Bedragen (x € 1.000) |
|
Begroting |
Progr |
|
Taakveld |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1 |
Bestuur |
761 |
3.257 |
781 |
3.206 |
801 |
3.112 |
821 |
3.167 |
0 |
|
0.2 |
Burgerzaken |
557 |
1.332 |
579 |
1.390 |
618 |
1.442 |
577 |
1.431 |
0 |
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
212 |
740 |
212 |
748 |
212 |
756 |
212 |
749 |
0 |
|
0.4 |
Overhead |
111 |
14.558 |
113 |
14.409 |
115 |
14.580 |
117 |
14.606 |
0 |
|
0.5 |
Treasury |
167 |
53 |
207 |
643 |
202 |
974 |
295 |
1.466 |
0 |
|
0.61 |
OZB woningen |
8.816 |
603 |
9.356 |
612 |
9.811 |
620 |
10.252 |
605 |
0 |
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
7.035 |
496 |
7.386 |
503 |
7.691 |
510 |
7.985 |
498 |
0 |
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
819 |
2 |
819 |
2 |
819 |
2 |
819 |
2 |
0 |
|
0.64 |
Belastingen overig |
774 |
30 |
791 |
31 |
813 |
31 |
834 |
32 |
0 |
|
0.7 |
Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds |
82.561 |
7 |
87.747 |
7 |
83.787 |
7 |
86.022 |
7 |
0 |
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
|
517 |
|
527 |
|
537 |
|
544 |
0 |
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
|
264 |
|
334 |
|
460 |
|
|
0 |
|
0.10 |
Mutaties reserves |
3.170 |
6.908 |
3.236 |
2.470 |
2.573 |
2.861 |
1.633 |
2.059 |
0 |
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
|
105 |
|
4.014 |
|
1.014 |
|
826 |
0 |
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
66 |
2.735 |
66 |
2.692 |
66 |
2.756 |
66 |
2.821 |
1 |
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
19 |
1.293 |
19 |
1.313 |
19 |
1.300 |
19 |
1.323 |
1 |
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
410 |
6.808 |
426 |
7.411 |
440 |
7.710 |
454 |
8.093 |
2 |
|
2.2 |
Parkeren |
|
1.154 |
|
1.114 |
|
1.124 |
|
1.134 |
2 |
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
|
35 |
|
36 |
|
37 |
|
38 |
2 |
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
|
1.408 |
|
1.431 |
|
1.461 |
|
1.490 |
3 |
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
4.240 |
5.649 |
2.864 |
3.101 |
1.531 |
2.139 |
1.554 |
2.150 |
3 |
|
3.3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
20 |
385 |
20 |
392 |
20 |
402 |
20 |
411 |
3 |
|
3.4 |
Economische promotie |
443 |
73 |
455 |
75 |
467 |
77 |
478 |
78 |
3 |
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
4 |
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
688 |
3.850 |
695 |
4.324 |
702 |
4.680 |
704 |
4.670 |
4 |
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
389 |
2.176 |
390 |
2.244 |
390 |
2.326 |
390 |
2.381 |
4 |
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
288 |
527 |
289 |
533 |
276 |
527 |
277 |
539 |
5 |
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.070 |
3.600 |
1.073 |
3.694 |
1.074 |
3.706 |
1.074 |
3.727 |
5 |
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
463 |
2.710 |
425 |
2.724 |
425 |
2.781 |
425 |
2.837 |
5 |
|
5.4 |
Musea |
71 |
305 |
71 |
312 |
71 |
319 |
71 |
326 |
5 |
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
