In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het lopende jaar 2022. eerst wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde meerjarenperspectief gepresenteerd.
Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen.
Voortgang activiteiten
Financiële recapitulatie
Voortgang activiteiten
Meerjarenperspectief 2022-2025
Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief 2022-2025In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2022-2025 weergegeven.
| -/- = tekort (nadeel) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Primitieve begroting 2022-2025 | 228 | 15 | 124 | -1.023 |
| - Amendement sportattributen zwembad | -10 | 0 | 0 | 0 |
| - Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven | -8 | 0 | 0 | 0 |
| - Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021 | -469 | -220 | 180 | 653 |
| - Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022 | 594 | -42 | -239 | -412 |
| - Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2022 | 472 | -2.168 | -1.851 | -1.437 |
| - Begroting 2023 (incl. amendement voedselbank) | 0 | 2.557 | 4.297 | 7.277 |
| - Incidenteel verruimen minimabeleid | -442 | -938 | 0 | 0 |
| Bijgesteld saldo 2022-2025 | 365 | -796 | 2.511 | 5.058 |
| - Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022 | 3.124 | 1.551 | 1.570 | 1.492 |
| Bijgestelde meerjarenbegroting na burap III 2022 | 3.489 | 755 | 4.081 | 6.550 |
Hieronder de meerjarige bijstellingen (baten en lasten) per programma:
| Bijstellingen (x € 1.000) | Bijstellingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning (excl. resultaat) | 1.847 | -397 | 1.323 | 161 | 1.308 | 82 | 1.304 | 83 | ||
| 1 | Veiligheid | 0 | 13 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 24 | 24 | 0 | -399 | 0 | -100 | 0 | -7 | ||
| 3 | Economie | 22 | -111 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Onderwijs en jeugd | 0 | -231 | 0 | 89 | 0 | -2 | 0 | -2 | ||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | -60 | -125 | 60 | 111 | 0 | -2 | 0 | -2 | ||
| 6 | Sociaal Domein | 102 | 604 | 1.341 | 336 | 658 | 299 | 654 | 299 | ||
| 7 | Volksgezondheid en milieu | -46 | -231 | 424 | 594 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 8 | Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing | 656 | -125 | 0 | 447 | 0 | 100 | 0 | 75 | ||
| Resultaat | 0 | 3.124 | 0 | 1.551 | 0 | 1.570 | 0 | 1.492 | |||
| Totaal | 2.544 | 2.544 | 3.148 | 3.148 | 1.984 | 1.984 | 1.975 | 1.975 | |||
Bijstelling reserves & voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijstelling reserves & voorzieningenIn onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de onttrekking of storting wordt bijgesteld.
| Prog. | Omschrijving | Reserve / voorziening | Storting / | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onttrekking | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| 0 | Overheveling ROW | Vrije reserve | Onttrekking | -79 | 143 | 0 | 0 | ||
| 0 | VPB bijstelling obv aangepaste ramingen | Vrije reserve | Onttrekking | -137 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Doorschuiven t Look Fase 4 | Voorziening rioolbeheer: vervangingsreserve | Onttrekking | -1.700 | 1.700 | 0 | 0 | ||
| Totaal | |||||||||
| Totaal bijstelling storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaal bijstelling onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaal bijstelling storting voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||