Uitgaven

36,13%
€ 57.903
x €1.000
36,13% Complete

Inkomsten

7,99%
€ 13.052
x €1.000
7,99% Complete

Saldo

1428,69%
€ -44.851
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 6 | Sociaal Domein

Uitgaven

36,13%
€ 57.903
x €1.000
36,13% Complete

Inkomsten

7,99%
€ 13.052
x €1.000
7,99% Complete

Saldo

1428,69%
€ -44.851
x €1.000

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Inleiding

Vanuit het sociaal domein dragen we bij aan een duurzame toekomst voor al onze inwoners. Dat doen we vanuit een gezamenlijke visie, waarbij we willen dat onze inwoners:
•    zich zo gezond, positief en veilig mogelijk ontwikkelen;
•    zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de (lokale) samenleving;
•    zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;
•    zo goed en lang mogelijk sociaal en financieel zelfredzaam zijn en eigen regie over hun leven kunnen voeren.

De verantwoordelijkheid om dit te bereiken ligt primair bij de inwoner zelf vanuit oogpunt van solidariteit. Daarbij vinden we ‘een beroep doen op de naaste omgeving’ vanzelfsprekend. Inwoners die (nog) niet zelfredzaam zijn of dat tijdelijk niet kunnen zijn, ondersteunen we (tijdelijk) met als doel om hen zoveel mogelijk weer zelfredzaam te maken dan wel de kwaliteit van leven te verbeteren.

Wij vinden voorkomen beter dan genezen. Daarom zetten we in op preventie en voorliggende voorzieningen die toegankelijk en laagdrempelig zijn. Onze maatwerkvoorzieningen vanuit de sociaal domein-wetten zien we als vangnet en sluitstuk van onze ondersteuning.

We werken hiervoor integraal samen en zorgen voor de verbinding in de opgaven van het sociale en het fysieke domein. We betrekken hierbij  nadrukkelijk zowel externe partners als  inwoners zowel bij de ontwikkeling als de uitvoering van beleid. Als gemeente hebben we zowel een regisserende, faciliterende als uitvoerende rol. 

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen

6.01 Opstellen visie sociaal domein als onderdeel van de visie op Veldhoven.

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.01 Opstellen visie sociaal domein als onderdeel van de visie op Veldhoven.

De ontwikkelingen in het sociaal domein met een toenemende zorgvraag, dubbele vergrijzing, vluchtelingen, extramuralisering en schaalsprong vragen om een overkoepelende visie waar we als Veldhoven met het sociaal domein en onze partners naartoe willen. Deze visie dient onderdeel uit te maken van de totale visie op Veldhoven. 

6.02 Behoud en versterken van een goede sociale basis

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.02 Behoud en versterken van een goede sociale basis

We zetten in op een goede sociale basisstructuur voor iedereen o.a. door en op het stimuleren van  preventie, vroegsignalering, positieve gezondheid en normaliseren.

6.03 We bieden een vangnet voor hen die extra ondersteuning nodig hebben

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.03 We bieden een vangnet voor hen die extra ondersteuning nodig hebben

Wanneer mensen niet geholpen zijn met de voorzieningen vanuit de sociale basis bieden we hen een vangnet. 

6.04 We hebben bij complexe problematieken een integrale benadering

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.04 We hebben bij complexe problematieken een integrale benadering

We benaderen complexe problematieken zoveel als mogelijk integraal . We kijken daarbij binnen alle domeinen en denken vanuit de bedoeling en de leefwereld van onze kwetsbare inwoners.

6.05 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.05 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk

We kiezen voor maatwerk en het werken volgens de bedoeling, zodat de aansluiting op de leefwereld van onze inwoner goed plaatsvindt.

6.06 We zijn een inclusieve samenleving

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.06 We zijn een inclusieve samenleving

We willen toegroeien naar een inclusieve samenleving waar iedereen ertoe doet en van waarde is en mee kan doen ongeacht herkomst, seksuele voorkeur of beperking. We hebben daarbij aandacht voor kwetsbare inwoners en hun behoeften.

