Sitemap

  1. Programmabegroting 2027 Blz. 1
    1. Programmabegroting 2027 Blz. 2
    2. Programma’s Blz. 3
      1. Algemeen Blz. 4
        1. Bestuurlijke hoofdlijn Blz. 5
          1. In balans vooruit Blz. 6
        2. Financiële hoofdlijn Blz. 7
          1. Inleiding Blz. 8
          2. Actualisatie meerjarenperspectief 2027-2030 Blz. 9
          3. Nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid Blz. 10
          4. Financieel resumé Blz. 11
        3. Leeswijzer Blz. 12
          1. Opzet van de begroting Blz. 13
          2. Autorisatie door de Raad op programmaniveau Blz. 14
          3. Programmaopbouw Blz. 15
      2. Programma 1 | Samenleving Blz. 16
        1. Inleiding Blz. 17
        2. Bronnen Blz. 18
        3. Doelstellingen Blz. 19
          1. 1.01 Een vitale, sociale, gezonde, veilige en inspirerende leefomgeving voor alle inwoners en bezoekers Blz. 20
            1. 1.01.01 We zorgen voor integratie van sociaal-maatschappelijke voorwaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Blz. 21
            2. 1.01.02 We zorgen voor adequate en multifunctionele huisvesting voor scholen in redelijke nabijheid van hun leerlingen. Blz. 22
            3. 1.01.03 We zorgen voor een functionele en toekomstbestendige sportinfrastructuur. Blz. 23
            4. 1.01.04 We realiseren de opdracht voor vluchtelingen, Oekraïense ontheemden en statushouders. Blz. 24
          2. 1.02 Gelijkwaardige ontwikkelkansen en een gezond, betekenisvol leven voor meer inwoners van Veldhoven Blz. 25
            1. 1.02.01 We versterken en vergroten de kansengelijkheid door te investeren in onderwijs, ontwikkeling en participatie. Blz. 26
            2. 1.02.02 We versterken de opvoedkracht van ouders en voorkomen jeugdcriminaliteit. Blz. 27
            3. 1.02.03 We ondersteunen het (langer) zelfstandig thuis wonen door de samenwerking met zorg- en welzijnspartners te verstevigen. Blz. 28
            4. 1.02.04 We organiseren preventieve, effectieve en efficiënte ondersteuning in het ‘normale leven’, het op orde houden of herstel daarvan dichtbij jongeren. Blz. 29
            5. 1.02.05 We implementeren het Stevig Lokaal Team. Blz. 30
            6. 1.02.06 We versterken de mentale en fysieke gezondheid/leefstijl van onze inwoners door uitvoering te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid en aan AZWA . Blz. 31
          3. 1.03 Een sterke, verbonden en weerbare gemeenschap waarin inwoners meedoen en ertoe doen Blz. 32
            1. 1.03.01 We verbeteren de zichtbaarheid, vindbaarheid en wijkgerichte inzet van vrijwilligerswerk. Blz. 33
            2. 1.03.02 We investeren in een inclusieve samenleving door de Lokale Inclusie Agenda te herijken en uit te voeren. Blz. 34
            3. 1.03.03 We stimuleren kunst, cultuur en erfgoed door uitvoering te geven aan programma Cultuur Verbindt Veldhoven! Blz. 35
            4. 1.03.04 We versterken de sociale netwerken in de wijk zodat meer inwoners naar elkaar om kijken en zich thuis voelen in de wijk. Blz. 36
            5. 1.03.05 We stimuleren sport en bewegen als bijdrage aan vitaliteit en sociale binding . Blz. 37
            6. 1.03.06 We vergroten de bewustwording en hulpstructuren van inwoners en bedrijven op veiligheid en weerbaarheid. Blz. 38
            7. 1.03.07 We ontwikkelen de gemeentelijke crisisorganisatie door en maken deze operationeel . Blz. 39
            8. 1.03.08 We ontwikkelen Internationaliseringsbeleid en geven uitvoering aan de subsidieregeling Internationalisering. Blz. 40
          4. 1.04 Een stevig vangnet met verbinding naar de sociale basis voor alle inwoners die dat nodig hebben Blz. 41
            1. 1.04.01 We bieden Wmo-maatwerkvoorzieningen aan en behouden de toegankelijkheid. Blz. 42
            2. 1.04.02 We voorkomen dak- en thuisloosheid en versterken de regionale opvang. Blz. 43
            3. 1.04.03 We bieden jeugdhulp aan en behouden de toegankelijkheid door minder instroom in geïndiceerde jeugdhulp via beschikkingsvrije alternatieven. Blz. 44
            4. 1.04.04 We bieden adequaat leerlingenvervoer aan met meer inzet op reizen met het openbaar vervoer. Blz. 45
            5. 1.04.05 We implementeren datagedreven werken via een datastrategie en een dashboard. Blz. 46
