Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Toelichtingen

Renovatie kerktoren d'Ekker (€ 85 nadeel)
De restauratie van de Jozeftoren in d'Ekker heeft in 2021 vertraging opgelopen. De renovatie vindt daardoor met name plaats in 2022. De werkzaamheden worden in het tweede kwartaal afgerond. Dit betekent een financieel voordeel in 2021 en een nadeel in 2022 voor een bedrag van € 85.

Kwijtschelding huur 2022 ivm corona (€ 69 nadeel)
Het nadeel bestaat uit de huurkwijtscheldingen van de accommodaties in verband met de coronacrisis.

WBP subsidie zwembad (€ 45 nadeel)
Voor de zwemsport is, in verband met het nieuwe zwembad, een nieuw subsidiebedrag afgesproken. Hiermee is in de berekening van de exploitatie en de huurovereenkomst rekening gehouden. Dit subsidiebedrag is hoger dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Hierdoor ontstaat een verschil van € 45.

Stormschade (€ 30 nadeel)
De schade door de storm van 18 februari 2022 bedraagt € 30. Deze kosten zijn niet voorzien in het budget openbaar groen.

lokaal sportakkoord (budgettair neutraal)
De bestrijding van het coronavirus heeft de afgelopen jaren flinke gevolgen voor de lokale sport en beweegaanbieders gehad. Momenteel worden alle activiteiten bij de sport weer aangeboden. De specifieke uitkering voor het lokaal sportakkoord van 2021 is niet geheel uitgegeven. Deze uitgaven van € 89 gaan in 2022 plaatsvinden en hebben als dekking de specifieke uitkering. Dit betekent een budgettair neutrale bijstelling.

Combinatiefuncties (budgettair neutraal)
Veldvest en RBOB geven jaarlijks een financiële bijdrage van € 46 voor de uitvoering van de Combinatiefuncties 'Dagarrangementen'.  Hiervoor wordt jaarlijks in samenwerking met Cordaad en de scholen een plan van aanpak opgesteld. Dit betreft een budgettair neutrale bijstelling.

Onderhoud sportvelden (€ 70 voordeel)
De resultaten van de nieuwe meerjarige aanbesteding onderhoud sportvelden zijn bekend. Het bestaande budget wordt geactualiseerd met een structureel voordeel van € 70 voor de komende jaren.

Restantkredieten 2021 (€ 91 voordeel)
Toelichting opgenomen in paragraaf financiële hoofdlijn.

Overige (€ 35 nadeel)
- CAO
- FUWA
- Verzekeringen
- Afbouw Oerle Zuid

Toelichtingen

Kempenbaan West: openbaar groen/natuur (budgettair neutraal)
Zie tekst op programma 2 over gunning Kempenbaan Oost met als dekking een voordeel op Kempenbaan West.