Toelichtingen
Prijsstijgingen groenonderhoud (€ 260 nadeel)
De structurele kosten voor het openbaar groen zijn door prijsstijgingen (op onderdelen met meer dan 14,5%) fors toegenomen. Het gaat hierbij om kostenverhogende factoren zoals het loon, de energie, de materialen/grondstoffen en brandstof van de aannemer die het groenonderhoud uitvoeren. De kosten zijn in totaal € 260 structureel.
Nazorgbudget the Village (€ 87 nadeel)
Het project The Village is medio 2022 opgeleverd en alle appartementen zijn bewoond. In het openbaar gebied moet het groen nog gepland worden en er moeten nog reparaties worden uitgevoerd aan de bestrating. De totale kosten hiervoor zijn € 100. Deze kosten zijn opgebouwd uit € 87 voor groen en € 13 voor reparaties aan bestrating (Programma 2).
Huurinkomsten panden (€ 55 voordeel)
De begrote huuropbrengsten zijn vergeleken met de actuele huurcontracten. Hieruit blijkt dat de huurinkomsten in de begroting op programma 5 in totaal met € 55 structureel moet worden verhoogd.
Overige (€ 90 voordeel)
- Lokaal sportakkoord
- Kapitaallasten restantkredieten 2022