        4. Meetindicatoren Blz. 47
        5. Subsidies in dit programma Blz. 48
        6. Verbonden partijen Blz. 49
        7. Wat gaat dat kosten ? Blz. 50
        8. Bijstelling bestaand en nieuw beleid Blz. 51
      3. Programma 2 | Leefomgeving en duurzaamheid Blz. 52
        1. Inleiding Blz. 53
        2. Bronnen Blz. 54
        3. Doelstellingen Blz. 55
          1. 2.1 Een meer groene en gezonde leefomgeving Blz. 56
            1. 2.1.1 We geven richting aan een toekomstbestendige, groene en gezonde leefomgeving Blz. 57
            2. 2.1.2 We onderhouden onze eigendommen op het afgesproken kwaliteitsniveau Blz. 58
          2. 2.2 Een klimaatneutrale en circulaire gemeente in 2040 Blz. 59
            1. 2.2.1 We voeren regie op de energietransitie Blz. 60
            2. 2.2.2 We brengen de energietransitie in de praktijk Blz. 61
            3. 2.2.3 We sturen op een circulair gebruik van grondstoffen Blz. 62
            4. 2.2.4 We werken aan een toekomstbestendige milieustraat Blz. 63
          3. 2.3 Veldhoven blijft bereikbaar en leefbaar door een meer toekomstbestendig mobiliteitssysteem Blz. 64
            1. 2.3.1 We werken het mobiliteitsprogramma uit in beleid Blz. 65
            2. 2.3.2 We voeren mobiliteitsmaatregelen uit Blz. 66
            3. 2.3.3 We werken aan de realisatie van HOV4 Blz. 67
            4. 2.3.4 We werken samen in de regio om onze mobiliteitsdoelen te realiseren Blz. 68
          4. 2.4. Behoud van kwaliteit van leven in een meer stedelijk Veldhoven Blz. 69
            1. 2.4.1. We maken het Citycentrum het kloppend hart van Veldhoven Blz. 70
            2. 2.4.2. We geven richting aan de transformatie van De Run Blz. 71
            3. 2.4.3. We stellen kaders voor de verdere verstedelijking van Veldhoven Blz. 72
            4. 2.4.4. We ontwikkelen de instrumenten van de Omgevingswet verder door Blz. 73
          5. 2.5. De woningvoorraad groeit en sluit beter aan bij de toekomstige behoefte Blz. 74
            1. 2.5.1. We voeren regie op de Volkshuisvesting Blz. 75
            2. 2.5.2. We zetten de aanpak woningbouwversnelling voort Blz. 76
        4. Meetindicatoren Blz. 77
        5. Meetindicatoren Blz. 78
        6. Verbonden partijen Blz. 79
        7. Wat gaat dat kosten? Blz. 80
        8. Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 81
      4. Programma 3 | Economie en inkomen Blz. 82
        1. Inleiding Blz. 83
        2. Bronnen Blz. 84
        3. Doelstellingen Blz. 85
          1. 3.1 Toekomstbestendige werklocaties die aansluiten bij de behoeften van ondernemers en werknemers. Blz. 86
            1. 3.1.1 We bevorderen het efficiënt en meervoudig ruimtegebruik op werklocaties Blz. 87
            2. 3.1.2 We bereiden de toekomstige uitgifte van het laatste deel van Habraken voor Blz. 88
            3. 3.1.3 We initiëren en ondersteunen de energiehubsamenwerking op werklocaties de Run en Habraken. Blz. 89
          2. 3.2 Duurzame economische groei met een sterk ondernemersklimaat en een vitale arbeidsmarkt. Blz. 90
            1. 3.2.1 We voeren actief accountmanagement, ondernemers- en werkgeversdienstverlening uit Blz. 91
            2. 3.2.2 We versterken de samenwerking met ondernemers- en onderwijsnetwerken Blz. 92
            3. 3.2.3 We stellen een economisch programma op Blz. 93
          3. 3.3 Vitale centrumgebieden die bijdragen aan brede welvaart. Blz. 94
            1. 3.3.1 We stimuleren en ondersteunen (kleinschalige) evenementen. Blz. 95
            2. 3.3.2 We voorkomen en verminderen leegstand Blz. 96
          4. 3.4 Meer inwoners die economisch en maatschappelijk meedoen. Blz. 97
            1. 3.4.1 We voeren de armoede agenda uit. Blz. 98
            2. 3.4.2 We vinden en ondersteunen inwoners met (beginnende) betaalproblemen. Blz. 99
            3. 3.4.3 We stimuleren het gebruik van onze minimaregelingen, en benaderen de doelgroep proactief Blz. 100
            4. 3.4.4 We begeleiden inwoners met een uitkering naar betaald werk Blz. 101
            5. 3.4.5 We ondersteunen inburgeraars bij hun inburgeringstraject Blz. 102
        4. Meetindicatoren Blz. 103
        5. Verbonden partijen Blz. 104
        6. Subsidies in dit programma Blz. 105
        7. Wat gaat dat kosten Blz. 106