6.08 We zorgen voor optimale opgroeikansen

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.08 We zorgen voor optimale opgroeikansen

We zorgen  ervoor dat kinderen en jongeren optimale opgroeikansen hebben en opgroeien in een omgeving die hun ontwikkeling stimuleert.

6.09 Vergroten van financiële zelfredzaamheid

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.09 Vergroten van financiële zelfredzaamheid

We zetten in op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners door ondersteuning te bieden aan  inwoners in een financieel kwetsbare positie.

6.10 Uitstroom naar betaald werk

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Doelstellingen - 6.10 Uitstroom naar betaald werk

We vergroten het aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar betaald werk.

Meetindicatoren

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Meetindicatoren
Nr.
Doel Naam Eenheid Bron Streefwaarde Realisatie
6.01 Visie sociaal domein Opleveren visie 1 niet gereed
6.02 Subsidies sociaal domein Aantal gesubsidieerde organisaties WelzijnsBudgetPlan 130
6.05 Jongeren met jeugdreclassering (BBV) % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS <0,4 0
6.05 Jongeren met jeugdbescherming (BBV) % van alle jongeren tot 18 jaar CBS < 0,8 1
6.05 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (BBV) Aantal per 10.000 inwoners GMSD <800 760
6.05 Jongeren met jeugdhulp (BBV) % van alle jongeren tot 18 jaar CBS <13,3 12
6.08 Presentaties aan scholen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Aantal presentaties op scholen - 5 1
6.08 Jongeren met een delict voor de rechter (BBV) % 12 t/m 21 jarigen Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel 1 1
6.09 Inkomensnorm Een onderzoek naar de effecten van ophogen inkomensnorm bijzondere bijstand gereed gereed
6.09 Vroegsignalering Aantal inwoners dat zich meldt voor schulddienstverlening naar aanleiding van vroegsignalering klantvolgsysteem schulddienstverlening nvt  19
6.09 Minimaregelingen Aantal unieke inwoners dat gebruik maakt van een minimaregeling suite > aantal in jaar 2022  > 2022
6.09 Kinderen in uitkeringsgezin (BBV) % kinderen tot 18 jaar Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel <4  3%
6.10 Banen (BBV) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar LISA >1.000 1.093
6.10 Netto arbeidsparticipatie (BBV) % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS >70 74
6.10 Werkloze jongeren (BBV) % 16 t/m 22 jarigen Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel <3 1
6.10 Personen met een bijstandsuitkering (BBV) Aantal per 10.000 inwoners CBS <250 17
6.10 Lopende re-integratievoorzieningen (BBV) Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar CBS >200 10
6.10 Opstellen van een uitvoeringsplan Focus op alle jeugd Document Nxt Gereed Gereed
6.10 Bemiddeling naar werk Aantal klanten naar werk suite >60 58
6.10 Begeleiding naar vrijwilligerswerk Aantal klanten naar vrijwilligerswerk suite >30 77
6.11 Asielinburgeraars Percentage geslaagde inburgeringstrajecten binnen termijn suite/CBS nnb 3
6.11 Nieuwkomers naar werk Percentage nieuwkomers met betaalde baan binnen inburgeringstermijn suite/CBS nnb 7
t

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Programma 6 | Sociaal Domein - Wat heeft het gekost?
Programma 6 Rek. Begroting 2023 Rek. Verschil rek. 2023 met
2022 oorspr. incl. wijz. 2023 begr. 2023 rek. 2022
Lasten 54.033 53.948 57.942 57.903 39 -3.870
Baten 10.734 10.061 12.370 13.052 682 2.317
Saldo (- = nadeel) -43.299 -43.886 -45.572 -44.851 721 -1.553

