Uitgaven

8,52%
€ 12.611
x €1.000
8,52% Complete

Inkomsten

6,78%
€ 10.542
x €1.000
6,78% Complete

Saldo

27,84%
€ -2.069
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

8,52%
€ 12.611
x €1.000
8,52% Complete

Inkomsten

6,78%
€ 10.542
x €1.000
6,78% Complete

Saldo

27,84%
€ -2.069
x €1.000

Voortgang activiteiten

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

Volksgezondheid
Met de komst van Corona lijkt het thema gezondheid belangrijker dan ooit. Als samenleving zullen we hier nog jarenlang de effecten van ondervinden. We streven ernaar dat elke inwoner van de gemeente Veldhoven een goed en gezond leven kan leiden en het vermogen heeft om regie te voeren op het eigen leven. Gezondheid is daarom een thema dat verweven is met het gehele sociaal domein. Positieve gezondheid vormt het uitgangspunt aangezien gezondheid veel meer betekent dan ‘niet ziek zijn’. Het gaat over mee kunnen doen in de Veldhovense samenleving. We willen de gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in een omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven. We zetten in op preventie, houden gezondheidsbescherming op peil en bieden nieuwe bedreigingen het hoofd (deze veelal structurele taken zijn belegd bij de GGD). Tevens zetten we in op het stabiliseren en terugbrengen van de gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. Uit recent onderzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving blijkt dat dit vraagt op een brede langjarige aanpak waarbij verschillende leefgebieden met elkaar worden verbonden. 

Actueel laadpalenbeleid
In Nederland komen grote veranderingen in het wagenpark. De regering maakte de afspraak dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Tegen 2030 zijn er 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in Nederland. Organisaties legden hierover afspraken vast in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). In de NAL staan acties die ervoor zorgen dat we straks altijd, overal, makkelijk en slim kunnen laden. Een actie is dat iedere Nederlandse gemeente eind 2020 een integrale visie op laadinfrastructuur vaststelt. Deze visie stelt de gemeente steeds voor 2 jaar op. Uitgangspunt van Veldhoven is daarin dat de groei van het aantal laadpalen afgestemd is op de groei van het elektrische wagenpark.

Verminderen huishoudelijk afval
Op 20 april 2021 stelde de raad een nieuw afvaldoel vast: 100 kilo restafval (inclusief milieustraat) per inwoner in 2025. In 2020 bood elke inwoner 138,5 kilo restafval aan. Het college stelde op 6 juli 2021 het Uitvoeringsprogramma Afval 2021-2025 vast. Hierin staan acties om de hoeveelheid restafval te verminderen. 

Duurzame energie
In 2015 hebben bijna alle landen in Parijs afgesproken dat ze maatregelen gaan nemen om de klimaatverandering te beperken. Dit moet er voor zorgen dat de uitstoot van CO2 in 2030 de helft is ten opzichte van 1990. Dit is een enorme uitdaging. Zeker voor Veldhoven waar de uitstoot van CO2 de afgelopen 30 jaar bijna verdubbeld is. In 2019 heeft de regering het klimaatakkoord vastgesteld met daarin de maatregelen die we in Nederland gaan nemen. Gemeenten krijgen hierbij een belangrijke rol. Samen met de andere gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven, de waterschappen, de provincie en de elektriciteitsbeheerder Enexis werken we aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin maken we afspraken over de opwekking van schone elektriciteit, het verminderen van ons aardgasverbruik en maatregelen om energie te besparen. De raad stelde eind 2021 de eerste versie van de Regionale Energiestrategie vast. In december 2021 stelde de raad ook de Transitievisie warmte vast. In de Transitievisie warmte zijn afspraken gemaakt over het verminderen van het aardgasverbruik voor het koken en verwarmen van gebouwen. In het voorjaar van 2022 stelt de raad verder het beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing vast. Dit bevat afspraken over de opwekking van schone elektriciteit en het besparing van energie. De afspraken uit de Transitievisie warmte en het beleidskader worden in de kadernota 2023 verwerkt.