        8. Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 107
      5. Programma 4 | Bestuur, inwoners en financiën Blz. 108
        1. Inleiding Blz. 109
        2. Bronnen Blz. 110
        3. Doelstellingen Blz. 111
          1. 4.01 Meer invloed en samenwerkingskracht, om de belangen van inwoners beter te behartigen en om maatschappelijke opgaven effectief aan te pakken. Blz. 112
            1. 4.01.01 We schrijven een plan van aanpak voor een sterkere positionering. Blz. 113
            2. 4.01.02 We ontwikkelen en implementeren het ‘Verhaal van Veldhoven’. Blz. 114
            3. 4.01.03 We sturen actiever op een heldere afbakening van opgaven in de regio Blz. 115
          2. 4.02 De inwoner nog meer centraal stellen in dienstverlening en communicatie ter bevordering van een inclusieve en goed functionerende samenleving. Blz. 116
            1. 4.02.01 We voeren het meerjarige uitvoeringsprogramma Dienstverlening uit. Blz. 117
            2. 4.02.02 We verbeteren de digitale toegankelijkheid. Blz. 118
            3. 4.02.03 We werken aan de ontwikkeling van een kanalenstrategie. Blz. 119
            4. 4.02.04 We ontwikkelen een communicatiestrategie voor het college mede gericht op wijkgerichte communicatie en aanwezigheid. Blz. 120
            5. 4.02.05 We ontwikkelen een inclusiegericht communicatiebeleid. Blz. 121
            6. 4.02.06 We doen participatief onderzoek naar behoeften van minder digitaal vaardige inwoners. Blz. 122
          3. 4.03 Hogere kwaliteit van besluiten en beleid door verschillende perspectieven en maatschappelijke signalen nog meer als basis te nemen. Blz. 123
            1. 4.03.01 We ontwikkelen nieuwe participatievormen. Blz. 124
            2. 4.03.02 We versterken participatie bij gebiedsontwikkeling en grote projecten Blz. 125
          4. 4.04 Een toekomstbestendige en wendbare organisatie die innovatief, datagedreven en digitaal vaardig is. Blz. 126
            1. 4.04.01 We stellen in 2027 een nieuw uitvoeringsagenda op, gericht op de doelstellingen en kaders uit het informatiebeleidsplan 2026-2029. Blz. 127
            2. 4.04.02 We herijken jaarlijkse de ‘IT (Informatietechnologie) & IV (Informatievoorziening) -volwassenheidsrapportage’. Blz. 128
            3. 4.04.03 We ronden in 2027 minimaal drie innovatieve pilots af, waaronder AI-pilots. Blz. 129
            4. 4.04.04 We richten het programma Datagedreven Werken in. Blz. 130
            5. 4.04.05 We stellen een gemeentelijk AI-kader op. Blz. 131
            6. 4.04.06 Implementeren van strategische personeelsplanning. Blz. 132
            7. 4.04.07 We faciliteren leren en ontwikkelen Blz. 133
            8. 4.04.08 We investeren in een arbeidsmarktstrategie. Blz. 134
            9. 4.04.09 We evalueren de huidige organisatiestructuur Blz. 135
            10. 4.04.10 We hebben grip op de personele kosten Blz. 136
          5. 4.05 Een financieel gezonde, weerbare en wendbare begroting. Blz. 137
            1. 4.05.01 We verbeteren de financiële sturing op investeringen met een Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP). Blz. 138
            2. 4.05.02 We stellen een monitoringskader vast voor ombuigingen, stelposten en taakstellingen en informeren de raad structureel over de voortgang. Blz. 139
        4. Meetindicatoren Blz. 140
        5. Verbonden partijen Blz. 141
        6. Wat gaat dat kosten? Blz. 142
        7. Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 143
    3. Paragrafen Blz. 144
      1. Lokale heffingen Blz. 145
        1. Inleiding Blz. 146
        2. 1. Onroerendezaakbelasting (OZB) Blz. 147
        3. 2. Afvalstoffenheffing Blz. 148
        4. 3. Rioolheffing Blz. 149
        5. 4. Hondenbelasting Blz. 150
        6. 5. Begraafrechten Blz. 151
        7. 6. Marktgelden Blz. 152
        8. 7. Toeristenbelasting Blz. 153
        9. 8. Tarieven dienstverlening aan derden Blz. 154
        10. 9. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp Blz. 155
        11. 10. Bedrijveninvesteringszone Citycentrum Veldhoven Blz. 156
        12. 11. Leges Blz. 157
        13. 12. Parkeerbelasting Blz. 158
        14. 13. Kwijtscheldingsbeleid Blz. 159
        15. 14. Woonlasten gemiddeld gezin Blz. 160