|
153 |
|
156 |
|
159 |
|
162 |
5 |
|
5.6 |
Media |
88 |
1.215 |
88 |
1.239 |
88 |
1.268 |
88 |
1.296 |
5 |
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
84 |
4.674 |
87 |
4.919 |
89 |
5.146 |
92 |
5.353 |
5 |
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
967 |
6.446 |
973 |
6.603 |
976 |
6.821 |
840 |
6.810 |
6 |
|
6.2 |
Wijkteams |
52 |
4.702 |
27 |
4.775 |
2 |
4.750 |
2 |
4.825 |
6 |
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
9.609 |
14.348 |
9.820 |
14.978 |
10.060 |
15.503 |
10.081 |
15.859 |
6 |
|
6.4 |
Begeleide participatie |
|
4.133 |
|
4.057 |
|
3.813 |
|
3.846 |
6 |
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
|
1.515 |
|
1.547 |
|
1.579 |
|
1.611 |
6 |
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
429 |
2.185 |
440 |
2.240 |
452 |
2.296 |
463 |
2.351 |
6 |
|
6.71a |
Hulp bij het huishouden (WMO) |
|
4.747 |
|
4.877 |
|
3.733 |
|
3.856 |
6 |
|
6.71b |
Begeleiding (WMO) |
|
5.210 |
|
5.371 |
|
4.534 |
|
4.695 |
6 |
|
6.71c |
Dagbesteding (WMO) |
|
181 |
|
186 |
|
190 |
|
195 |
6 |
|
6.71d |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
10 |
2 |
10 |
2 |
10 |
2 |
10 |
2 |
6 |
|
6.72a |
Jeugdhulp begeleiding |
|
2.779 |
|
2.753 |
|
2.743 |
|
2.803 |
6 |
|
6.72b |
Jeugdhulp behandeling |
|
2.108 |
|
2.074 |
|
2.054 |
|
2.098 |
6 |
|
6.72c |
Jeugdhulp dagbesteding |
8 |
100 |
8 |
100 |
9 |
100 |
9 |
101 |
6 |
|
6.73a |
Pleegzorg |
|
727 |
|
712 |
|
701 |
|
716 |
6 |
|
6.73b |
Gezinsgericht |
|
90 |
|
93 |
|
95 |
|
97 |
6 |
|
6.73c |
Jeugdhulp met verblijf overig |
|
1.600 |
|
1.620 |
|
1.643 |
|
1.682 |
6 |
|
6.74a |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
|
1.716 |
|
1.703 |
|
1.699 |
|
1.736 |
6 |
|
6.74b |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
|
332 |
|
304 |
|
280 |
|
285 |
6 |
|
6.81a |
Beschermd wonen (WMO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
6.82a |
Jeugdbescherming |
|
3.573 |
|
3.650 |
|
3.728 |
|
3.819 |
6 |
|
6.82b |
Jeugdreclassering |
|
887 |
|
906 |
|
926 |
|
948 |
6 |
|
7.1 |
Volksgezondheid |
443 |
3.093 |
443 |
3.097 |
317 |
3.037 |
317 |
3.101 |
7 |
|
7.2 |
Riolering |
4.412 |
3.516 |
4.613 |
3.693 |
4.915 |
3.956 |
5.183 |
4.190 |
7 |
|
7.3 |
Afval |
6.744 |
5.431 |
7.082 |
5.717 |
7.399 |
5.977 |
7.718 |
6.241 |
7 |
|
7.4 |
Milieubeheer |
813 |
3.240 |
820 |
3.175 |
820 |
3.458 |
805 |
3.398 |
7 |
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
132 |
228 |
132 |
275 |
132 |
255 |
132 |
260 |
7 |
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
1.593 |
2.083 |
2.814 |
2.940 |
2.768 |
2.819 |
2.808 |
2.868 |
8 |
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
26.110 |
22.435 |
12.258 |
11.719 |
17.008 |
15.558 |
7.159 |
6.812 |
8 |
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
2.457 |
2.062 |
1.625 |
3.477 |
1.524 |
2.408 |
1.778 |
2.548 |
8 |
|
Totaal |
|
167.101 |
167.101 |
159.260 |
159.260 |
159.492 |
159.492 |
152.584 |
152.584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|