Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Toelichting

Algemene uitkering gemeentefonds (€ 2.119 voordeel)
De uitkering van gemeentefonds is in de septembercirculaire 2022 verhoogd, voordeel  2022: € 2.119,  2023: € 1.164, 2024: € 1.302 en 2025 € 1.296. In onderstaand overzicht is de bijstelling septembercirculaire 2022 opgenomen. Uw raad is inmiddels via de raadsinformatienota over de septembercirculaire 2022 reeds geïnformeerd over de inhoudelijke bijstelling.


Compensatie inkomstenderving 2021 (Covid-19) ( € 359 voordeel)
De gemeente Veldhoven ontvangt van het rijk een compensatie Covid-19 over inkomstenderving 2021 inzake toeristenbelasting, parkeerbelasting en leges burgerzaken tot een bedrag van € 359.

Rente bouwgrondexploitatie (€ 83 voordeel)
De toegerekende rente aan de bouwgrondexploitatie wordt 1,3% in plaats van 1,2%. dit betekent een voordeel voor de exploitatie van € 83. oorzaak is het achterblijven van investeringen, daardoor loopt ons liquiditeitssaldo op en financieren wij niet met kortlopende geldleningen.

Overheveling budget geluksexpeditie naar 2023   (€ 80 voordeel)
Niet alle activiteiten zoals benoemd in de routekaart  € 200  worden volledig uitgevoerd in 2022. Daarom wordt € 80  overgeheveld naar 2023. In 2023 geeft dit voor de exploitatie een nadeel van € 80.

Onderzoek huisvestingslocaties tlv onvoorzien (€ 40 voordeel)
Onderzoek huisvesting voor vluchtelingen € 40 komt tlv van de post onvoorzien.

Verlagen inhuurkosten gemeentesecretaris (€ 30 voordeel)
De inhuuropdracht voor de tijdelijke vervanging van de gemeentesecretaris is eerder afgerond dan verwacht. Hierdoor zijn de inhuurkosten lager (voordeel € 30).

Vennootschapsbelasting (€ 29 voordeel)
De positieve afwijking op de Vpb last van € 166 komt met name door groter fiscaal compensabel verlies uit 2021. De algemene reserve zal voor het BGE component Vpb lager worden onttrokken wat een nadeel geeft op de exploitatie van € 137.

21 voor de jeugd (budgettair neutraal)
Vanaf 2022 worden de kosten voor de post 'Coördinatie spoed voor jeugd' niet meer gefinancierd uit de begroting van 21voordejeugd. Deze kosten worden nu gefinancierd vanuit de Dienstverlenings- en Samenwerkingsovereenkomst 21 'Jeugdhulp en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant (DVO21)'. Dit betekent dat zowel de inkomsten als de uitgaven met € 250 verlaagd kunnen worden.

Kosten verkiezingen en kosten nieuwe raad (€ 58 nadeel) 
Er zijn dit jaar extra kosten gemaakt in verband met de verkiezingen en de installatie van een nieuwe gemeenteraad en de vorming van een nieuw college. Er zijn daarbij onder andere kosten gemaakt voor Kieskompas (stemadvies), VOG aanvragen, begeleiding van het lijstrekkersdebat, teambuildingsweekend, workshops en trainingsactiviteiten, integriteitsonderzoeken en foto’s. 

Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen ivm Covid-19 (€ 67 nadeel)
De gemeenteraadsverkiezingen zijn i.v.m. de coronamaatregelen over 2 extra dagen uitgesmeerd. Dit heeft tot extra kosten geleid. Er zijn extra beschermende materialen aangeschaft voor medewerkers en burgers, 2 dagen extra huur van de stembureau’s en tellers, extra schoonmaakkosten i.v.m. de coronarichtlijnen, extra kosten voor briefstemmen/ post en tot slot extra kosten voor een coronaproof telmethode. Dit alles heeft tot €67  aan extra kosten geleid.

Mutatie reserve overheveling ROW (€ 79 nadeel)
In 2017 hebben de gemeenteraden van de SGE regio ingestemd met het instellen van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Daarvoor is destijds door de gemeente Veldhoven een bedrag van € 327 beschikbaar gesteld in de begroting. Er is inmiddels € 184 beschikbaar gesteld, wat betekent dat er nog een reservering van € 143 overblijft. Jaarlijks wordt het budget doorgeschoven in afwachting van passende projecten. Er is een aantal jaren geleden verzuimd het budget door te schuiven. Voorgesteld wordt een bedrag van  € 79 over te hevelen van 2022 naar 2023 en daarnaast aanvullende middelen, € 64 beschikbaar te stellen in 2023 om de administratieve fout te herstellen. Overigens heeft dit geen invloed op het exploitatiesaldo omdat het budget wordt onttrokken uit de vrije reserve. 

Lagere parkeeropbrengsten (€ 150 nadeel)
Door o.a. de Corona-pandemie en de gevolgen daarvan (veranderende verhouding thuiswerken/op locatie werken, minder winkelbezoek) wordt een nadeel verwacht op de parkeerinkomsten in 2022.  Er wordt een nadeel van €60 verwacht op de opbrengsten vanuit de parkeervergunningen en een nadeel van €90 op de opbrengsten van het straat parkeren.  In 2023 worden de structurele gevolgen/effecten onderzocht in o.a. de evaluatie van het parkeerbeleid City Centrum. 

Overig (€ 142 nadeel)
-    Thin Clients
-    Bijdrage fonds GGU
-    Proceskosten
-    Licentie office 365
-    Verlenging inhuur vervanging griffie
-    Kosten BHV/AIT
-    Dividend
-    Starters- en stimuleringsleningen