      2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 161
        1. Inleiding Blz. 162
        2. Risico’s Blz. 163
        3. Weerstandscapaciteit Blz. 164
        4. Weerstandsvermogen Blz. 165
        5. Ontwikkelingen Blz. 166
        6. Kengetallen Blz. 167
        7. Bronnen Blz. 168
      3. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 169
        1. Algemeen Blz. 170
        2. Wegen Blz. 171
        3. Openbaar groen Blz. 172
        4. Bomen Blz. 173
        5. Speelvoorzieningen Blz. 174
        6. Openbare verlichting Blz. 175
        7. Riolering en Stedelijk water Blz. 176
        8. Verkeersregelinstallaties (VRI’s) Blz. 177
        9. Civieltechnische kunstwerken Blz. 178
        10. Gebouwen Blz. 179
        11. Bronnen Blz. 180
      4. Financiering Blz. 181
        1. Uitgangspunten treasurybeleid Blz. 182
        2. Vermogenspositie Blz. 183
        3. Treasury acties 2027 Blz. 184
        4. Leningenportefeuille Blz. 185
        5. Taakveld treasury Blz. 186
        6. Kasgeldlimiet Blz. 187
        7. Renterisiconorm Blz. 188
        8. Overige financieringsrisico’s Blz. 189
      5. Bedrijfsvoering Blz. 190
        1. Inleiding Blz. 191
        2. Organisatie Blz. 192
        3. Informatisering Blz. 193
        4. Personeel Blz. 194
        5. Financiën Blz. 195
        6. Administratieve organisatie & interne beheersing Blz. 196
        7. Communicatie en participatie Blz. 197
        8. Huisvesting & Facilitaire zaken Blz. 198
        9. Bedrijfsvoeringskosten Blz. 199
      6. Verbonden partijen Blz. 200
        1. Inleiding Blz. 201
        2. Wettelijk kader Blz. 202
        3. Ontwikkelingen Blz. 203
        4. Bijdragen aan verbonden partijen Blz. 204
        5. Overige partijen Blz. 205
        6. Bronnen Blz. 206
      7. Grondbeleid Blz. 207
        1. 1. Inleiding Blz. 208
        2. 2. Gemeentelijke grondprijzen Blz. 209
        3. 3. Projecten gebiedsontwikkeling Blz. 210
        4. 4. Beheer gemeentelijke gronden en panden (kapitaalgoederen) Blz. 211
        5. 5. Gemeentelijk kostenverhaal en financiële bijdragen Blz. 212
        6. 6. Richtlijnen en aanbevelingen van de Commissie besluit begroting en verantwoording (BBV) Blz. 213
        7. 7. Scenarioanalyse Blz. 214
        8. 8. Strategische aankopen Blz. 215
      8. Wet open overheid Blz. 216
        1. Inleiding Blz. 217
      9. Taakstellingen, ombuigingen en stelposten Blz. 218
        1. Inleiding Blz. 219
        2. Inleiding Blz. 220
        3. Begripsbepalingen Blz. 221
        4. Toelichtingen per post Blz. 222
        5. Monitoring en verantwoording Blz. 223
    4. Financiële begroting Blz. 224
      1. Kerngegevens Blz. 225
        1. Sociaal Blz. 226
        2. Fysiek Blz. 227
        3. Financieel Blz. 228
      2. Overzicht baten en lasten en de toelichting Blz. 229
        1. Inleiding Blz. 230
        2. Overzicht baten en lasten per programma (exclusief mutaties reserves) Blz. 231
        3. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Blz. 232
        4. Overzicht van de kosten van overhead Blz. 233
        5. Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Blz. 234
        6. Bedrag voor onvoorzien Blz. 235
        7. Overzicht mutaties in reserves per programma Blz. 236
        8. Resultaat Blz. 237
        9. Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 238
        10. Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 239
        11. Structureel begrotingssaldo Blz. 240
      3. Uiteenzetting financiële positie Blz. 241
        1. Inleiding Blz. 242
        2. Raming van de financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid Blz. 243
        3. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 244
        4. Investeringen Blz. 245
        5. Stand en verloop van de reserves Blz. 246
        6. Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 247
        7. EMU-saldo Blz. 248
        8. Geprognosticeerde balans Blz. 249
      4. Baten en lasten per taakveld Blz. 250
        1. Baten en lasten begroting 2027-2030 Blz. 251
      5. BBV beleidsindicatoren Blz. 252
        1. Inleiding Blz. 253
    5. Activiteiten
    6. Overzicht
    7. Zoeken
    8. Publicatie bijlagen
    9. Contact
    10. PrivacyStatement
    11. Sitemap