Toelichtingen

De lagere lasten van € 38 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Samenkracht en burgerparticipatie (€ 265 voordeel)
€ 252 Lagere lasten door een lagere instroom van statushouders en onvoldoende beschikbare woningen voor statushouders.
€ 64 Lagere uitgaven aan subsidies. Niet alle subsidieregelingen zijn optimaal benut. Verder is het budget voor de Inclusie agenda vanwege vertraging niet benut.
€ 39 Lagere lasten voor initiatieven en innovatie. En een aantal aanvragen zijn gedekt uit de IZA/ GALA middelen. 
€ 90 Hogere lasten voor bouwkundige aanpassingen en inrichting voor opvangplekken voor Oekraïners. Hiervoor ontvangen we vergoedingen van het Rijk.

Applicatiesoftware (€ 160 voordeel)
De kosten van de applicaties die specifiek voor dit programma worden gebruikt, zijn geboekt binnen programma 0.

Inkomensregelingen (€ 490 nadeel)
€ 411 Nadeel op bijzondere bijstand door lagere premies zorgverzekeringen en verstrekte energietoeslag. Voor de energietoeslag zijn binnen programma 0 middelen ontvangen.
€ 281 Nadeel op bijstandsuitkeringen vanwege de stijging van de uitkeringen op 1 januari en 1 juli. Daarnaast was het saldo instroom-uitstroom in 2023 beperkt.
€ 144 Nadeel op bijzondere bijstand vanwege meer uitkeringen langdurigheidstoeslag. En hogere inrichtingskosten omdat meer statushouders zich in Veldhoven hebben gevestigd.
€ 156 Voordeel op loonkostensubsidie. In 2023 zijn alle mensen die daarvoor in aanmerking kwamen geplaatst op gesubsidieerde arbeid. Dit waren er minder dan verwacht.
€ 190 Voordeel omdat de voorziening voor dubieuze debiteuren kon worden verlaagd. Vooral omdat er in 2023 veel is afgelost op de TOZO regeling.

WMO (€ 359 voordeel)
€ 149 Lagere lasten voor begeleiding. Van resultaatfinanciering is overgegaan naar p x q (= prijs maal hoeveelheid), waardoor alleen de daadwerkelijk ingezette uren worden gefactureerd. Per 1 april 2023 is het overgangsjaar van het oude naar het nieuwe contract afgerond. Deze nieuwe financiering zorgt voor een voordeel op begeleiding.
€ 114 Lagere lasten op hulp bij huishouden. Het aantal cliënten was weliswaar hoger, maar door personeelsgebrek bij aanbieders was de ureninzet lager.
€ 61 Lagere lasten vervoer. Het aantal ritten was lager dan begroot en de tarieven die in rekening worden gebracht waren ook lager.
€ 35 Lagere lasten omdat inzet van BIZOB op programma 0 is geboekt.

Specialistische jeugdzorg (€ 323 nadeel)
€ 311 Nadeel omdat voor meer jongeren een 'maatregel gesloten plaatsing' is afgegeven.
€ 203 Nadeel door meer maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering.
€ 198 Nadeel door verzwaring van problematiek bij jongeren waardoor meer behandeling is ingezet.
€ 389 Voordeel omdat er minder jongeren zijn aangemeld voor begeleiding. Dit komt door verzwaring van de problematiek bij jongeren. En daardoor is meer behandeling ingezet.

De hogere baten van € 682 (voordeel)  op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Opvang vluchtelingen (€ 787 voordeel)
Van het Rijk hebben we een nabetaling ontvangen voor de kosten van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Inburgering (€ 240 voordeel)
We hebben meer rijksmiddelen ontvangen voor inburgering van nieuwkomers. Dit is ook gedeeltelijk een voorschot voor de kosten in 2024.

Samenkracht en burgerparticipatie (€ 168 nadeel)
Omdat het aantal statushouders lager was, hebben we minder rijksmiddelen ontvangen.