Verkiezingen
De verkiezingen zijn sinds de corona uitbraak uitgebreid naar meerdaags stemmen, 3 dagen in plaats van 1. In 2021 hebben we hiervoor incidenteel € 120 opgevoerd en in 2022 € 67. Omdat nu duidelijk is dat het meerdaags stemmen gecontinueerd zal worden gaan we de daarmee samenhangende kosten structureel opvoeren. Ook is er een nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen. Hierdoor wordt de verkiezing niet op de laatste stem dag afgerond, maar in de twee daaropvolgende dagen. Hogere lasten 2024: € 55, 2025 en 2026: € 70 en 2027 € 85.
Uitbreiding Griffie
In 2022 heeft de Raad opdracht gegeven om een kwaliteitsimpuls aan de Griffie te geven. Daarvoor is door de Raadsgriffier een analyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse is een structurele uitbreiding van administratieve ondersteuning nodig bij de Griffie. Uitbreiding 1 Fte € 80.
Energiekosten
Het huidige energiecontract voor de gemeentelijke panden eindigt per 31-12-2023. Uit de eerste marktverkenning is naar voren gekomen dat de ontwikkeling van de energieprijzen met veel onzekerheid omgeven is. Met het nieuwe energiecontract lijkt een aanzienlijke stijging van de kosten onvermijdelijk. Daarentegen wordt in 2024 de verlichting in het gemeentehuis vervangen door led en dat zal voor een besparing zorgen op de elektrakosten. De verwachte stijging voor de energiekosten bedraagt structureel € 90.
Doorontwikkelingsprogramma dienstverlening
In het eerste kwartaal van 2024 wordt de visie Dienstverlening en een uitvoeringsplan met verbeterpunten aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming.
Er zijn veel verbeterpunten op belangrijke thema’s zoals bereikbaarheid, uniformiteit, klantgerichtheid, samenwerking, sturing en digitalisering. Dit raakt alle beleidsterreinen en is een integraal vraagstuk van de hele organisatie: van de service aan de balie tot het behandelen van klachten, van digitale zelfservice tot het afhandelen van een vergunningsaanvraag.
Om na besluitvorming over de visie Dienstverlening te kunnen starten met het uitvoeringsprogramma is voor 2024 € 200 opgenomen in de begroting. Daarvan is €100 structureel bestemd voor personele kosten (1Fte). Om goed te kunnen starten met de uitvoering is ook een eenmalig startbudget van €100 gereserveerd. Dit is bedoeld voor bijvoorbeeld acties, projecten en trainingen.
Uitkeringsaanspraken
Voor 2 medewerkers worden uitkeringsaanspraken geraamd omdat zij de organisatie naar verwachting volgend jaar zullen verlaten. Daarbij wordt uitgegaan van de maximale uitkering, mocht dit lager uitvallen dan zal dit in het eerstvolgende P&C moment worden bijgesteld.
Ontwikkelbudget/investeringen in de organisatie
Uit een in 2022 door BMC uitgevoerd onderzoek blijkt dat de organisatiebrede formatie op totaalniveau in lijn is met andere, min of meer vergelijkbare, gemeenten.
Echter op onderdelen doen zich wel knelpunten voor. Teneinde deze knelpunten te kunnen oppakken zijn voor de jaren 2024, 2025 en 2026 incidenteel middelen nodig. Deze worden geraamd op € 250 per jaar.
Overigens moet volgens hetzelfde onderzoek richting 2030 wel rekening worden gehouden met een stijging van circa 50 fte organisatiebreed. Deze toename wordt veroorzaakt door de verwachte groei. Groei betekent immers dat het reguliere werk toeneemt op bijvoorbeeld het gebied van burgerzaken, vergunningverlening, WMO, jeugd, beheer van wegen etc. etc.
Reserve stimulering sociale huurwoningen
Om de realisatie van sociale huurwoningen in de gemeente te stimuleren en de voorraad sociale huurwoningen in de gemeente te vergroten zal, naar verwachting eind 2024/begin 2025, de mogelijkheid bestaan voor woningcorporaties (toegelaten instellingen) om bij de gemeente subsidie aan te vragen voor de realisatie van sociale huurwoningen. Vanaf 1 januari 2024 zal bij particuliere ontwikkelingen een financiële bijdrage worden gevraagd bij de realisatie van een vrije sectorwoning. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de subsidiering nieuwbouw sociale huurwoningen. Om zowel de financiële bijdrage als de subsidie te stroomlijnen wordt er een nieuwe bestemmingsreserve met dekkingsfunctie ingesteld. Uitgebreide informatie wordt verstrekt in de paragraaf grondbeleid.