| Bedragen (x € 1.000) | Begroting | Progr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||
| 0.1 | Bestuur | 761 | 3.257 | 781 | 3.206 | 801 | 3.112 | 821 | 3.167 | 0 | |
| 0.2 | Burgerzaken | 557 | 1.332 | 579 | 1.390 | 618 | 1.442 | 577 | 1.431 | 0 | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 212 | 740 | 212 | 748 | 212 | 756 | 212 | 749 | 0 | |
| 0.4 | Overhead | 111 | 14.558 | 113 | 14.409 | 115 | 14.580 | 117 | 14.606 | 0 | |
| 0.5 | Treasury | 167 | 53 | 207 | 643 | 202 | 974 | 295 | 1.466 | 0 | |
| 0.61 | OZB woningen | 8.816 | 603 | 9.356 | 612 | 9.811 | 620 | 10.252 | 605 | 0 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 7.035 | 496 | 7.386 | 503 | 7.691 | 510 | 7.985 | 498 | 0 | |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 819 | 2 | 819 | 2 | 819 | 2 | 819 | 2 | 0 | |
| 0.64 | Belastingen overig | 774 | 30 | 791 | 31 | 813 | 31 | 834 | 32 | 0 | |
| 0.7 | Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds | 82.561 | 7 | 87.747 | 7 | 83.787 | 7 | 86.022 | 7 | 0 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 517 | 527 | 537 | 544 | 0 | |||||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 264 | 334 | 460 | 0 | ||||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 3.170 | 6.908 | 3.236 | 2.470 | 2.573 | 2.861 | 1.633 | 2.059 | 0 | |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 105 | 4.014 | 1.014 | 826 | 0 | |||||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 66 | 2.735 | 66 | 2.692 | 66 | 2.756 | 66 | 2.821 | 1 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 19 | 1.293 | 19 | 1.313 | 19 | 1.300 | 19 | 1.323 | 1 | |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 410 | 6.808 | 426 | 7.411 | 440 | 7.710 | 454 | 8.093 | 2 | |
| 2.2 | Parkeren | 1.154 | 1.114 | 1.124 | 1.134 | 2 | |||||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 35 | 36 | 37 | 38 | 2 | |||||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 1.408 | 1.431 | 1.461 | 1.490 | 3 | |||||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.240 | 5.649 | 2.864 | 3.101 | 1.531 | 2.139 | 1.554 | 2.150 | 3 | |
| 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 20 | 385 | 20 | 392 | 20 | 402 | 20 | 411 | 3 | |
| 3.4 | Economische promotie | 443 | 73 | 455 | 75 | 467 | 77 | 478 | 78 | 3 | |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | |||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 688 | 3.850 | 695 | 4.324 | 702 | 4.680 | 704 | 4.670 | 4 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 389 | 2.176 | 390 | 2.244 | 390 | 2.326 | 390 | 2.381 | 4 | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 288 | 527 | 289 | 533 | 276 | 527 | 277 | 539 | 5 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.070 | 3.600 | 1.073 | 3.694 | 1.074 | 3.706 | 1.074 | 3.727 | 5 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 463 | 2.710 | 425 | 2.724 | 425 | 2.781 | 425 | 2.837 | 5 | |
| 5.4 | Musea | 71 | 305 | 71 | 312 | 71 | 319 | 71 | 326 | 5 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 153 | 156 | 159 | 162 | 5 | |||||
| 5.6 | Media | 88 | 1.215 | 88 | 1.239 | 88 | 1.268 | 88 | 1.296 | 5 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 84 | 4.674 | 87 | 4.919 | 89 | 5.146 | 92 | 5.353 | 5 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 967 | 6.446 | 973 | 6.603 | 976 | 6.821 | 840 | 6.810 | 6 | |
| 6.2 | Wijkteams | 52 | 4.702 | 27 | 4.775 | 2 | 4.750 | 2 | 4.825 | 6 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 9.609 | 14.348 | 9.820 | 14.978 | 10.060 | 15.503 | 10.081 | 15.859 | 6 | |
| 6.4 | Begeleide participatie | 4.133 | 4.057 | 3.813 | 3.846 | 6 | |||||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.515 | 1.547 | 1.579 | 1.611 | 6 | |||||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 429 | 2.185 | 440 | 2.240 | 452 | 2.296 | 463 | 2.351 | 6 | |
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 4.747 | 4.877 | 3.733 | 3.856 | 6 | |||||
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 5.210 | 5.371 | 4.534 | 4.695 | 6 | |||||
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 181 | 186 | 190 | 195 | 6 | |||||
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | |
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 2.779 | 2.753 | 2.743 | 2.803 | 6 | |||||
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | 2.108 | 2.074 | 2.054 | 2.098 | 6 | |||||
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 8 | 100 | 8 | 100 | 9 | 100 | 9 | 101 | 6 | |
| 6.73a | Pleegzorg | 727 | 712 | 701 | 716 | 6 | |||||
| 6.73b | Gezinsgericht | 90 | 93 | 95 | 97 | 6 | |||||
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.600 | 1.620 | 1.643 | 1.682 | 6 | |||||
| 6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.716 | 1.703 | 1.699 | 1.736 | 6 | |||||
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 332 | 304 | 280 | 285 | 6 | |||||
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 6 | |||||||||
| 6.82a | Jeugdbescherming | 3.573 | 3.650 | 3.728 | 3.819 | 6 | |||||
| 6.82b | Jeugdreclassering | 887 | 906 | 926 | 948 | 6 | |||||
| 7.1 | Volksgezondheid | 443 | 3.093 | 443 | 3.097 | 317 | 3.037 | 317 | 3.101 | 7 | |
| 7.2 | Riolering | 4.412 | 3.516 | 4.613 | 3.693 | 4.915 | 3.956 | 5.183 | 4.190 | 7 | |
| 7.3 | Afval | 6.744 | 5.431 | 7.082 | 5.717 | 7.399 | 5.977 | 7.718 | 6.241 | 7 | |
| 7.4 | Milieubeheer | 813 | 3.240 | 820 | 3.175 | 820 | 3.458 | 805 | 3.398 | 7 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 132 | 228 | 132 | 275 | 132 | 255 | 132 | 260 | 7 | |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.593 | 2.083 | 2.814 | 2.940 | 2.768 | 2.819 | 2.808 | 2.868 | 8 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 26.110 | 22.435 | 12.258 | 11.719 | 17.008 | 15.558 | 7.159 | 6.812 | 8 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 2.457 | 2.062 | 1.625 | 3.477 | 1.524 | 2.408 | 1.778 | 2.548 | 8 | |
| Totaal | 167.101 | 167.101 | 159.260 | 159.260 | 159.492 | 159.492 | 152.584 | 152.584 | |||