Programma 6 | Sociaal Domein | Bestuursrapportage III-2022

Budget	Primitief	Na wijziging	Verwacht	Bijstelling

Lasten	49.143	53.882	54.486	604
Baten	10.929	10.915	11.017	102

Saldo (- = nadeel)	-38.214	-42.967	-43.469	-502

Budget

Primitief

Na wijziging

Verwacht

Bijstelling

Lasten

49.143

53.882

54.486

604

Baten

10.929

10.915

11.017

102

Saldo (- = nadeel)

-38.214

-42.967

-43.469

-502

Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling	Bijstelling	Bijstelling	Bijstelling
Omschrijving exploitatiebijstelling	Lasten	Baten	Saldo	burap
Nadeel Jeugd	407	0	-407
Meer plaatsingen LKS	300	0	-300
Woonplaatsbeginsel Jeugdhulp	0	75	75
Subsidie maatschappelijke participatie	-50	0	50
Overige	-53	27	80
Saldo (- = nadeel)	604	102	-502

Toelichtingen

Nadeel jeugd (€ 407 nadeel)
Nadat de corona-maatregelen geleidelijk zijn verdwenen in het voorjaar, merken we nu dat meer inzet is geweest bij jeugdhulp, waardoor het verzilveringspercentage (verhouding daadwerkelijk geleverde zorg en geïndiceerde zorg) hoger is dan de eerste helft van het jaar. Waar we bij de 2e bestuursrapportage nog rekening hielden met 78% is dat nu 80%.
Daarnaast is de eindafrekening van de systeemaanbieders over het jaar 2021 hoger uitgevallen.
De laatste prognose van de SVB zien dat er een toename is in de geïndiceerde zorg via een PGB.
Tot slot is de lumpsumfinanciering voor jeugdhulp voor 2022 bijgesteld. Dit geeft een voordeel van € 33.
In totaal geeft dit een nadeel van € 407 voor 2022.

Meer plaatsingen LKS (€ 300 nadeel)
Er zijn meer gesubsidieerde dienstverbanden gerealiseerd in de afgelopen periode dan begroot. Dit geeft een meerjarige bijstelling van € 300. Via de BUIG uitkering worden we vanaf 2023 voor deze hogere lasten gecompenseerd.

Woonplaatsbeginsel jeugdhulp (€ 75 voordeel)
Jeugdhulp wordt niet altijd in dezelfde gemeente verleend als waar de jeugdige woont. Welke gemeente de kosten draagt voor jeugdzorg wordt onder andere bepaald door het woonplaatsbeginsel. Voor gemaakte kosten worden we vergoed door andere gemeenten. Dit geeft een bijstelling voor 2022.

Subsidie maatschappelijke participatie (€ 50 voordeel)
Binnen maatschappelijke participatie staat een bedrag geraamd van € 50 als subsidiebudget voor de inclusieagenda. Er is in 2022 echter prioriteit gegeven aan het project opvang statushouders Buitenjan, waardoor het opstellen van de inclusieagenda is doorgeschoven naar 2023. In 2022 hebben we geen uitgaven voor de inclusieagenda. Dit geeft een voordeel in 2022.

Overige (€ 80 voordeel)
- Lagere uitgaven initiatieven/ innovatie welzijn/ participatie
- Doorschuiven vervanging informatiesysteem schuldhulpdienstverlening naar 2023
- Vanwege capaciteitstekort lagere uitgaven aan informele inzet
- Hogere uitkering Participatie (binnen programma 0) Onderdeel van de uitkering is Beschut werk. De verhoging voor beschut werk wordt toegevoegd aan de uitkering aan Ergon.
- Inhuur onderzoek vluchtelingen

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

6.1 Klanttevredenheid

Doelen & activiteiten

6.1.1 We meten jaarlijks de klanttevredenheid van onze cliënten op de terreinen van Werk en Inkomen, Schulddienstverlening, Maatschappelijke Ondersteuning en Specialistische jeugdhulp.

6.2 Schulddienstverlening

Doelen & activiteiten

6.2.1 Een toename van het aantal trajecten budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de gemeente tov 2021.

6.2.2 Het terugdringen van het beroep op bewindvoering (vanuit bijzondere bijstand) tov 2021.

6.2.3 Toename aantal geslaagde schuldregelingen tov 2021.

6.2.4 Een lagere gemiddelde schuld van de inwoner die zich meldt bij de gemeente Veldhoven voor een minnelijk schuldtraject ten opzichte van het landelijke gemiddelde

6.2.5 Vergroten van deelname aan de samenleving door mensen in de schulddienstverlening, door middel van de gemeentelijke meedoenvoorziening. Dit aantal stijgt ten opzichte van vorig jaar (2021).

6.2.6 Het aantal inwoners met schulden dat zich voor ondersteuning meldt bij de gemeente Veldhoven neemt toe ten opzichte van het voorafgaande jaar (2021).

6.3 Cliëntondersteuning

Doelen & activiteiten

6.3.1 Wij streven naar een toename van de bekendheid onder Wmo- en Jeugdhulpcliënten tot minimaal 50% (2019: Wmo 49% en Jeugdhulp 27%)

6.3.2 Wij streven naar een afname van het aantal cliënten van werk&inkomen dat graag hulp had bij het contact met de gemeente maar niet wist waar zij hulp konden krijgen. (2019: 15%)

6.4 Kwaliteit van leven

Doelen & activiteiten

6.4.1 Wij streven er naar dat minimaal 75% van de Wmo-cliënten verbetering in de kwaliteit van leven ervaart (2019: 85%)

6.5 Wmo

Doelen & activiteiten

6.5.1 Wij streven er naar dat het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening Wmo stabiliseert ten opzichte van 2020.

6.6 Jeugdhulp

Doelen & activiteiten

6.6.1 Monitoren en sturen op wachttijd (kwaliteit)

6.6.2 Matched care in plaats van stepped care (kwaliteit)

6.6.3 Een afname van het aantal jongeren met (specialistische) jeugdhulp t.o.v. 2021

6.6.4 Een afname van het aantal jongeren met een delict voor de rechter t.o.v. 2021

6.6.5 Een afname van het aantal jongeren met jeugdbescherming t.o.v. 2021

6.6.6 Een afname van het aantal jongeren in de jeugdreclassering t.o.v. 2021

6.7 Inclusieve arbeidsmarkt

Doelen & activiteiten

6.7.1 Een toename van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking tov 2021

6.7.2 Een afname van het aantal werkloze jongeren tussen 16 en 22 jaar tov 2021

6.7.3 Een toename van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar tov 2021

6.7.4 45 personen, die werkzaam zijn met loonkostensubsidie

6.7.5 Het uitstromen van 75 uitkeringsgerechtigden naar werk

6.7.6 >= 15 lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15-64 jaar)

6.7.7 Het verminderen van het aantal personen met een bijstandsuitkering tot = 20 personen per 10.000 inwoners tov 2021

6.8 Minimabeleid

Doelen & activiteiten

6.8.1 Een toename van aantal toekenningen ten opzichte van 2021

6.8.2 < 4 % kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin

Budget

Bijstellingen budget