Onderhoud kapitaalgoederen

Het beheer van de openbare ruimte is een primaire taak van de gemeente.

Om dit beheer te ondersteunen, heeft de gemeente beheerplannen voor wegen, openbaar groen, openbare verlichting, riolering, verkeersregelinstallaties en gebouwen. De beheerplannen vertalen het strategisch beleid (door de gemeenteraad vastgesteld) in beheermaatregelen. Deze hebben in principe een looptijd van 4 jaar. Voor de uitvoering stelt de gemeente uitvoeringsplannen op, in de vorm van projecten en (onderhouds-)bestekken.

In eind 2020 zijn de beheerplannen VRI, Openbare Verlichting, Riool (vGRP), Groen en Wegen geactualiseerd en vastgesteld. De gemeente beschikt dus over de jaren
2021 t/m 2024 over actuele beheerplannen. Daarnaast is ook een Integraal beheerkader openbare ruimte vastgesteld. Dit is het overkoepelende plan voor de benoemde beheerplannen.

De beheeractiviteiten vinden plaats op verschillende momenten door het jaar heen. Onder beheer op korte termijn vallen het jaarlijks terugkerende onderhoud, de (kleine) noodzakelijke reparaties en het structurele onderhoud dat in het eerste planjaar van het beheerplan is opgenomen. Deze werkzaamheden zijn bekend, op de ad-hoc reparaties na. Tot de beheeractiviteiten op middellange termijn rekenen we het structurele onderhoud dat in het tweede tot het vijfde planjaar van het beheerplan uitgevoerd moet worden. Deze werkzaamheden zijn op hoofdlijnen bekend. Onder de beheeractiviteiten op lange termijn valt het structurele onderhoud dat na het vijfde planjaar van het beheerplan uitgevoerd moet worden. Deze werkzaamheden zijn slechts globaal bekend.

Kader
Het groot onderhoud van wegen vindt plaats volgens de systematiek van het rationele wegbeheer van het CROW. Hierdoor wordt op een rationele manier kennis verkregen over waar, wanneer, welke maatregelen moeten worden getroffen om volgens de vooraf gestelde CROW-norm het afgesproken onderhoudsniveau te bereiken. De systematiek geeft daarbij aan welke middelen hiervoor noodzakelijk zijn.

Prestaties en kwaliteit
De gemeente hanteert het basiskwaliteit onderhoudsniveau, waarbij wegen veilig worden gehouden, om zo ongevallen en aansprakelijkheidstellingen tot een minimum te beperken.
Om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van het totale wegennet laat de gemeente Veldhoven periodiek inspecties uitvoeren. Deze inspecties worden uitgevoerd volgens de door het CROW opgestelde en landelijk geaccepteerde methodiek voor de globale visuele inspectie (de methodiek is beschreven in publicatie 145 en 146). Deze methodiek is toepasbaar voor alle verharde wegen. Onverharde zandwegen blijven daarom in de kwaliteitsanalyse buiten beschouwing.

In 2022 hebben we ons voornamelijk gericht op het herstellen van lokale kleine schades. Daarnaast zijn er ook enkele grote onderhoudsmaatregelen aan asfaltwegen uitgevoerd. We hebben een proef gedaan met het aanbrengen van een verjongingskuur op een bepaald wegvak (Knegselseweg). Ook hebben we weer een visuele weginspectie uitgevoerd. Deze is eind 2022 afgerond.

Financiën
Voor groot onderhoud van wegen zijn de onderstaande stortingen in de voorziening nodig.

Wegen	2022	2023	2024	2025
Groot onderhoud	€ 1.360	€ 1.360	€ 1.360	€ 1.360

De verschillende producten, projecten en voorzieningen maken deel uit van taakveld 2 (Verkeer, vervoer en waterstaat).

Voor vervangingswerkzaamheden aan wegen worden per werk aparte kredieten aangevraagd.

Kader
Het gewenste onderhoudsniveau is omschreven in het groenbeleidsplan. Om het groenonderhoud in de openbare ruimte zo efficiënt mogelijk uit te voeren, vinden het onderhoud en beheer van het groen plaats op basis van het groenbeheerplan, de waardevolle bomenlijst, het beheersysteem en vastgestelde beeldkwaliteitsnormen.

Prestaties en kwaliteit
Bij het onderhoud onderscheiden we de kwaliteitsniveaus A, B en C. Deze sluiten aan op de landelijke meetlatten van CROW en geven respectievelijk een optimaal verzorgd niveau, een normaal niveau (basiskwaliteit) en een natuurgericht niveau weer. De verdeling van het openbaar groen in Veldhoven over deze drie niveaus is in onderstaande tabel weergegeven.

Groen	Niveau A (optimaal)	Niveau B (basis)	Niveau C (natuurlijk)
% van totale oppervlakte	€ 1.360	€ 1.360	€ 1.360

In 2022 zijn de onderhoudsniveaus behaald door de uitvoering van de onderhoudsbestekken. Daarnaast is er opnieuw aandacht gegeven aan biodiversiteit. Door bepaalde gebieden anders te onderhouden (bijvoorbeeld ander maaibeheer) wordt de kans op een grotere biodiversiteit vergroot. Net als voorgaande jaren is er ook in 2022 verder uitvoering gegeven aan het planmatig boombeheer. Het nieuwe beheerprogramma is sinds eind 2022 operationeel.

