Progr |
|
Begroting (x € 1.000,-) |
bijstelling bestaand en nieuw beleid |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
0 |
Uitbreiding Griffie |
-80 |
-80 |
-80 |
-80 |
0 |
Uitkeringsaanspraken |
-124 |
-120 |
-118 |
-115 |
0 |
Verkiezingen |
-55 |
-70 |
-70 |
-85 |
0 |
Energiekosten (gemeentehuis) |
-90 |
-90 |
-90 |
-90 |
0 |
Doorontwikkeling dienstverlening |
-200 |
-100 |
-100 |
-100 |
0 |
Ontwikkelbudget/investeringen in de organisatie |
-250 |
-250 |
-250 |
0 |
0 |
Reserve stimulering sociale huurwoningen |
-1.251 |
998 |
39 |
-105 |
2 |
Ruimtelijke schaalsprong (BO-MIRT: HOV4 en regionale bijdrage station Eindhoven) |
-5 |
-13 |
-86 |
-136 |
2 |
Energiekosten (verkeerslichten en openbare verlichting) |
-200 |
-200 |
-200 |
-200 |
2 |
Bewaakte fietsenstalling |
-125 |
-75 |
-75 |
-75 |
2 |
Strateeg mobiliteit (capaciteit) |
-60 |
-60 |
-49 |
-44 |
2 |
Strateeg mobiliteit (dekking uit projecten) |
60 |
60 |
49 |
44 |
2 |
Uitgaven parkeren |
30 |
30 |
30 |
30 |
2 |
Aanbrengen plateau's Abdijlaan en De Run 5300 (Investering 2024: € 55.000) |
0 |
-2 |
-2 |
-2 |
4 |
Peuterspeelzaalwerk |
60 |
60 |
60 |
60 |
5 |
Energiekosten (sportaccommodaties) |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
5 |
Vervanging atletiekbaan (Investering 2024: € 505) |
0 |
-39 |
-39 |
-39 |
5 |
Vervangingsinvestering binnensport (investering: € 259) |
0 |
-2 |
-4 |
-3 |
6 |
Participatie algemeen aframen |
25 |
25 |
25 |
25 |
6 |
Subsidies maatschappelijke participatie |
25 |
25 |
25 |
25 |
6 |
Lagere WMO lasten door afschaffen abonnementstarief |
0 |
0 |
2.269 |
2.269 |
6 |
Inhuur projectleider vluchtelingen |
-130 |
-133 |
-136 |
0 |
6 |
Inhuur projectleider vluchtelingen (externe middelen) |
130 |
133 |
136 |
0 |
6 |
Formatie vroegsignalering |
-83 |
-85 |
-86 |
-87 |
6 |
Formatie budgetcoaching |
-42 |
-42 |
-43 |
-44 |
6 |
Inhuur doorontwikkeling kwaliteit W en I |
-35 |
-33 |
-31 |
-29 |
6 |
Dekking vroegsignalering en budgetcoaching en kwaliteit W en I |
160 |
160 |
160 |
160 |
6 |
Indexering tarieven Jeugdhulp |
-733 |
-733 |
-733 |
-733 |
6 |
Formatie beleidsmedewerker armoedebeleid |
-100 |
-101 |
-103 |
-105 |
6 |
Uitvoeringsplan focus op alle jeugd |
-100 |
-100 |
|
|
6 |
Programma STORM |
0 |
-25 |
-50 |
-50 |
7 |
Energiekosten (riolering) |
-150 |
-150 |
-150 |
-150 |
7 |
Uitgaven volksgezondheid |
30 |
30 |
30 |
30 |
7 |
Investering Klimaat robuust maken De Gender (€ 700) |
0 |
-2 |
-16 |
-15 |
7 |
Kostendekkendheid riool en waterzorgtaken |
0 |
2 |
16 |
15 |
7 |
Asbestemmingen De Hoge Boght (Investering 2024 € 393.000) |
0 |
-24 |
-24 |
-24 |
8 |
Aframen externe kosten structuurplannen algemeen |
8 |
8 |
9 |
9 |
8 |
Aanvullend verhaal projecten derden |
318 |
471 |
408 |
409 |
8 |
Leges omgevingswet |
-285 |
-285 |
-285 |
-285 |
8 |
Woningbouwversnelling II (WBV-II) extra capaciteit |
-121 |
-1.054 |
-1.075 |
-1.096 |
8 |
Woningbouwversnelling II (WBV-II) verhaal derden |
121 |
1.054 |
1.075 |
1.096 |
8 |
Strateeg ruimte (capaciteit) |
-83 |
-85 |
-61 |
-62 |
8 |
Strateeg ruimte (dekking projecten & verhaal derden) |
83 |
85 |
61 |
62 |
8 |
Inrichting omgevingsloket |
37 |
38 |
38 |
39 |
8 |
Inrichting omgevingsloket (dekking efficiency woningbouwversnelling) |
-37 |
-38 |
-38 |
-39 |
8 |
Subsidie stimulering sociale huurwoningen |
0 |
-1.400 |
-298 |
-407 |
8 |
Bijdrage stimulering sociale huurwoningen |
1.251 |
402 |
259 |
512 |
|
Saldo (- = nadeel) |
-2.041 |
-1.850 |
357 |
545 |