Uitgaven

7,89%
€ 13.184
x €1.000
7,89% Complete

Inkomsten

1,24%
€ 2.064
x €1.000
1,24% Complete

Saldo

10590,48%
€ -11.120
x €1.000

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

7,89%
€ 13.184
x €1.000
7,89% Complete

Inkomsten

1,24%
€ 2.064
x €1.000
1,24% Complete

Saldo

10590,48%
€ -11.120
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Vanuit sport, cultuur en (openlucht)recreatie dragen wij bij aan positieve gezondheid  voor al onze (toekomstige) inwoners en bezoekers.  Wij zetten er op deze drie onderdelen op in om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Sport en Bewegen
Op het gebied van sport en bewegen zetten we in op gezondheidsbevordering door alle Veldhovenaren (meer) in beweging te krijgen. Het visiedocument “Veldhoven Beweegt!” en het Lokaal Sportakkoord geven de richting aan voor de uitrol van activiteiten. We zetten daarbij nadrukkelijker in op:
•    het verder versterken van de samenwerking binnen de sport- en beweeginfrastructuur;
•    de verdere verduurzaming van sportaccommodaties;
•    en het benutten van de openbare ruimte om voor alle doelgroepen het ongeorganiseerd sporten en bewegen te stimuleren.

Cultuur
Cultuur voegt waarde toe aan het leven van mensen. Het draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde, talentontwikkeling en identiteit. Het gaat bij identiteit nadrukkelijk ook om het sterker uitdragen van erfgoed.  Daarnaast versterkt cultuur het aantrekkelijke leef en vestigingsklimaat. In onze visie op cultuur 'Cultuur verbindt Veldhoven' zijn onze culturele ambities benoemd. Het culturele aanbod dient-naast toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam-beschikbaar te zijn voor iedereen.  Alleen dan zal het ons leef- en vestigingsklimaat versterken.  Culturele activiteiten zijn gericht op eigen ontwikkeling en ontspanning. En door gezamenlijk culturele maatschappelijke activiteiten te beleven versterkt het de sociale cohesie. 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Ruimte voor groen en water speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling op het gebied van flora, fauna, klimaat en de algehele gezondheid van de inwoners. We willen zorgen voor een betere biodiversiteit: steeds meer soorten insecten, wilde bloemen, vogels en dieren. We onderhouden al het groen zoveel mogelijk op een natuurvriendelijke manier. Hiermee borgen we ook de kwaliteit en de veiligheid van de groene omgeving. Het integraal beheerkader openbare ruimte en het bijbehorende groenbeheerplan vormen hiervoor de basis. De grote opgave waar we voor staan om Veldhoven verder te verduurzamen en klimaatadaptief in te richten, vraagt nu en in de toekomst ook om een stevige, integrale lokale aanpak.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

5.01 Beschikbaar stellen van sport- en cultuuraanbod

Terug naar navigatie - 5.01 Beschikbaar stellen van sport- en cultuuraanbod

Sport/beweeg- en cultuuraanbod dragen bij aan lichamelijke en geestelijke  gezondheid. Wij faciliteren om die reden een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar, veilig en duurzaam aanbod van sport/beweeg- en culturele activiteiten.

5.02 Stimuleren van deelname aan sport en cultuur

Terug naar navigatie - 5.02 Stimuleren van deelname aan sport en cultuur

Deelname aan sport/bewegen en cultuur dragen bij aan een gezond lichaam en een gezonde geest.  Wij stimuleren deelname aan sport/bewegen en cultuur voor alle Veldhovenaren. 

5.03 Behouden van historisch erfgoed

Terug naar navigatie - 5.03 Behouden van historisch erfgoed

Wij stimuleren het behoud van ons (historisch) erfgoed.

5.04 Bevorderen van een duurzame en natuurvriendelijke leefomgeving.

Terug naar navigatie - 5.04 Bevorderen van een duurzame en natuurvriendelijke leefomgeving.

We zorgen voor een goed onderhouden, gereinigde, openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan en bij het bestrijden van ziekten en plagen ( zoals eikenprocessierupsen, ratten) gebruiken we biologische methoden.

