5 0 5 2023
780823 Vervangingsinvestering openbaar groen 2023 I 0 3 -3 0 -3 2023
Totaal programma 3.060 1.858 1.202 3.557 4.759

Toelichtingen

780014 Vervangingsinvestering binnensport 2023 (lasten € 96  voordeel en baten € 17 nadeel ) 
Doordat de uitgevoerde inspecties pas eind 2023  hebben plaatsgevonden wordt een deel van de vervangingsinvesteringen binnensport begin 2024 uitgevoerd.

Vervangingsinvesteringen openbaar groen (lasten € 953 voordeel en baten € 3 voordeel)
Door de weersomstandigheden eind 2023 zijn de geplande vervangingsinvesteringen niet volledig uitgevoerd. De werkzaamheden  van vervangingsinvesteringen bomen (€ 76),  beplanting (€ 145), gras (€ 48) meubilair (€ 334), omvorming (€ 107) en openbaar groen (€ 5) worden in het voorjaar van 2024  uitgevoerd. De vervangingsinvesteringen speeltoestellen zijn niet volledig uitgevoerd doordat eerst de infrastructurele projecten en ontwikkelingen rondom ASML zijn uitgevoerd. De werkzaamheden(€ 238) worden in 2024 afgerond.