Toelichting
Gebiedsvisie de Run (€ 200 nadeel)
Er lopen tientallen projecten en ontwikkelingen op het gebied van of met een impact op bedrijventerrein De Run.
Denk hierbij onder andere aan de groei van ASML, onderzoek tracé en gebiedsvisie Ontwikkelas Zuidwest (HOV4 van Eindhoven centrum naar De Run), uitwerking van het Verstedelijkingsakkoord door woningen toe te voegen aan De Run, energietransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast zijn er diverse transformatieplannen van ontwikkelaars en is er op dit moment energie bij ondernemers om samen aan de slag te gaan. Om deze trajecten en ontwikkelingen goed op elkaar aan te laten sluiten is het belangrijk dat we samen met betrokken partijen een actuele gebiedsvisie voor De Run opstellen. Daarom vragen we in deze bestuursrapportage budget aan van € 200. Een bureau dat de participatie vormgeeft en de gebiedsvisie opstelt: € 100. En € 100 voor inhuur van een projectleider die de gebiedsvisie De Run en Ontwikkelas Zuidwest met elkaar verbindt.
Programmaplanner/procesanalist de Run (€ 40 nadeel)
Binnen het programma de Run lopen tientallen projecten en ontwikkelingen. In verschillende stadia, met verschillende doelen, te behalen resultaten en planningen. Om procesmatig inzicht te krijgen en te houden in deze projecten is tijdelijke inhuur nodig (0,5 fte) voor een programmaplanner/procesanalist. Met dat inzicht kunnen we afstemmen, prioriteren en de benodigde capaciteit bepalen maar ook gedurende het programma vinger aan de pols houden en snel bijsturen waar nodig. Nadeel 2023 € 40, nadeel 2024 € 80 en nadeel 2025 € 40.
Verplaatsen/aanpassen van verkeerslussen nabij de Run 6503 (budgettair neutraal)
In de loop der jaren heeft ASML zich sterk ontwikkeld en uitgebreid. Ook rondom de Run 6500. De Run 6500 is daarbij een toegangsweg geworden met als functie om te fungeren als een in- en uitrit voor het verkeer naar en afkomstig van ASML. Door de recente realisatie van gebouw de Run 6503 heeft ASML verzocht om deze in- en uitrit aan te kopen. In deze bestuursrapportage hebben wij de verkoop van deze in- en uitrit bijgesteld (zie programma 0). Om de huidige functie als uitrit te kunnen blijven garanderen is het noodzakelijk dat de verkeerslussen, ten behoeve van de aansturing van bestaande verkeersregelinstallaties (VRI's) ook binnen de omheining van ASML aanwezig blijven. De kosten voor het verplaatsen/aanpassen van de verkeerslussen en daarmee samenhangende werkzaamheden komen geheel voor rekening en risico van ASML. Daarom stellen we zowel de kosten als de opbrengsten bij.
Haalbaarheidsonderzoek de Run 5618 (budgettair neutraal)
Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart naar woningbouw in combinatie met bedrijfshuisvesting op de Run 5618. Hierbij wordt ook onderzocht of en hoe de gemeentewerf verplaatst kan worden. In een overeenkomst is vastgelegd dat we de kosten voor dit onderzoek kunnen verhalen. Daarom stellen we zowel de kosten als de opbrengsten bij.
Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven (€ 175 voordeel)
Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2022 is de resultaatprognose aangepast. Voordeel 2023 € 175, 2024 voordeel € 538, 2025 voordeel € 150 en 2026 een voordeel van € 200. De bijstellingen zijn als volgt:
Overige (€ 33 voordeel)
- Kapitaallasten restantkredieten 2022