Toelichting
Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven (€ 1.672 voordeel)
Lagere storting in de algemene reserve door lager resultaat BGE van € 1.672 geeft op mutaties reserves een voordeel. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar programma 3 ( BGE bedrijven) en programma 8 (BGE woningen). De structurele doorwerking betreft 2023: € 307 nadeel, 2024: € 374 voordeel en 2025: € 50 voordeel.
Algemene uitkering gemeentefonds (€ 1.556 voordeel)
De uitkering van gemeentefonds is in de decembercirculaire 2021 verhoogd door aanpassing taakmutatie en uitkeringsfactor, deze aanpassing geeft een voordeel van € 451. Daarnaast is er een uitkering corona verstrekt voor gemeenteraadsverkiezingen (voordeel € 65) . In de gemeentefondsuitkering hebben we rekening gehouden met de uitkering energietoeslag 2022 voor een bedrag van € 1.040. Voor een verdere toelichting met betrekking tot deze energietoeslag verwijzen wij u naar programma 6. De structurele doorwerking van de decembercirculaire 2021 betreft 2023: € 372 voordeel, 2024: € 371 voordeel en 2025: € 382 voordeel.
Verkoop grond Ambachtslaan en Heiberg/Heerseweg ( € 304 voordeel)
Verkoop grond in 2022 ten behoeve van de herontwikkeling aan de Ambachtslaan geeft een voordeel van € 304 . Tevens heeft de gemeente afspraken vastgelegd met een initiatiefnemer voor de bouw van een kantoorgebouw in combinatie met 7 appartementen en 1 tweekapper op een stuk grond nabij Heiberg/Heerseweg. In deze afspraken is een verkoop van grond opgenomen in 2023 voor een een bedrag van € 55.
Bijstelling rente (€ 208 voordeel)
Actualisatie van de liquiditeitenplanning en de stijging van de rentetarieven zorgen voor een hogere rentelast in de begroting (€ 85 nadeel). Daartegenover staat dat de rentetoerekening naar de bouwgrondexploitatiecomplexen ook hoger wordt door de stijging van de rente. Dit levert een voordeel in de exploitatie op van € 293. Meerjarig is de bijstelling als volgt 2023 € 114 voordeel, 2024 € 61 nadeel en 2025 € 213 nadeel.
Algemene reserve afbouw complex BGE (€ 66 voordeel)
Het voordeel van € 66 betreft de afbouwcomplex BGE Oerle-Zuid en begraafplaats. Voor 2023 voordeel € 120.
Regionale expertiseteams 21 voor de jeugd (budgettair neutraal)
Veldhoven heeft namens de andere gemeenten in de regio van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland (BEN) een subsidie ontvangen van € 100 voor het faciliteren van de doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de regionale expertiseteams. De middelen worden in 2022 uitgegeven. Hiervoor zijn verbeterplannen opgesteld.
Privacy en informatiebeveiliging (€ 10 nadeel)
De indexatie van de jaarlijkse kosten voor het uitvoeren van de Ensia audit (privacy en informatiebeveiliging) loopt niet in lijn met de indexatie van de gemeentelijke budgetten en maakt een structurele bijstelling van het budget noodzakelijk van € 10.
Parkeerbelasting (€ 12 nadeel)
De parkeerbijdrage van ondernemers in het Citycentrum aan de blauwe zone kwijt te schelden voor een periode waarin de winkels en horeca verplicht gesloten waren door corona maatregelen. Dit geeft een incidenteel nadeel van € 12.
Laptops Raad (€ 20 nadeel)
Om nieuw gekozen raadsleden te faciliteren van een laptop worden laptops middels een DAAS constructie geleased waarvoor jaarlijkse abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit geeft een structureel nadeel in de exploitatie van € 20.
Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (€ 50 nadeel)
Door het Actieplan MVI wordt duurzaamheid stap voor stap onderdeel van inkoop. Gemeente Veldhoven draagt dan door inkoop bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals/SDG's) en verkleint haar ecologische voetafdruk. Gemeente Veldhoven laat hiermee zien maatschappelijk verantwoord inkopen belangrijk te vinden. Voor de uitvoering van het MVI actieplan in de is structureel € 50 nodig.
Restantkredieten 2021 (€ 78 nadeel)
Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf "Financiële hoofdlijnen"
Hybride werken (€ 286 nadeel)
De Covidpandemie zette de wereld op zijn kop en zijn de digitalisering en het thuiswerken noodgedwongen versneld ingevoerd. Nu is het hybride werken niet meer weg te denken. Hybride werken, ook wel tijd- en plaats onafhankelijk werken genoemd, is een combinatie van op kantoor of thuis te werken en vergaderen. Om medewerkers binnen de spelregels die voor tijd- en plaats onafhankelijk werken zijn opgesteld te faciliteren is een budget nodig om laptops en smartphones te financieren op basis van een leaseconstructie Device as a Service (DaaS). Voor 2022 geeft dit een nadeel van € 286 en voor 2023 en verder een nadeel van € 183.
Overig (€ 85 nadeel)
- CAO
- FUWA
- Verzekeringen
- Starters- en stimuleringsregeling