Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten begroting 2024-2027

Terug naar navigatie - Baten en lasten begroting 2024-2027
Bedragen (x € 1.000) Begroting Progr
Taakveld 2024 2025 2026 2027
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur 761 3.257 781 3.206 801 3.112 821 3.167 0
0.2 Burgerzaken 557 1.332 579 1.390 618 1.442 577 1.431 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 212 740 212 748 212 756 212 749 0
0.4 Overhead 111 14.558 113 14.409 115 14.580 117 14.606 0
0.5 Treasury 167 53 207 643 202 974 295 1.466 0
0.61 OZB woningen 8.816 603 9.356 612 9.811 620 10.252 605 0
0.62 OZB niet-woningen 7.035 496 7.386 503 7.691 510 7.985 498 0
0.63 Parkeerbelasting 819 2 819 2 819 2 819 2 0
0.64 Belastingen overig 774 30 791 31 813 31 834 32 0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds 82.561 7 87.747 7 83.787 7 86.022 7 0
0.8 Overige baten en lasten 517 527 537 544 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 264 334 460 0
0.10 Mutaties reserves 3.170 6.908 3.236 2.470 2.573 2.861 1.633 2.059 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 105 4.014 1.014 826 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 66 2.735 66 2.692 66 2.756 66 2.821 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 19 1.293 19 1.313 19 1.300 19 1.323 1
2.1 Verkeer en vervoer 410 6.808 426 7.411 440 7.710 454 8.093 2
2.2 Parkeren 1.154 1.114 1.124 1.134 2
2.5 Openbaar vervoer 35 36 37 38 2
3.1 Economische ontwikkeling 1.408 1.431 1.461 1.490 3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.240 5.649 2.864 3.101 1.531 2.139 1.554 2.150 3
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 20 385 20 392 20 402 20 411 3
3.4 Economische promotie 443 73 455 75 467 77 478 78 3
4.1 Openbaar basisonderwijs 10 10 10 10 4
4.2 Onderwijshuisvesting 688 3.850 695 4.324 702 4.680 704 4.670 4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 389 2.176 390 2.244 390 2.326 390 2.381 4
5.1 Sportbeleid en activering 288 527 289 533 276 527 277 539 5
5.2 Sportaccommodaties 1.070 3.600 1.073 3.694 1.074 3.706 1.074 3.727 5
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 463 2.710 425 2.724 425 2.781 425 2.837 5
5.4 Musea 71 305 71 312 71 319 71 326 5
5.5 Cultureel erfgoed 153 156 159 162 5
5.6 Media 88 1.215 88 1.239 88 1.268 88 1.296 5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 84 4.674 87 4.919 89 5.146 92 5.353 5
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 967 6.446 973 6.603 976 6.821 840 6.810 6
6.2 Wijkteams 52 4.702 27 4.775 2 4.750 2 4.825 6
6.3 Inkomensregelingen 9.609 14.348 9.820 14.978 10.060 15.503 10.081 15.859 6
6.4 Begeleide participatie 4.133 4.057 3.813 3.846 6
6.5 Arbeidsparticipatie 1.515 1.547 1.579 1.611 6
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 429 2.185 440 2.240 452 2.296 463 2.351 6
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 4.747 4.877 3.733 3.856 6
6.71b Begeleiding (WMO) 5.210 5.371 4.534 4.695 6
6.71c Dagbesteding (WMO) 181 186 190 195 6
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 10 2 10 2 10 2 10 2 6
6.72a Jeugdhulp begeleiding 2.779 2.753 2.743 2.803 6
6.72b Jeugdhulp behandeling 2.108 2.074 2.054 2.098 6
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 8 100 8 100 9 100 9 101 6
6.73a Pleegzorg 727 712 701 716 6
6.73b Gezinsgericht 90 93 95 97 6
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 1.600 1.620 1.643 1.682 6
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 1.716 1.703 1.699 1.736 6
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 332 304 280 285 6
6.81a Beschermd wonen (WMO) 6
6.82a Jeugdbescherming 3.573 3.650 3.728 3.819 6
6.82b Jeugdreclassering 887 906 926 948 6
7.1 Volksgezondheid 443 3.093 443 3.097 317 3.037 317 3.101 7
7.2 Riolering 4.412 3.516 4.613 3.693 4.915 3.956 5.183 4.190 7
7.3 Afval 6.744 5.431 7.082 5.717 7.399 5.977 7.718 6.241 7
7.4 Milieubeheer 813 3.240 820 3.175 820 3.458 805 3.398 7
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 132 228 132 275 132 255 132 260 7
8.1 Ruimtelijke ordening 1.593 2.083 2.814 2.940 2.768 2.819 2.808 2.868 8
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 26.110 22.435 12.258 11.719 17.008 15.558 7.159 6.812 8
8.3 Wonen en bouwen 2.457 2.062 1.625 3.477 1.524 2.408 1.778 2.548 8
Totaal 167.101 167.101 159.260 159.260 159.492 159.492 152.584 152.584