Collegeblad
Inleiding
Terug naar navigatie - Collegeblad - InleidingU (de gemeenteraad) stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau stelt u geen begrotingswijzigingen vast op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die wij vanuit het college van burgemeester en wethouders goedkeuren, leggen wij wel ter inzage aan u voor.
Taakveldmutaties
Terug naar navigatie - Collegeblad - TaakveldmutatiesBedragen (x € 1.000) |
Bijstellingen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||||||
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
||||||
0.1 |
Bestuur |
0 |
383 |
0 |
322 |
0 |
322 |
0 |
27 |
||||
0.2 |
Burgerzaken |
0 |
572 |
0 |
29 |
0 |
30 |
0 |
30 |
||||
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
42 |
1 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
||||
0.4 |
Overhead |
30 |
382 |
0 |
219 |
0 |
220 |
0 |
219 |
||||
0.5 |
Treasury |
0 |
157 |
0 |
-258 |
0 |
-543 |
0 |
-84 |
||||
0.61 |
OZB woningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0.62 |
OZB niet-woningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0.63 |
Parkeerbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0.64 |
Belastingen overig |
-155 |
0 |
-163 |
0 |
-171 |
0 |
-179 |
0 |
||||
0.7 |
Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds |
55 |
0 |
-38 |
0 |
-58 |
0 |
-83 |
0 |
||||
0.8 |
Overige baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0.10 |
Mutaties reserves |
1.698 |
2.265 |
-63 |
538 |
-31 |
-11 |
-31 |
35 |
||||
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
2.522 |
0 |
777 |
0 |
0 |
-780 |
0 |
-963 |
||||
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
65 |
0 |
65 |
0 |
65 |
0 |
65 |
0 |
||||
2.1 |
Verkeer en vervoer |
0 |
17 |
0 |
8 |
0 |
165 |
0 |
165 |
||||
2.2 |
Parkeren |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.5 |
Openbaar vervoer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.1 |
Economische ontwikkeling |
0 |
263 |
0 |
167 |
0 |
169 |
0 |
162 |
||||
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
5.978 |
4.712 |
2.728 |
2.239 |
-754 |
-765 |
-291 |
-246 |
||||
3.3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
0 |
-154 |
0 |
-163 |
0 |
-171 |
0 |
-179 |
||||
3.4 |
Economische promotie |
0 |
13 |
0 |
13 |
0 |
14 |
0 |
14 |
||||
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
0 |
-25 |
0 |
-3 |
0 |
41 |
0 |
40 |
||||
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.1 |
Sportbeleid en activering |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
||||
5.2 |
Sportaccommodaties |
0 |
-2 |
0 |
18 |
0 |
19 |
0 |
18 |
||||
5.3 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
0 |
-15 |
0 |
-19 |
0 |
-19 |
0 |
-19 |
||||
5.4 |
Musea |
0 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.5 |
Cultureel erfgoed |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.6 |
Media |
0 |
120 |
0 |
-17 |
0 |
-17 |
0 |
-17 |
||||
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
0 |
14 |
0 |
-63 |
0 |
-13 |
0 |
-13 |
||||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
472 |
142 |
472 |
118 |
472 |
131 |
472 |
131 |
||||
6.21 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo |
0 |
-50 |
0 |
-50 |
0 |
-50 |
0 |
-50 |
||||
6.22 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.23 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
0 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.3 |
Inkomensregelingen |
0 |
139 |
0 |
132 |
0 |
133 |
0 |
133 |
||||
6.4 |
Begeleide participatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
||||
6.60 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
50 |
||||
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.711 |
Huishoudelijke hulp (Wmo) |
0 |
240 |
0 |
240 |
0 |
240 |
0 |
240 |
||||
6.712 |
Begeleiding (WMO) |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.713 |
Dagbesteding (WMO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.714 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.751 |
Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.752 |
Jeugdhulp ambulant regionaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.753 |
Jeugdhulp ambulant landelijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.761 |
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.762 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
0 |
80 |
0 |
80 |
0 |
80 |
0 |
80 |
||||
6.763 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.791 |
PGB Wmo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.792 |
PGB Jeugd |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.811 |
Beschermd Wonen (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.812 |
Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.82 |
Geescaleerde zorg 18- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.821 |
Jeugdbescherming |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.822 |
Jeugdreclassering |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.91 |
Coördinatie en beleid Wmo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6.92 |
Coördinatie en beleid Jeugd |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7.1 |
Volksgezondheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7.2 |
Riolering |
465 |
469 |
1 |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
7.3 |
Afval |
0 |
100 |
1 |
105 |
1 |
110 |
1 |
110 |
||||
7.4 |
Milieubeheer |
1.217 |
1.173 |
0 |
-453 |
0 |
-34 |
0 |
-35 |
||||
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
10 |
-1 |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
||||
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
94 |
56 |
-8 |
5 |
-8 |
5 |
-8 |
5 |
||||
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
12.496 |
12.849 |
-2.554 |
-2.556 |
1.455 |
1.557 |
1.231 |
1.231 |
||||
8.3 |
Wonen en bouwen |
0 |
500 |
0 |
512 |
0 |
93 |
0 |
95 |
||||
Totaal |
24.990 |
24.990 |
1.228 |
1.228 |
983 |
983 |
1.189 |
1.189 |
|||||