Met de regio en lokaal inzetten op een mobiliteitstransitie die aansluit op de veranderende maatschappelijke behoefte en ideeën.
Bij nieuwe mobiliteitsvraagstukken de integrale verbinding leggen met andere thema’s/ontwikkelingen en faciliteren bij de groei van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en mobiliteit.
De gemeentelijke verhardingen onderhouden op het vastgestelde kwaliteitsniveau volgens het beheerplan wegen.
We willen inzicht hebben in het aantal verkeersongevallen; Provincie Noord-Brabant en dus ook Veldhoven, streeft naar 0 verkeersdoden.
| Budget | Primitief | Na wijziging | Verwacht | Bijstelling |
| Lasten | 7.181 | 6.783 | 6.798 | 15 |
| Baten | 397 | 397 | 397 | 0 |
| Saldo (- = nadeel) | -6.784 | -6.386 | -6.401 | -15 |
| Omschrijving exploitatiebijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
| Lasten | Baten | Saldo | burap | |||
| Prijsstijgingen openbare verlichting | 80 | -80 | ||||
| Nazorgbudget the Village | 17 | -17 | ||||
| Overige | -82 | 82 | ||||
| Saldo (- = nadeel) | 15 | 0 | -15 | |||
Toelichting
Prijsstijgingen openbare verlichting (€ 80 nadeel)
De structurele kosten voor de openbare verlichting zijn door prijsstijgingen (op onderdelen met meer dan 30%) fors toegenomen. Het gaat hierbij om de tarieven voor het onderhoud en instandhouding van de aansluitingen en om het transport van elektriciteit over het openbare transportnet van lichtmast-aansluitingen. De kosten zijn in totaal € 80 structureel.
Nazorgbudget the Village (€ 17 nadeel)
Het project The Village is medio 2022 opgeleverd en alle appartementen zijn bewoond. In het openbaar gebied moeten nog reparaties worden uitgevoerd aan de bestrating.
Overige (€ 82 voordeel)
- Kapitaallasten restantkredieten 2022
| Nummer | Omschrijving investering | U/I | Primitief | Na | Verwacht | Bijstelling |
| wijziging | burap | |||||
| 712702 | Verblijfsgebied 't Look fase 4 | U | 1.610 | 1.834 | 484 | -1.350 |
| 707211 | Kempenbaan West: OV | U | 0 | -75 | 40 | 115 |
| 707212 | Kempenbaan West: VRI | U | 0 | -43 | 23 | 66 |
| 707213 | Kempenbaan West: aanleg verharding/viaduct/kabels | U | 0 | -2.843 | 1.526 | 4.369 |
| 707214 | Kempenbaan West: werkzaamheden Gender | U | 0 | -11 | 6 | 17 |
| 707206 | Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) | U | 23.783 | 24.441 | 25.451 | 1.010 |
| 707206 | Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) | I | 20.785 | 21.967 | 22.740 | 773 |
| 730049 | Hovenring - De Run (fiets) | U | 193 | 410 | 0 | -410 |
| 730049 | Hovenring - De Run (fiets) | I | 148 | 315 | 0 | -315 |
| 730050 | Verbinding nabij De Run 2000 (fiets) | U | 288 | 600 | 0 | -600 |
| 730050 | Verbinding nabij De Run 2000 (fiets) | I | 219 | 458 | 0 | -458 |
| tekst |
Toelichting
't Look fase 4 (€ 1.350 voordeel)
Project Herinrichting 't Look fase 3 is in het 4e kwartaal 2022 vertraagd door extra grondwerk voor beplanting en door extra rioleringswerkzaamheden en wordt hierdoor in 2023 afgerond.
Hierdoor wordt een deel van de werkzaamheden van fase 4 in 2024 uitgevoerd en schuift € 1.350 van krediet 712702 en € 1.600 van krediet 731047 door van 2023 naar 2024.
Kempenbaan West (€ 4.905 nadeel)
Uit de recent gemaakte fiscale analyse blijkt dat ongeveer 48% van de inkoop-btw van het project Kempenbaan West kostprijs verhogend is. Dit betekent een nadeel van ongeveer € 4,9 miljoen (op programma 2 € 4.567, programma 5 € 176 en programma 7 € 162) op het project. Door deze extra financiële last worden de jaarlijkse kapitaallasten voor de gemeente voor een periode van 40 jaar € 180.000 per jaar hoger.
Kempenbaan Oost (budgettair neutraal)
De investeringen 730049 en 730050 maken deel uit van het totale project van Kempenbaan Oost (707206). Vanuit praktische overwegingen worden deze toegevoegd aan 707206.