We staan als organisatie steeds meer in verbinding met de samenleving, leven ons in de inwoner in en sluiten aan bij bestaande netwerken. In ons werken zijn de effecten op onze omgeving leidend. Daarbij zetten we communicatie in als instrument.
Veldhoven groeit, dat betekent meer inwoners waaraan passende (digitale) dienstverlening geleverd moet worden. We zijn voor iedereen bereikbaar en hebben oog voor de behoefte en de belangen van de klant. Onze koers gaan we uitzetten in een nieuwe realistische visie.
We weten wie we zijn, wat we willen worden en dragen dat uit.
Naast het uitvoeren van wettelijke taken, zijn we in staat om bepaalde wensen en ambities te realiseren en kunnen we inspelen op de snelle groei in onze regio.
Veldhoven voert een solide financieel beleid met een jaarlijks meer dan sluitende meerjarenbegroting.
| Budget | Primitief | Na wijziging | Verwacht | Bijstelling |
| Lasten | 26.051 | 26.675 | 33.551 | 6.876 |
| Baten | 97.136 | 98.469 | 106.669 | 8.200 |
| Saldo (- = nadeel) | 71.085 | 71.794 | 73.118 | 1.324 |
| Omschrijving exploitatiebijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
| Lasten | Baten | Saldo | burap | |||
| Verkoop grond Run 1000 en Run 7000 | 7.649 | 7.649 | ||||
| Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven | -1.309 | 1.309 | ||||
| Bijstelling gemeentefonds decembercirculaire 2022 | 274 | 274 | ||||
| Afdrachten Rijk/legesinkomsten naturalisaties | 205 | 280 | 75 | |||
| Wachtgeld uitkering 2023 voormalige wethouders | -70 | 70 | ||||
| Vrijval vacatureruimte secretaris | -60 | 60 | ||||
| Reisdocumenten | 25 | 60 | 35 | |||
| Stijging kosten gasverbruik | 50 | -50 | ||||
| Bezwaarkosten WOZ | 60 | -60 | ||||
| Uitbreiding 0,6 Fte wethouders | 65 | -65 | ||||
| Inhuur KCC | 70 | -70 | ||||
| Fuwa herwaardering functies A&O | 83 | -83 | ||||
| Geluksexpeditie | 100 | -100 | ||||
| Frictiekosten gemeentesecretaris | 105 | -105 | ||||
| Visie op Veldhoven | 170 | -170 | ||||
| Rente BGE | 179 | -179 | ||||
| Tijdelijke inhuur griffie | 180 | -180 | ||||
| Benodigde middelen pva Informatiebeheer | 275 | -275 | ||||
| Bijstelling begrotingssaldo | 6.564 | -6.564 | ||||
| Overige | 184 | -63 | -247 | |||
| Totaal (- = nadeel / + = voordeel) | 6.876 | 8.200 | 1.324 | |||
Toelichting
Verkoop grond Run 100 en Run 7000 (€ 7.649 voordeel)
Drie kavels op de Run 1000 , de Run 7000 en nabij de Run 6503 worden verkocht. De totale koopsom bedraagt € 7.958. De kavel op de Run 1000 heeft een boekwaarde van € 309. Deze boekwaarde zal als gevolg van de verkoop worden afgeboekt ten laste van de verkoopopbrengst. De (onvoorziene) verkoopopbrengst van de door de gemeente verkochte grond, minus de boekwaarde, wordt ten gunste gebracht van de kostenplaats resultaat aan- en verkoop gronden.
Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven (€ 1.309 voordeel)
Lagere storting in de algemene reserve door lager resultaat BGE van € 1.309 geeft op mutaties reserves een voordeel. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar programma 3 ( BGE bedrijven) en programma 8 (BGE woningen). De structurele doorwerking betreft 2024: € 1.738 nadeel, 2025: € 319 voordeel en 2026: € 967 voordeel.
Algemene uitkering gemeentefonds (€ 274 voordeel)
De uitkering van gemeentefonds is in de decembercirculaire 2022 verhoogd door aanpassing basisgegevens en uitkeringsfactor, deze aanpassing geeft een voordeel van € 274. De structurele doorwerking van de decembercirculaire 2022 betreft 2024: € 271 voordeel, 2025: € 179 voordeel en 2026: € 218 voordeel.
