| Budget | Primitief | Na wijziging | Verwacht | Bijstelling |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 10.513 | 10.691 | 9.902 | -789 |
| Baten | 9.632 | 9.632 | 8.706 | -926 |
| Saldo (- = nadeel) | -881 | -1.059 | -1.196 | -137 |
Uitgaven
21,01%
€ -789
x €1.000
Inkomsten
21,29%
€ -926
x €1.000
Saldo
€ -137
x €1.000
Programma 3 | Economie
Uitgaven
21,01%
€ -789
x €1.000
Inkomsten
21,29%
€ -926
x €1.000
Saldo
€ -137
x €1.000
Budget
Terug naar navigatie - BudgetBijstellingen budget
Terug naar navigatie - Bijstellingen budget| Omschrijving exploitatiebijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | burap | |||
| Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven | -806 | -926 | -120 | |||
| Afwikkeling Heistraat Zoom | 10 | 0 | -10 | |||
| Overige | 7 | 0 | -7 | |||
| Saldo (- = nadeel) | -789 | -926 | -137 | |||
Toelichting
Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven (€ 120 nadeel)
Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2021 is de resultaatprognose aangepast. Nadeel 2022 € 120, 2023 voordeel € 857, 2024 voordeel € 464 en 2025 voordeel € 250. De bijstellingen zijn als volgt:
Deze bedragen worden op programma 0 toegevoegd c.q. onttrokken aan de algemene vrije reserve.
Afwikkeling Heistraat Zoom (€ 10 nadeel)
De gemeenteraad heeft op 21 december 2021 het ontwerp bestemmingsplan Heistraat-Zoom niet vastgesteld. Initiatiefnemer heeft hiertegen beroep aangetekend. Omdat het project niet valt onder de crisis- en herstelwet is de verwachting dat de zitting in 2023 zal plaatsvinden. Daarom ramen we in totaal een bedrag van € 25 voor juridische bijstand (2022 € 10 en 2023 € 15)
Overige (€ 7 nadeel)
- CAO
- FUWA
- Verzekeringen