Duurzaamheid
In 2021 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar het duurzaamheidsbeleid. De aanbevelingen die de rekenkamercommissie in dit onderzoek heeft gedaan zijn door het college overgenomen. In de eerste helft van 2022 worden de beleidsambities en -doelen voor duurzaamheid door de raad vastgesteld. Deze vormen de basis voor het duurzaamheidsprogramma dat in de tweede helft van 2022 wordt opgesteld.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.1 Volksgezondheid

Terug naar navigatie - 7.1 Volksgezondheid

7.2 Actueel laadpalenbeleid

Terug naar navigatie - 7.2 Actueel laadpalenbeleid

7.3 Verlaging restafval

Terug naar navigatie - 7.3 Verlaging restafval

7.4 Hernieuwbare energie

Terug naar navigatie - 7.4 Hernieuwbare energie

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?

Hieronder staat welke activiteiten wij hebben verricht om de doelstellingen te realiseren.

Doelstelling 1 Volksgezondheid
Vanwege capaciteitsproblemen en onverwachte additionele inzet rondom de opvang van vluchtelingen/statushouders is het opstellen van  de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid doorgeschoven naar 2023. 

Doelstelling 2 Actueel laadpalenbeleid
In 2022 nam het college 25 verkeersbesluiten om bij een bestaande oplaadpaal het tweede  parkeervak te reserveren voor het laden van elektrische voertuigen. Daarnaast nam het college ook verkeersbesluiten over nieuwe laadplekken. De plaatsing van oplaadpalen heeft plaatsgevonden op basis van verkeersbesluiten uit 2021 en 2022. Op basis van de landelijke klimaatmonitor is het aantal reguliere publieke laadpunten (1 laadpaal = 2 laadpunten) toegenomen met 34 tot 158.

Doelstelling 3 Verlaging restafval
In september 2021 -  mei 2022 is een pilot uitgevoerd op de milieustraat met aangepaste openingstijden en tarieven. Deze wijzigingen zijn na een evaluatie definitief ingevoerd. Bij vier hoogbouwlocaties is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om beter afval te scheiden en een project is voorbereid om de luiercontainers ondergronds te plaatsen.  Een communicatieplan afval is bijna klaar. Dit communicatieplan gaat vooral over zwerfafval en afval scheiden. Het hele jaar door heeft de gemeente in  de krant en digitaal artikelen gezet over afval (scheiden).

Bovenstaande projecten droegen bij aan de vermindering van 13,9  kilo restafval per inwoner in 2022. Waarschijnlijk zijn er ook andere redenen van deze daling, zoals het vele opruimen dat inwoners in coronatijd al hadden gedaan (er was mogelijk  minder afval).  Mogelijk zijn inwoners in coronatijd ook bewuster geworden van afval in hun aankoop- en weggooigedrag. Sommige bewoners hadden, bijvoorbeeld door de gestegen energieprijzen, minder geld voor aankopen en daarmee minder afval.

Doelstelling 4 Hernieuwbare energie
In 2022 stelde de raad het beleidskader Hernieuwbare elektriciteit en besparing vast. Hierin is aangegeven dat er in 2030 en 2040 respectievelijk 40 en 70 GWh aan duurzame elektriciteit in Veldhoven opgewekt moet worden. In het coalitieakkoord zijn deze doelstellingen verhoogd naar 50 GWh en 90 GWh.  In 2022 is er voor onze inwoners een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen georganiseerd. In totaal zijn er 522 offertes aangevraagd en hebben 153 huishoudens in het kader van deze actie besloten om zonnepanelen te laten installeren. Verder zijn er gesprekken met de woningbouwcorporaties gevoerd over het plaatsen van zonnepanelen bij huurders die daar behoefte aan hebben. Op bedrijventerrein De Run is een traject gestart om ondernemers te stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen (waaronder zonnepanelen) te treffen.

Wat heeft dat gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft dat gekost?
taakvelden programma 7 Rek. Begroting 2022 Rek. Verschil rek. 2022 met
nr. omschrijving 2021 oorspr. incl. wijz. 2022 begr. 2022 rek. 2021
Lasten
7.1 Volksgezondheid 2.365 2.442 2.447 2.387 60 -22
7.2 Riolering 3.335 3.113 3.225 3.186 39 149
7.3 Afval 4.596 4.743 4.882 5.093 -211 -497
7.4 Milieubeheer 1.726 1.257 1.452 1.664 -212 62
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 184 199 264 281 -17 -97
12.206 11.752 12.270 12.611 -341 -405
Baten
7.1 Volksgezondheid 19 19 45 60 15 41
7.2 Riolering 4.013 3.916 4.034 4.033 -1 20
7.3 Afval 5.506 5.888 6.015 6.164 149 658
7.4 Milieubeheer 287 122 152 166 14 -121
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 168 132 132 119 -13 -49
9.993 10.077 10.378 10.542 164 549
Saldo (- = nadeel) -2.213 -1.675 -1.892 -2.069 -177 144