Financiën
Voor vervanging van groen zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Groen	2022	2023	2024	2025
Vervanging	€ 630	€ 640	€ 649	€ 660

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van taakveld 5 (Sport, cultuur en recreatie).

Kader
Op dit moment heeft de gemeente Veldhoven geen beleidsplan openbare verlichting. Het actuele beheerplan beschrijft de uitgangspunten voor vervanging en de onderhoudsstrategie aan de openbare verlichting.

Prestaties en kwaliteit
Er zijn voor de openbare verlichting geen inspectie- of meetgegevens beschikbaar. Voor het berekenen van de verschillende kostenposten worden daarom landelijke ervaringscijfers gehanteerd. Een onderhoudsaannemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan de openbare verlichting, net als het verhelpen van storingen en herstellen van schades.

In 2022 zijn op verschillende plaatsen investeringen gedaan voor de ombouw naar energiezuinige LED verlichting. Het beschikbare budget is op dit moment niet toereikend om de gewenst grootschalige “verledding” in uitvoering te brengen.

Financiën
Voor groot onderhoud en vervanging van openbare verlichting zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Openbare verlichting	2022	2023	2024	2025
Vervanging	€ 220	€ 224	€ 227	€ 231

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van taakveld 2 (Verkeer, vervoer en waterstaat).

Kader
De leidraad voor het beheer van de riolering is het actuele beheerplan. Het beheerplan voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beleids- en beheersmatig als renovaties.

Prestaties en kwaliteit
Met regelmaat wordt de kwaliteit van het rioolstelsel in beeld gebracht. Classificatie van schadebeelden gebeurt volgens de EN 13508-2 en is opgedeeld in 5 klassen naar mate van ernst. Als schades in de categorie ’ingrijpmaatstaaf’ vallen heeft dit invloed op de restlevensduur (die verkort zal worden).

In 2022 is regulier onderhoud uitgevoerd aan het rioolstelsel (leiding, gemalen en speciale randvoorzieningen). Daarnaast hadden we te maken gehad met een calamiteit aan de Heerbaan. Door de instorting van een gedeelte stamriolering zijn we genoodzaakt geweest om vervroegde renovatiewerkzaamheden uit te voeren.

Financiën
Voor groot onderhoud en vervanging aan riolering zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Riolering	2022	2023	2024	2025
Voorziening	€ 920	€ 903	€ 917	€ 932

De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een 100% kostendekkende exploitatie binnen de planperiode.

De onderhoudslasten van het beheerplan komen overeen met de opgenomen bedragen in de begroting. De investeringen in deze begroting komen overeen met de vervangingsinvesteringen die opgenomen zijn in het beheerplan, op wat verschuivingen in tijd na. Verschuivingen in de tijd kunnen ontstaan door aangepaste planningen of urgentie bepaling.
Het bijbehorende product, de projecten en de voorzieningen maken deel uit van taakveld 7 (Volksgezondheid en milieu).

Kader
Op dit moment heeft de gemeente Veldhoven geen beleidsplan voor VRI’s. Het actuele beheerplan beschrijft de uitgangspunten voor vervanging en de onderhoudsstrategie aan de VRI’s.

Prestaties en kwaliteit
Er zijn voor de VRI’s geen inspectie- of meetgegevens beschikbaar. Voor het berekenen van de verschillende kostenposten worden daarom landelijke ervaringscijfers gehanteerd. Een onderhoudsaannemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan de VRI’s, net als het verhelpen van storingen en herstellen van schades.

In 2022 is regulier onderhoud uitgevoerd aan de VRI’s. Er hebben geen grootschalige vervangingen plaatsgevonden.

Financiën
Voor groot onderhoud en vervanging van VRI’s zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

VRI's	2022	2023	2024	2025
Vervanging	€ 62	€ 62	€ 63	€ 64

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van taakveld 2 (Verkeer, vervoer en waterstaat).

Kader
De basis voor het gebouwenbeheer vormt de door het college vastgestelde Leidraad vastgoed Veldhoven. Deze leidraad is een bundeling van de beschikbare informatie over het gemeentelijk vastgoedbeleid van Veldhoven. Door middel van het benoemen van spelregels wordt het gemeentelijk vastgoedbeleid weergegeven.

Prestaties en kwaliteit
Het beheer en onderhoud van de gebouwen wordt voorbereid en ingepland conform meerjarenonderhoudsplannen. De basis voor deze plannen is het gewenst/vereist conditieniveau (niveau 3: redelijk, het verouderingsproces is over de gehele linie duidelijk aanwezig). Voor het bereiken en handhaven van het gewenste conditieniveau is het noodzakelijk plannen en begrotingen actueel te houden. Dit gebeurt door gebruik te maken van het beheerpakket Axxerion. Voor alle gebouwen wordt via een beheersysteem een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld.

In 2022 is een inhaalslag gemaakt in het reguliere onderhoud aan gebouwen. Daarnaast was er een calamiteit bij de KempenCampus met betrekking tot beton afdekkingen.

Financiën
Voor onderhoud aan gebouwen zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Gebouwen	2022	2023	2024	2025
onderhoud	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851	€ 1.851

Het bijbehorende product, de projecten en de voorziening maken deel uit van taakvelden 0 (Bestuur en ondersteuning), 4 (Onderwijs), 5 (Sport cultuur recreatie) en 7 (Volkshuisvesting RO en stedelijke vernieuwing).