Uitgaven

21,55%
€ -125
x €1.000
21,55% Complete

Inkomsten

2,36%
€ -60
x €1.000
2,36% Complete

Saldo

2,08%
€ 65
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

21,55%
€ -125
x €1.000
21,55% Complete

Inkomsten

2,36%
€ -60
x €1.000
2,36% Complete

Saldo

2,08%
€ 65
x €1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

5.1 Groenonderhoud en zwerfafval

Terug naar navigatie - 5.1 Groenonderhoud en zwerfafval

5.1.1    Continue aandacht voor verwijderen zwerfvuil en onderhoud groenvoorzieningen onder andere door bewustwordingsacties. In 2022 voeren wij 6 bewustwordingsacties uit.

Omschrijving

Meetindicatoren:   6 bewustwordingsacties. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema. Zo hebben we onder andere:

- een landelijke opschoondag gehouden met 150 volwassenen en 370 kinderen
- vrijwillige afvalophalers ondersteund met benodigde materialen.

5.1.2 Openbaar groen verder vormgeven en uitbouwen naar groen met een grotere biodiversiteit.

Omschrijving

In 2022 leggen we 10.000 m2 groen/gazon aan met een grotere ruimte voor biodiversiteit en voeren we daarnaast 3 acties uit.

Meetindicatoren:   10.000 m2 en 3 acties realiseren.

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema. Zo hebben we onder andere:

- schapen en ezels ingezet voor natuurlijke begrazing
- nieuw maaibeheer toegepast.

5.2 Veldhoven Beweegt!

Terug naar navigatie - 5.2 Veldhoven Beweegt!

5.2.1 Uitvoering geven aan de visie en realisatie van het uitvoeringsprogramma ‘Veldhoven Beweegt’.

Omschrijving

Er wordt met sportstimulering en nieuwe activiteiten nog meer ingezet op het in beweging krijgen van Veldhovense inwoners.

Meetindicatoren:
1.    Realisatie website Veldhoven actief
2.    Uitbreiding beweegtuinen (beweegapparaten in de openbare ruimte)
3.    Aantal activiteiten seniorensport, jong volwassenen en aangepast sporten

Stand van zaken

G

Toelichting

Eind dit jaar zal de website "Veldhoven Actief' in de lucht zijn. Verder zal in november/december dit jaar in Zilverackers een beweegtuin worden gerealiseerd.

5.3 Verduurzamen sportaccommodaties

Terug naar navigatie - 5.3 Verduurzamen sportaccommodaties

5.3.1 Onderzoek uitvoeren naar wat er nodig is om de binnen- en buitensportaccommodaties te verduurzamen.

Omschrijving

Meetindicatoren:   Onderzoek in 2022 uitgevoerd

Stand van zaken

O

Toelichting

Eind 2022 wordt  gestart met het onderzoek waarvan het onderzoeksrapport in januari 2023 wordt verwacht. In 2023 wordt vervolgens een uitvoeringsnotitie  opgesteld.

5.3.2 Opstellen van afwegingskader hoe om te gaan met kunstgrasvelden (aanvragen hiervan)

Omschrijving

Meetindicatoren:  Oplevering afwegingskader kunstgrasvelden 2022

Stand van zaken

R

Toelichting

Het opstellen van het afwegingskader vindt momenteel plaats. Het afwegingskader zal Q1 2023 gereed zijn.

5.4 Zwembad

Terug naar navigatie - 5.4 Zwembad

5.4.1 In 2021 wordt het nieuwe nieuw zwembad in gebruik genomen. Het oude zwembad zal in 2022 gesloopt worden.

Omschrijving

Meetindicatoren: Sloop oude zwembad.

Stand van zaken

G

Toelichting

Het nieuwe zwembad is in gebruik genomen en de sloop van het oude zwembad is uitgevoerd.

5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!

Terug naar navigatie - 5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!

5.5.1 Uitvoering geven aan de visie en realisatie van het uitvoeringsdocument  ‘Cultuur verbindt Veldhoven!’

Omschrijving

Vanuit de drie ambities:
•    Cultuur leeft bij iedereen; 
•    Cultuur draagt bij aan maatschappelijke deelname;
•    Ruimte voor innovatie en experiment.

Meetindicatoren
1.    Realisatie van Kunstroute Het Groene Lint
2.    Uitbreiding project ‘Muziek in de Klas’ binnen het basisonderwijs
3.    Mogelijkheden creëren binnen het WBP voor innovatie en experiment

Stand van zaken

G

Toelichting

1. De voorbereidingen voor de realisatie van Kunstroute Het Groene Lint zijn in volle gang. Naar verwachting planten we de route aan  in het plantseizoen 2022-2023 daarna volgen 8 kunstwerken.
2. Alle basisscholen nemen deel in het project. 
3. Er zijn diverse plafonds in het WBP ingebouwd met als doel innovatie en experiment te ondersteunen. 

5.6 Uitbreiding foyer Art4U

Terug naar navigatie - 5.6 Uitbreiding foyer Art4U

5.6.1 De uitbreiding van de foyer van de muziekschool is vanwege Corona doorgeschoven naar 2023. In 2022 worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen.

Omschrijving

Meetindicatoren: Oplevering onderzoek financiële haalbaarheid verbouwing foyer 2022

Stand van zaken

O

Toelichting

De muziekschool heeft aangegeven dat het eerdere plan niet haalbaar is. Wij verwachten eind 2022 een nieuw (beperkt) voorstel.