Afdrachten Rijk/legesinkomsten naturalisaties (€ 75 voordeel)
Dit jaar wordt een substantiële toename verwacht in het aantal naturalisaties. Eind februari 2023 lag het aantal naturalisaties op 67 t.o.v. 115 over heel 2022. Dit jaar worden er 340 verwacht en dat legitimeert een positieve bijstelling van de verwachte leges inkomsten van € 280. en daarmee samenhangende afdracht aan het rijk van € 205.
Wachtgeld uitkering 2023 voormalige wethouders (€ 70 voordeel)
In 2023 ontvangen vier voormalige wethouders wachtgeld. Dit wordt jaarlijks herberekend op basis van inkomsten.
Vrijval vacatureruimte secretaris (€ 60 voordeel)
De vertrekkende secretaris is per 1 januari 2023 uit dienst gegaan, de nieuwe zal miv 1 mei 2023 in dienst komen. Dit geeft een voordeel op de loonkosten van € 60, dit is ter dekking van de toegekende frictiekosten (€ 105) voor de vertrekkende secretaris.
Reisdocumenten (€ 35 voordeel)
Dit jaar wordt een toename verwacht in het aantal te verstrekken reisdocumenten op basis van landelijke prognoses. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met de verwachte geldigheidsduur van de reeds verstrekte reisdocumenten. Dit resulteert in een bijstelling van de verwachte leges inkomsten van € 60. en daarmee samenhangende afdracht aan het rijk van € 25.
Stijging kosten gasverbruik (€ 50 nadeel)
Er wordt dit jaar een toename van de gaskosten verwacht o.b.v. de inschatting van de energiemaatschappij op basis van ons jaarlijks verbruik. Dit geeft een incidenteel nadeel van €50.
Bezwaarkosten WOZ (€ 60 nadeel)
Er is sinds vorig jaar een forse toename zichtbaar in de WOZ bezwaarkosten. De toename in het aantal bezwaarschriften leidt ook tot een toename in de toekenning van bezwaren, waar kosten mee gemoeid zijn. Daarnaast is ook een stijging van de kosten die de no-cure-no-pay bureaus in rekening brengen.
Uitbreiding 0,6 Fte wethouders (€ 65 nadeel)
Met de laatste gemeenteraadsverkiezing is het aantal wethouders uitgebreid met 0,6 Fte. Dit resulteert in een structurele bijstelling van € 65.
Inhuur KCC (€ 70 nadeel)
Vanwege het hoge en langdurig ziekteverzuim bij het KCC is het noodzakelijk om tijdelijk in te huren om een minimale bezetting te kunnen blijven garanderen. Hiervoor is €70 benodigd.
Fuwa herwaardering functies afdeling A&O (€83 nadeel)
Er heeft een herwaardering van diverse functies plaatsgevonden. De totale kosten bedragen € 85 vanaf 2023.
Geluksexpeditie (€ 100 nadeel)
Voor de programmakosten "Geluksexpeditie" is een extra bedrag nodig van € 100 (€ 75 programmamanagement en € 25 communicatie/werkbudget) op jaarbasis voor de jaren 2023, 2024 en 2025. We gaan ervanuit dat dit vooralsnog voldoende is. Als blijkt dat uit een van de bouwstenen extra inspanning noodzakelijk is, dan zal aanvullend budget aangevraagd worden.
Frictiekosten gemeentesecretaris (€ 105 nadeel)
Er zijn in 2023 incidenteel frictiekosten in verband met het vertrek van de gemeentesecretaris € 105.
Visie op Veldhoven (€ 170 nadeel)
Visie op Veldhoven
In 2023 willen we een nieuwe toekomstvisie voor de gemeente Veldhoven opstellen. Hier moet begin 2024 besluitvorming door de raad over plaats vinden. Voor het opstellen van deze visie wordt een participatietraject opgezet. Om dit proces te begeleiden, de visie te schrijven en de dilemma’s en keuzes te bespreken met de stakeholders is de inzet van een adviesbureau nodig. Hiervoor wordt een budget van €100 gevraagd.