Meetindicatoren

Terug naar navigatie - Meetindicatoren
Nr. Realisatie peiljaar Streefwaarden
Doel Naam Eenheid Bron Peiljaar NL Verg. Vhvn 2023 2024 2025 2026 2027
5.01 Visie op volwaardige bibliotheekvoorziening Jaar visiedocument gereed 2022 gereed
5.01 Uitvoeringsplan Cultuur Verbindt Veldhoven Uitvoeringsplan Cultuur verbindt Veldhoven 2023 vastgesteld start
5.01 Verduurzamen sportaccommodaties Opstellen uitwerkingsplan Gemeente Veldhoven 2024 gereed
5.01 Convenant Veilig Sporten Aantal verenigingen Gemeente Veldhoven 2020 4 10 20 30
5.01 Rookvrije sportparken Aantal sportparken (totaal 12) Gemeente Veldhoven 2022 6 9 12
5.02 Niet-sporters (BBV) o.a. beweegnorm Gezondheidsenquête (CBS, RIVM, GGD) 2022 49,3% 43,7% 41,5% 40,0%
5.02 Beweegtuin Aantal beweegtuinen Gemeente Veldhoven 2023 1 1 1
5.02 Kennismakingslessen Aantal kennismakingen Cordaad Welzijn 2023 6 minimaal 8 minimaal 8 minimaal 8 minimaal 8
5.02 Fittesten Aantal fittesten Cordaad Welzijn en diverse andere organisaties 2023 1 2 2 2 2
5.03 Actualiseren cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten beleidsdocument Gemeente Veldhoven 2024 gereed
5.03 Aanwijzing gemeentelijke monumenten Aantal panden Gemeente Veldhoven 2024 10 10 10
5.03 Vaststellen kerkenvisie visiedocument Gemeente Veldhoven 2024 gereed
5.04 Toename aantal hectaren openbaar groen met een hoger biodiversiteitsgehalte Aantal hectaren Gemeente Veldhoven 2023 2 2 2 2 2 2
t

Subsidies in dit programma

Terug naar navigatie - Subsidies in dit programma

Conform de aanbeveling van de rekenkamercommissie wordt per programma zichtbaar gemaakt welke subsidies zijn opgenomen in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

WBP bedrag

Aangepast sporten 5
Jeugdsport 90
Zwemsport 452
Muziekschool 730
Theater 1296
Evenementen 30
Amateurkunst 85
Emancipatie 16
Cultuurhistorie 250
Bibliotheek 1061
Lokale Omroep 32
Natuur en milieueducatie 4

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Budget Rekening Begroting Begroting
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten 12.472 12.972 13.184 13.577 13.906 14.240
Baten 2.124 2.085 2.064 2.033 2.023 2.027
Saldo (- = nadeel) -10.348 -10.887 -11.120 -11.544 -11.883 -12.213

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2024 2025 2026 2027
Energiekosten (sportaccommodaties) -40 -40 -40 -40
Vervanging atletiekbaan (Investering 2024: € 505) 0 -39 -39 -39
Vervangingsinvesteringen binnensport (Investering: € 259) 0 -2 -4 -3
Saldo (- = nadeel) -40 -81 -83 -82

Energiekosten
Door een nieuwe aanbesteding voor energie is door het gemeentelijke collectieve inkoopbureau een indicatie aangegeven van de toename van de energiekosten vanaf 2024. Dit betekent een structureel nadeel van € 40 op dit programma.

Vervanging atletiekbaan 
In de begroting is budget beschikbaar voor retopping van de sandwichtoplaag van de atletiekbaan. Door scheurvorming is echter geen retopping maar vervanging van de toplaag noodzakelijk en reparatie en aanpassing van de asfaltonderlaag. Tevens vindt er aanleg plaats van 2 sprintbanen. Hierdoor is extra budget nodig van € 505.

Vervangingsinvestering binnensport 
Elk jaar wordt op basis van een beheerplan aangegeven wat de noodzakelijke kosten zijn voor vervanging sportmaterialen in de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Jaarschijf 2027 wordt toegevoegd voor een bedrag van € 205. Daarnaast is, op basis van uitgevoerde keuringen in het afgelopen jaar,  het noodzakelijk extra binnen- sportmeubilair te vervangen en sommige items eerder te vervangen. Hierdoor zijn er budgetwijzigingen nodig voor 2024 van € 31, voor 2025 van € 47 en voor 2026 van € -24.