5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte

Terug naar navigatie - 5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte

5.7.1 In de visie op cultuur ‘Cultuur verbindt Veldhoven’ zijn geen uitspraken gedaan over de positie van beeldende kunst in de openbare ruimte en het onderhoud daarvan.

Omschrijving

Om hieraan invulling te geven is een nadere uitwerking noodzakelijk. 
Wij koersen op vaststelling van de visie in 2022 en het opstellen van een onderhoudsplan in 2023. 

Meetindicatoren: Vastgestelde visie beeldende kunst in 2022

Stand van zaken

R

Toelichting

Vanwege capaciteitsgebrek  zijn we later dan voorzien gestart met het opstellen van deze visie.  Daardoor komt de visie later dan voorzien gereed. De visie wordt midden 2023 aangeboden aan de gemeenteraad.

5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening

Terug naar navigatie - 5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening

5.8.1 Om de regie over de bibliotheekvoorziening te blijven houden is het noodzakelijk een visie te ontwikkelen op een volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven.

Omschrijving

Gezien de ontwikkeling in het centrumgebied en de verkenningen binnen het SGE koersen wij op vaststelling van de visie in 2023. De voorbereidingen hiertoe worden in 2022 getroffen.

Meetindicatoren: Oplevering startnotitie visieontwikkeling bibliotheek 2022.

Stand van zaken

G

Toelichting

Ligt op schema.

5.9 Afname % niet-sporters

Terug naar navigatie - 5.9 Afname % niet-sporters

5.9.1 Een afname van het % niet-sporters t.o.v. 2020 (55%)

Omschrijving

Meetindicatoren: % niet-sporters (BBV)

Stand van zaken

R

Toelichting

Uit de gezondheidsmonitor van de GGD Brabant-Zuidoost blijkt dat vanwege de coronacrisis mensen minder zijn gaan  bewegen. Uit de monitor 2021 blijkt dat 53% (2020 55%) van de 18-64 jarigen voldoet aan de beweegrichtlijn en 40% van de 65+-ers (gelijk t.o.v. 2020). We proberen het sporten en bewegen weer op gang te brengen en nog meer te stimuleren door activiteiten aan te bieden voor alle doelgroepen.

Eind 2021 is een vragenlijst verstuurd onder de inwoners van Veldhoven en de Veldhovense basisscholen. De resultaten worden eind 2022 of begin 2023 aan de gemeente aangeboden.

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 12.052 12.296 12.171 -125
Baten 1.684 1.785 1.725 -60
Saldo (- = nadeel) -10.368 -10.511 -10.446 65

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Bewatering groen i.r.t. extreme droogte 45 0 -45
Sportakkoord -60 -60 0
Overige -110 0 110
Saldo (- = nadeel) -125 -60 65

Toelichtingen

Bewatering groen i.r.t. extreme droogte (€  45 nadeel) 
Door de extreme droogte van de zomer in 2022 is het nodig geweest om het openbaar groen extra te bewateren om op het afgesproken onderhoudsniveau te kunnen onderhouden.  In de maanden April, Mei, Augustus en September zijn extra rondes voor bewatering gereden. De kosten hiervoor geven een incidenteel nadeel van € 45.

Sportakkoord (Budgettair neutraal)
De bestrijding van het coronavirus heeft de afgelopen jaren flinke gevolgen gehad voor de lokale sport- en beweegaanbieders. Momenteel mogen alle activiteiten bij de sport weer worden aangeboden. De specifieke uitkering voor het Lokaal Sportakkoord van 2022 is niet volledig uitgegeven. Dit betekent dat een bedrag van € 60 wordt doorgeschoven naar 2023. In 2023 zal met name ingezet worden op de thema's overgewicht, rookvrije generatie en eenzaamheid.

Overige (€ 106 voordeel)
-  Nazorgbudget Oerle Zuid
- Coronasteun sportverenigingen
- Streekontwikkeling Boven-Dommel
- Nota beeldende kunst
- Onderzoek bibliotheek
- Kerkenvisie

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
707215 Kempenbaan West: openbaar groen/natuur U 119 143 107 -36
725101 Omvormen BIO U 201 201 0 -201
740010 Gebiedsimpuls grenscorridor U 400 1.102 12 -1.090
740010 Gebiedsimpuls grenscorridor I 224 691 0 -691
tekst

Toelichtingen

Kempenbaan West
Zie tekst op programma 2 over Kempenbaan West.

Omvormen velden BIO 2022 (Voordeel € 201 )
Er zijn gesprekken geweest tussen sportvereniging BIO en de gemeente over de afspraken om de sportverenigingen in Veldhoven te voorzien van kunstgras. Dit heeft er toe geleid dat het kunstgras niet in 2022 maar pas in 2023 plaats zal vinden. Dit zorgt ervoor dat het budget van € 200 wordt doorgeschoven naar 2023.

Gebiedsimpuls Grenscorridor (voordeel € 399)
De totale gebiedsopgave Grenscorridor N69 ziet naast de aanleg van de N69 en de nulplusmaatregelen ook op maatregelen om de  (ruimtelijke) kwaliteit van het gebied te verbeteren. Door personele wisselingen en capaciteitstekort is deze gebiedsimpuls afgelopen jaar niet opgepakt. In 2023 wordt bekeken hoe het project weer opgepakt kan worden.