Participatietraject Visie op sociaal domein
In 2023 willen we een ‘Visie op het sociaal domein’ opstellen. Om als onderdeel van het participatietraject daarbij een dialoog met de stakeholders te kunnen voeren, is ondersteuning van een adviesbureau nodig. Hiervoor wordt een budget van €30 gevraagd;
Gesprek met Veldhoven
Er lopen in 2023 een flink aantal visie trajecten. We willen voorkomen dat de stakeholders daarbij te vaak bevraagd worden en door de bomen het bos niet meer zien. Daarom is voorgesteld om voor de zomervakantie de lopende trajecten daar waar mogelijk te bundelen in communicatie, locatie en moment. We verwachten dat dit in een tijdsbestek van een maand (juni/juli) plaats kan vinden, via een combinatie van offline (evenementen) en online (digitaal platform) acties. In ieder geval het ‘ophalen’ (droomfase: ophalen ambities, wensen, zorgen) t.b.v. de Visie op Veldhoven, de visie op sociaal domein en visie op participatie zal via dit traject plaatsvinden. Voor de organisatie van dit ‘gesprek’ wordt een adviesbureau ingeschakeld. Voor het hele traject wordt een budget van €40 gevraagd.
Rente BGE (€ 179 nadeel)
De rentetoerekening naar de bouwgrondexploitatie zijn door herziene exploitatieopzetten lager. Dit levert een nadeel in de exploitatie op van € 179. Meerjarig is de bijstelling als volgt 2024 € 198 nadeel, 2025 € 276 nadeel en 2026 € 428 nadeel.
Tijdelijke inhuur griffie (€ 180 nadeel)
Bij de Griffie wordt in 2023 tijdelijk ingehuurd, hiervoor is € 180 extra budget nodig.
Benodigde middelen plan van aanpak informatiebeheer (€ 275 nadeel)
In 2022 zijn voor de uitvoering van het plan van aanpak informatiebeheer de middelen niet volledig benut. Omdat deze middelen in 2023 benodigd voor de uitvoering van het plan van aanpak worden ze in deze bestuursrapportage aangevraagd € 275.
Bijstelling begrotingssaldo (€ 6.160 nadeel)
Door mutaties van deze eerste bestuursrapportage verwachten wij een voordeliger resultaat over 2023 van € 6.160 (voor dit taakveld 0.11 is dit een nadeel). Meerjarig is de bijstelling als volgt 2024 € 1.129 nadeel, 2025 € 1.717 nadeel en 2026 € 1.828 nadeel.
Overig (€ 247 nadeel)
- Starters- en stimuleringsleningen
- Bereidstellingprovisie BNG
- VPB
- Verkiezingen
- Kosten accountants
- Indexatie Ergon schoonmaakkosten
- Bijdrage aardbeving giro 555 tlv van post onvoorzien
- Premie stijging uitgebreide gevarenverzekering
- Kapitaallasten restantkredieten 2022
| Nummer | Omschrijving investering | U/I | Primitief | Na | Verwacht | Bijstelling |
| wijziging | burap | |||||
| 727705 | Grond De Run 1000 | I | 0 | 0 | 309 | 309 |
| 706500 | Kempenbaan West: verkoop Moormanlaan 6 | U | 0 | 0 | 163 | 163 |
| 799115 | Starterslening 1e woning aankopen | U | 259 | 716 | 647 | -69 |
| 799116 | Stimuleringslening aanpassing koopwoningen | U | 582 | 569 | 435 | -134 |
| 799116 | Stimuleringslening aanpassing koopwoningen | I | 82 | 85 | 92 | 7 |
| tekst |
Toelichtingen
Grond de Run 1000 (€ 309 nadeel)
Kavel op de Run 1000 heeft een boekwaarde van € 309. Deze boekwaarde zal als gevolg van de verkoop worden afgeboekt ten laste van de verkoopopbrengst.
Kempenbaan West: Verkoop Moormanlaan 6 (€ 163 nadeel)
Vanuit het project Kempenbaan West hebben we een perceel gekocht die uiteindelijk niet meer deel uitmaakt van het tracé.
Starters- en stimuleringslening (€ 196 voordeel)
De niet benutte deel Starters- en stimuleringslening € 196 over 2022 is door geschoven naar 2023.