Toelichting

Het totale programma heeft in 2022 per saldo € 2.069 gekost. Ten opzichte van de begroting is er sprake van een nadeel van € 177. De afwijking is voornamelijk als volgt te verklaren:

Lasten taakveld 7.1 Volksgezondheid (voordeel € 60)
Het voordeel op dit taakveld is tweeledig. Als eerste hebben we een bestedingsplan voor Preventieakkoord opgesteld. Hierin is rekening gehouden met € 30.000 per jaar. Echter omdat wij 1 jaar extra gelden hebben ontvangen van het Rijk (ook vanwege Corona), zijn deze extra gelden nog niet geheel uitgegeven. Wij zijn nu met verschillende organisaties (SWOVE, GGD en Cordaad Welzijn) in overleg hoe wij deze gelden gaan inzetten. Ten tweede heeft als gevolg van de naweeën van Corona de focus vanuit het CJG gelegen op het zoveel als mogelijk helpen van jongeren met psychische klachten onder andere via de extra ontvangen NPO-middelen. Hierdoor heeft de focus minder gelegen op de verdere doorontwikkeling en meer zichtbaar maken van het CJG waardoor op dit onderdeel minder uitgaven hebben plaatsgevonden. 

Lasten taakveld 7.2 Riolering (voordeel € 39)
Het voordelige saldo op dit taakveld is het gevolg van een aantal (kleinere) voor- en nadelen zoals o.a. oplossen calamiteiten, hogere kosten energie, minder rioolonderzoeken en prijsstijgingen.

Lasten taakveld 7.3 Afval (nadeel € 211)
Er is incidenteel een tijdelijke brandstof- en energietoeslag in rekening gebracht door de afvalinzamelaar. Ook heeft een grondstoffentekort geleidt tot een prijsstijging bij het inkopen van inzamel plastic-zakken voor PMD.

Lasten taakveld 7.4 Milieubeheer (nadeel € 212)
De overschrijding zit in de inzet van de ODZOB voor het adviseren bij bestemmingsplannen. Deze zijn door hen opgepakt toen wij nog geen vaste invulling hadden voor deze werkzaamheden. Ook is extern ingezet voor het opstellen van een Omgevingswet bestendige legesverordening. Tot slot heeft de facturering bij de ODZOB vertraging opgelopen waardoor er meer is uitgegeven dan was voorzien.

Lasten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria (nadeel € 17)
De noodzakelijke uitbreiding van as-bestemmingen (met meer mogelijkheden) heeft ervoor gezorgd dat we eerder dan gepland de begraafplaatsverordening hebben geactualiseerd. 

Baten taakveld 7.1 Volksgezondheid (voordeel € 15)
In 2022 heeft er een extra vooraf niet te voorziene ontvangst voor het Lokaal Preventieakkoord vanuit de hiervoor bestemde SPUK-regeling plaatsgevonden.

Baten taakveld 7.3 Afval (voordeel € 149)
Het voordeel wordt veroorzaakt door meer opbrengsten papier door hogere opbrengstprijzen. 

Baten taakveld 7.4 Milieubeheer (voordeel € 14)
Er zijn meer opbrengsten voor uitvoering maatregelen energiearmoede ontvangen.

Baten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria (nadeel € 13)
Het nadeel wordt veroorzaakt door minder opbrengsten begraafrechten dan geraamd door minder begrafenissen in 2022.

