| Budget | Primitief | Na wijziging | Verwacht | Bijstelling |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 5.452 | 6.167 | 5.936 | -231 |
| Baten | 931 | 1.448 | 1.448 | 0 |
| Saldo (- = nadeel) | -4.521 | -4.719 | -4.488 | 231 |
Programma 4 | Onderwijs
Budget
Terug naar navigatie - BudgetBijstellingen budget
Terug naar navigatie - Bijstellingen budget| Omschrijving exploitatiebijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | burap | |||
| Peuterspeelzaalwerk | -150 | 0 | 150 | |||
| Eerste inrichting basisscholen Zilverackers | -100 | 0 | 100 | |||
| Overige | 19 | 0 | -19 | |||
| Saldo (- = nadeel) | -231 | 0 | 231 | |||
Toelichting
Peuterspeelzaalwerk Overige (€ 150 voordeel)
Er is bij het opstellen van het beleid rekening gehouden met een stijging van het aantal gemeentelijk gefinancierde peuterplaatsen van 15%. In de praktijk heeft deze stijging niet plaatsgevonden. Het ontwikkelen van aanvullende activiteiten voor deze peuters is door beperkte capaciteit bij zowel gemeenten als samenwerkingspartners niet haalbaar gebleken. Dat betekent in 2022 een voordeel van € 150.
Eerste inrichting basisscholen Zilverackers Overige (€ 100 voordeel)
Voor de eerste inrichting van de twee basisscholen in Zilverackers zijn in 2022 middelen geraamd. Een gedeelte van deze middelen wordt naar verwachting pas in 2023 uitgegeven. Dit betekent dat een bedrag van € 100 overgeheveld moet worden naar 2023.
Overige (€ 19 nadeel)
- Gevelwanden Sondervick College
Bijstellingen investeringen
Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen| Nummer | Omschrijving investering | U/I | Primitief | Na | Verwacht | Bijstelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wijziging | burap | |||||
| 718222 | MFA Noord aanpassingen | U | 0 | 170 | 110 | -60 |
| 718223 | Verbouwing Look Cobbeek Brembocht | U | 0 | 194 | 19 | -175 |
| tekst |
Toelichtingen
Aanpassingen MFA Noord (voordeel € 60)
De aanpassingen van de MFA Noord bleken eenvoudiger en goedkoper uitgevoerd te kunnen worden. Dit betekent dat een investeringsbedrag van € 60 afgeraamd wordt.
Verbouwing basisschool De Brembocht (voordeel € 175)
Over de verbouwing van basisschool De Brembocht is door de partners nog een uitspraak gedaan over de wenselijkheid van deze maatregel. De verwachting daarbij is dat er voor dit jaar geen grote uitgaven meer komen. Er wordt een bedrag van € 175 overgeheveld naar 2023.