De raad stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd.
Collegeblad
Taakveldmutaties
Terug naar navigatie - Taakveldmutaties| Bedragen (x € 1.000) | Bijstellingen | ||||||||||
| Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||
| 0.1 | Bestuur | 100 | 123 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
| 0.2 | Burgerzaken | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 303 | 1 | 55 | -2 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 0.4 | Overhead | 14 | 399 | 0 | 338 | 0 | 339 | 0 | 341 | ||
| 0.5 | Treasury | 1 | -139 | 14 | -77 | 23 | 106 | 20 | 245 | ||
| 0.61 | OZB woningen | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 0.63 | Parkeerbelasting | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0.7 | Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.556 | 0 | 372 | 0 | 371 | 0 | 382 | 0 | ||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.10 | Mutaties reserves | 188 | -1.516 | 108 | 307 | -12 | -374 | -12 | -50 | ||
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -258 | 336 | 42 | 0 | 0 | -239 | 412 | 0 | ||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 183 | 199 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | -3 | 35 | 0 | 155 | 0 | 20 | 0 | 59 | ||
| 2.2 | Parkeren | 0 | -55 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | ||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -926 | -793 | 5.956 | 5.120 | 1.373 | 915 | 869 | 624 | ||
| 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.4 | Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 422 | 425 | 211 | 216 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 135 | 135 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 47 | ||
| 5.2 | Sportaccommodaties | -35 | -77 | 0 | -64 | 0 | -65 | 0 | -64 | ||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5.4 | Musea | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5.6 | Media | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 22 | 0 | -21 | 0 | -20 | 0 | -20 | ||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 895 | 963 | 108 | 141 | 0 | 28 | 0 | 28 | ||
| 6.2 | Wijkteams | 125 | 153 | 37 | 84 | 0 | 48 | 0 | 49 | ||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 0 | 1.054 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 22 | ||
| 6.4 | Begeleide participatie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.1 | Volksgezondheid | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||
| 7.2 | Riolering | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 7.3 | Afval | 52 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 7.4 | Milieubeheer | 168 | 178 | 132 | 146 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 629 | 277 | 18 | 28 | 5 | 15 | 5 | 15 | ||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 592 | 2.144 | 361 | 911 | 2.900 | 3.738 | 510 | 810 | ||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 17 | ||
| Totaal | 4.093 | 4.093 | 7.466 | 7.466 | 4.712 | 4.712 | 2.237 | 2.237 | |||