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen
Taak Project Programma 7 U/I Budget Besteding Restant Budget Totaal Jaar
veld nr. Omschrijving 2022 2022 2022 2023-2026 Budget gereed
7.2 731047 Verblijfsgebied Look riool fase 3 en 4 U 1.485 1.292 193 1.700 1.893 2023
7.2 731047 Verblijfsgebied Look riool fase 3 en 4 I 1.485 1.072 412 1.700 2.112 2023
7.2 731050 Vervanging riool gebied Dreef U 1 16 -96 1.578 1.483 2023
7.2 731051 Vervanging riool Oude Kerkstraat U 462 94 369 0 369 2023
7.2 731052 Vervanging riool St.Janstraat U 1 0 1 321 322 2023
7.2 731054 Heiberg, vervanging drukrioolsysteem U 39 0 39 0 39 2023
7.2 731057 Groen Blauwe Zone Heerbaan en Rundgraaf U 17 27 -10 1.115 1.105 2023
7.2 731059 Vervangen Gemaal ASML/MMC U 20 24 -4 100 96 2023
7.2 731061 Vervanging gemalen en drukriolering 2021 U 78 13 65 0 65 2022
7.2 731061 Vervanging gemalen en drukriolering 2021 I 0 13 -13 0 -13 2022
7.2 731062 Vervanging gemalen en drukriolering 2022 U 140 25 115 0 115 2022
7.2 731062 Vervanging gemalen en drukriolering 2022 I 0 25 -25 0 -25 2022
7.2 731066 Riolering slowlane U 6 1 6 1.248 1.254 2023
7.2 731002 Aanpassing overstortriolering U -1 0 -1 0 -1 2023
7.2 731007 Verblijfsgebied 't Look fase 3 Midden U 342 273 68 0 68 2023
7.2 731007 Verblijfsgebied 't Look fase 3 Midden I 342 0 342 0 342 2023
7.2 731012 Vervanging riolering Oude Kerkstraat U 496 138 358 0 358 2023
7.2 731012 Vervanging riolering Oude Kerkstraat I 496 138 358 0 358 2023
7.2 731040 KRW-maatregelen 2017-2020 U 86 0 86 0 86 2023
7.2 731044 Groen/blauw zone Heerb.-Rundgraaf/fase 2 U 54 7 47 0 47 2023
7.2 731067 Stopzetting inkalving taluds wateropvang U 35 32 3 0 3 2022
7.2 731068 Omvormingsactie van steen naar groen. U 3 3 0 95 95 2023
7.2 731069 Aanpassen bergersvolume Meerhovendreef U 100 2 98 0 98 2023
7.2 731075 Calamiteit riool Heerbaan-Cobbeek U 250 48 202 200 402 2023
7.2 731070 Verv lijnafwatering Heuvel en Blaarth.weg U 250 173 77 0 77 2023
7.3 729902 Ondergrondse luiercontainers U 100 44 56 0 56 2023
Totaal programma 6.286 3.460 2.746 8.058 10.804

Toelichting

731047 Verblijfsgebied Look riool fase 3 en 4 (lasten voordeel € 193 en baten nadeel € 412)
De afronding van het project Herinrichting 't Look fase 3 is in het 4e kwartaal 2022 vertraagd door extra grondwerk voor beplanting en door extra rioleringswerkzaamheden. Fase 3 wordt hierdoor begin 2023 afgerond.

731051 Vervanging riool Oude Kerkstraat (lasten voordeel € 369)
Door de langere levertijden van rioolputten is in het 4e kwartaal 2022 de vervanging van de riolering Oude Kerkstraat vertraagd en worden de werkzaamheden in de eerste helft van 2023 afgerond.

731062 Vervanging gemalen en drukriolering 2022 (lasten voordeel € 115 en baten voordeel € 25)
Een deel van de geplande vervangingen gemalen en drukriolering 2022 is verplaatst naar 2023 (en later) vanwege de (voldoende) kwaliteitstoestand

731007 Riol.verblijfsgebied Look/fase 3 midden (lasten voordeel € 68 en baten nadeel € 342)
De afronding van het project Herinrichting 't Look fase 3 is in het 4e kwartaal 2022 vertraagd door extra grondwerk voor beplanting en door extra rioleringswerkzaamheden. Begin 2023 wordt dit project afgerond.

731012 Vervanging riolering Oude Kerkstraat (lasten voordeel € 358 en baten nadeel € 358)
Door de langere levertijden van rioolputten is in het 4e kwartaal 2022 de vervanging van de riolering Oude Kerkstraat vertraagd en worden de werkzaamheden in de eerste helft van 2023 afgerond.

731069 Aanpassen bergersvolume Meerhovendreef (lasten voordeel € 98)
Het project is in voorbereiding, door vertraging met de vergunningverlening van het Waterschap wordt de uitvoering doorgeschoven naar 2023.

731075 Calamiteit riool Heerbaan-Cobbeek (lasten voordeel € 202)
Het project wordt in 2023 afgerond. Doordat de aannemer niet eerder beschikbaar was en door weersomstandigheden is de vertraging ontstaan.