Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Toelichting

Proefcasus Eindhoven Airport (Budgettair neutraal)
De gemeente Veldhoven heeft het op zich genomen om de bijdrage van de randgemeenten aan het secretariaat van het leefbaarheidsfonds luchthaven Eindhoven voor te schieten voor de overige randgemeenten, zodat het fonds maar 1 rekening hoeft te versturen naar de randgemeenten. Dit betekent een budgettair neutrale bijstelling van zowel de inkomsten als de uitgaven.

Toelichting

Kempenbaan Oost (€ 2.678 voordeel)
De uitvoering is gestart, maar er heeft op onderdelen vertraging opgelopen in het ontwerpproces van de aannemer, de verlegging van kabels en leidingen en het project is nog afhankelijk van vergunningverlening voor de WNB-ontheffing die nodig is om de ontsluiting op de Run 2000 te bouwen. Diverse onderdelen zijn in de uitvoeringsplanning doorgeschoven van 2022 naar 2023. Daarnaast was in de huidige begroting er geen rekening mee gehouden dat na de geplande openstelling eind 2023 nog inzet en uitgaven nodig zijn in 2024 ten behoeve van de oplevering en overdracht.  We verschuiven een bedrag van € 13,3 mln van 2022 naar 2023 (€ 13,1 mln) en 2024 (€ 200). In te zetten inkomsten (subsidies) verschuiven hierdoor ook. Tot slot ontvangen we in 2023 additioneel een subsidie voor in het verleden aangekochte gronden ter hoogte van € 184.

Slowlane (Budgettair neutraal)
Door een juridische procedure heeft het project flinke vertraging opgelopen. Op dit moment (september/oktober) wordt de aanbesteding voor het werk doorlopen. De uitvoering van het project is gepland in 2023. Dat betekent dat een bedrag van € 1.130 voor zowel de uitgaven als de inkomsten wordt doorgeschoven.

Diverse projecten (€ 1.334 voordeel)
- Nazorg Zilverbaan (€ 150 voordeel)
- Oude kerkstraat (€ 450 voordeel)
- Burgemeester van Hooflaan (€ 109 voordeel)
- Mr. Rijkenstraat/Kerkakkerstraat (€ 245 voordeel)
- Banstraat (€ 380 voordeel)
De woningbouwversnelling, infrastructurele projecten (o.a. Kempenbaan) en ontwikkelingen rondom ASML, allen met een hogere prioriteit, hebben ervoor gezorgd dat bovenstaande geplande werkzaamheden niet zijn uitgevoerd in 2022. Dit in combinatie met een aantal moeilijk in te vullen vacatures (groenbeheerder, civiele collega’s).  De werkzaamheden schuiven door naar 2023.

Kempenbaan West (€ 1.000 voordeel)
De werkzaamheden voor de Kempenbaan-West zijn in 2022 nog niet afgerond. Er worden in 2023 nog een aantal aanpassingen gedaan langs de Kempenbaan. Ook moeten er nog wat afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals groencompensatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 1.000 overgeheveld naar 2023.

Vervanging wegen Vooraard (€ 105 voordeel)
Dit project is in 2022 afgerond. Technische inzichten, nieuwe ideeën en nauwkeurigere inspecties gedurende het traject tot daadwerkelijke uitvoering, bepalen de uiteindelijk benodigde werkzaamheden. Deze waren goedkoper dan vooraf ingeschat.

Kruispunt Kromstraat (€ 180 voordeel)
Tijdens de voorbereiding van het project is besloten een extra verkeersonderzoek te doen. In afwachting van de uitkomst van het verkeersonderzoek is besloten dat het restantkrediet wordt doorgeschoven naar 2023. Dit zorgt ervoor dat een budget van € 180 naar 2023 wordt verschoven.

Aansluiting Julianalaan – Peter Zuidlaan (€ 1.331 voordeel)
Het ontwerpbestemmingsplan heeft nog niet ter inzage gelegen. Daarnaast dienen nog een aantal onderzoeken te worden afgerond in 2022 voordat aan de realisatie kan worden begonnen. De uitvoering van dit project zal in 2023 plaats gaan vinden. Dit zorgt ervoor dat bijna het volledige budget ad € 1,3 mln, naar 2023 wordt doorgeschoven. Tevens ontvangen we een subsidie van € 31.

Fietsenstalling i.r.t. gebiedsimpuls City-Centrum (€ 86 voordeel)
In het verleden zijn afspraken gemaakt om het City Centrum aantrekkelijker te maken. Een van de onderwerpen was het verbeteren van de faciliteiten voor het fietsgebruik door o.a. het plaatsen van laadpunten voor elektrische fietsen. Het budget van € 86 wordt doorgeschoven naar 2023.