Budget | Primitief | Na wijziging | Verwacht | Bijstelling |
---|---|---|---|---|
Lasten | 12.052 | 12.296 | 12.171 | -125 |
Baten | 1.684 | 1.785 | 1.725 | -60 |
Saldo (- = nadeel) | -10.368 | -10.511 | -10.446 | 65 |
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
Budget
Terug naar navigatie - BudgetBijstellingen budget
Terug naar navigatie - Bijstellingen budgetOmschrijving exploitatiebijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | burap | |||
Bewatering groen i.r.t. extreme droogte | 45 | 0 | -45 | |||
Sportakkoord | -60 | -60 | 0 | |||
Overige | -110 | 0 | 110 | |||
Saldo (- = nadeel) | -125 | -60 | 65 |
Toelichtingen
Bewatering groen i.r.t. extreme droogte (€ 45 nadeel)
Door de extreme droogte van de zomer in 2022 is het nodig geweest om het openbaar groen extra te bewateren om op het afgesproken onderhoudsniveau te kunnen onderhouden. In de maanden April, Mei, Augustus en September zijn extra rondes voor bewatering gereden. De kosten hiervoor geven een incidenteel nadeel van € 45.
Sportakkoord (Budgettair neutraal)
De bestrijding van het coronavirus heeft de afgelopen jaren flinke gevolgen gehad voor de lokale sport- en beweegaanbieders. Momenteel mogen alle activiteiten bij de sport weer worden aangeboden. De specifieke uitkering voor het Lokaal Sportakkoord van 2022 is niet volledig uitgegeven. Dit betekent dat een bedrag van € 60 wordt doorgeschoven naar 2023. In 2023 zal met name ingezet worden op de thema's overgewicht, rookvrije generatie en eenzaamheid.
Overige (€ 106 voordeel)
- Nazorgbudget Oerle Zuid
- Coronasteun sportverenigingen
- Streekontwikkeling Boven-Dommel
- Nota beeldende kunst
- Onderzoek bibliotheek
- Kerkenvisie
Bijstellingen investeringen
Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringenNummer | Omschrijving investering | U/I | Primitief | Na | Verwacht | Bijstelling |
---|---|---|---|---|---|---|
wijziging | burap | |||||
707215 | Kempenbaan West: openbaar groen/natuur | U | 119 | 143 | 107 | -36 |
725101 | Omvormen BIO | U | 201 | 201 | 0 | -201 |
740010 | Gebiedsimpuls grenscorridor | U | 400 | 1.102 | 12 | -1.090 |
740010 | Gebiedsimpuls grenscorridor | I | 224 | 691 | 0 | -691 |
tekst | ||||||
Toelichtingen
Kempenbaan West
Zie tekst op programma 2 over Kempenbaan West.
Omvormen velden BIO 2022 (Voordeel € 201 )
Er zijn gesprekken geweest tussen sportvereniging BIO en de gemeente over de afspraken om de sportverenigingen in Veldhoven te voorzien van kunstgras. Dit heeft er toe geleid dat het kunstgras niet in 2022 maar pas in 2023 plaats zal vinden. Dit zorgt ervoor dat het budget van € 200 wordt doorgeschoven naar 2023.
Gebiedsimpuls Grenscorridor (voordeel € 399)
De totale gebiedsopgave Grenscorridor N69 ziet naast de aanleg van de N69 en de nulplusmaatregelen ook op maatregelen om de (ruimtelijke) kwaliteit van het gebied te verbeteren. Door personele wisselingen en capaciteitstekort is deze gebiedsimpuls afgelopen jaar niet opgepakt. In 2023 wordt bekeken hoe het project weer opgepakt kan worden.