Toelichting
Project Bossebaan (€ 900 voordeel)
Voor de geplande woningbouwontwikkeling op de Bossebaan was de BOVO bijdrage nog niet opgenomen in de begroting (€ 1.000 voordeel). De geplande woningbouwontwikkeling op de locatie Bossebaan valt duurder uit dan geraamd. Naast extra inzet van ambtelijke capaciteit is een optimalisatie (een verbreding) van het in het plangelegen fietspad noodzakelijk zodat bakfietsen ook voldoende ruimte hebben. De kosten hiervoor komen voor rekening van de gemeente (€ 100 nadeel).
Project de Run 7000 (€ 817 voordeel)
Ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein van ASML is besloten tot de verkoop van een perceel op de Run 1000 en voor de Run 7000 tot kostenverhaal, in combinatie met de verkoop van een stuk grond. Zie voor de bijstelling van de grondverkopen programma 0. In dit programma worden de kosten (€ 200) voor uitbreiding bedrijven terrein ASML op de Run 7000 opgenomen met daartegenover een bijdrage voor hetzelfde bedrag. Ook wordt een bijdrage BOVO opgenomen van € 817.
Project Zuidzorg (€ 406 voordeel)
Voor het project Zuidzorg was de BOVO bijdrage nog niet opgenomen in de begroting (€ 486 voordeel). Dit project kent een stroef bestemmingsplan- en vergunningstraject. In 2021 is een voorlopige voorziening afgegeven, waardoor één van de twee appartementencomplexen niet vergund kon worden. In 2022 heeft het bijna een jaar geduurd vanaf uitnodiging zitting Raad van State tot uitspraak eind december. Uiteindelijk is daarna een vergunning aangevraagd voor het tweede complex. Parallel is ook bezwaar aangetekend tegen de vergunning van het eerste complex . Al met al heeft dit tot ruim twee jaar vertraging gezorgd. Dit heeft veel extra capaciteit gekost. Daarnaast blijken ook de uurtarieven hoger dan het standaard tarief waarmee in de anterieure overeenkomst rekening is gehouden. Dit levert een nadeel op van € 80.
Project Lindehof (€ 190 voordeel)
In 2023 is een anterieure exploitatieovereenkomst afgesloten met Land's-Heeren B.V. voor de realisatie van woningen op een braakliggend stuk grond tussen het Grote Kerkepad en de Goorstraat. De afspraken gaan over ontwerp, het programma en het kostenverhaal. We nemen een budget op voor herinrichten openbaar gebied buiten het hofje (€ 101 nadeel) met daartegenover een bijdrage voor hetzelfde bedrag.
Het is noodzakelijk om het perceel behorende bij Sondervick 11 te doorkruisen voor infrastructurele aanpassingen aan het Grote Kerkepad. Hiervoor wordt een bijdrage geraamd van € 20 als vergoeding voor waardevermindering. Ook wordt een bijdrage BOVO opgenomen van € 171.
Project Zilverkas (€ 140 voordeel)
Er is een projectovereenkomst afgesloten voor de realisatie van 30 woon-zorg/appartementen, 1 zorgplaats met 44 studio's voor mensen met dementie en 6 tweekappers (vrije sector) in Zilverackers-Nieuwe Erven plan Zilverkas. Het plan wordt gerealiseerd op eigen grond van de initiatiefnemer. Er wordt een bijdrage opgenomen van € 44 voor ambtelijke kosten en een BOVO bijdrage van € 96.
Project Kruisstraat 114b-116 (€ 77 voordeel)
Er zijn afspraken gemaakt met initiatiefnemers over woningbouw op de locatie Kruisstraat 114b-116. Er wordt dit jaar een BOVO-bijdrage verwacht van € 102 (voordeel). Daarnaast zijn er extra kosten te verwachten vanwege de lopende procedure bij de Raad van State die langer en intensiever verloopt dan verwacht (€ 25 nadeel).
Vervanging wegens ziekte (€ 41 nadeel)
Vanwege langdurig ziekte bij een medewerker wordt vervanging geregeld. De betreffende medewerker gaat begin 2024 met pensioen. Gelet op de verwachte langdurige uitval wordt nu ingezet op het werven van een nieuwe vaste medewerker. Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 1 maart 2024 betekent dit een nadeel van € 41 voor 2023 en € 14 voor 2024.
Project Pigeaud (€ 50 nadeel)
Dit project volgt in de tijd achter project Zuidzorg. Doordat voor het project Zuidzorg een voorlopige voorziening is afgegeven in 2021, is het project Pigeaud getemporiseerd. Eind 2022 is, zoals verwacht, beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Pigeaud hetgeen heeft geleid tot extra inzet van ambtelijke capaciteit. Daarnaast blijken ook de uurtarieven hoger dan het standaard tarief waarmee in de anterieure overeenkomst rekening is gehouden. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 50.
Indexering werkprogramma ODZOB en sloop asbest (€ 62 nadeel)
Het behandelen van sloopmeldingen asbest is een wettelijke taak waarvan is afgesproken dat deze taak door de ODZOB uitgevoerd gaat worden (€ 32nadeel). Daarnaast is door het bestuur van de ODZOB een bijgesteld tarief vastgesteld voor de werkzaamheden die zij uitvoeren welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 worden toegepast (€ 30 nadeel).
Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen (€ 1.484 nadeel)
Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2022 is de resultaatprognose aangepast. Nadeel 2023 € 1.484, 2024 voordeel € 1.200, 2025 nadeel € 469 en 2026 nadeel € 767. De bijstellingen zijn als volgt:
Overige (€ 4 nadeel)
- project Coppelmans
- project hoek Burg. v. Hooflaan/Lange kruisweg
- project Locht 17-19
- Kapitaallasten restantkredieten 2022