Voortgang activiteiten

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie - Inleiding

Vanuit sport, cultuur en (openlucht)recreatie dragen wij bij aan positieve gezondheid  voor al onze (toekomstige) inwoners en bezoekers.  Wij zetten er op deze drie onderdelen op in om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Sport en Bewegen
Op het gebied van sport en bewegen gebruiken wij het visiedocument “Veldhoven Beweegt”. De komende periode gaan wij dit verder uitvoeren. Het Lokaal Sportakkoord en het Lokaal Preventieakkoord maken hier onderdeel vanuit.  Gezondheid is uiteraard ook erg belangrijk. De komende periode wordt ingezet om alle Veldhovenaren in beweging te krijgen en de Veldhovenaren gezonder te krijgen.

Cultuur
Cultuur voegt waarde toe aan het leven van mensen. Het draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde, talentontwikkeling en identiteit. Het gaat bij identiteit nadrukkelijk ook om het sterker uitdragen van erfgoed.  Daarnaast versterkt cultuur het aantrekkelijke leef en vestigingsklimaat. In onze visie op cultuur 'Cultuur verbindt Veldhoven' zijn onze culturele ambities benoemd. Het culturele aanbod dient-naast toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam-beschikbaar te zijn voor iedereen.  Alleen dan zal het ons leef- en vestigingsklimaat versterken.  Culturele activiteiten zijn gericht op eigen ontwikkeling en ontspanning. En door gezamenlijk culturele maatschappelijke activiteiten te beleven versterkt het de sociale cohesie. 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Ruimte voor groen en water speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling op het gebied van flora, fauna, klimaat en de algehele gezondheid van de inwoners. We willen zorgen voor een betere biodiversiteit: steeds meer soorten insecten, wilde bloemen, vogels en dieren. We onderhouden al het groen zoveel mogelijk op een natuurvriendelijke manier. Hiermee borgen we ook de kwaliteit en de veiligheid van de groene omgeving. Het integraal beheerkader openbare ruimte en het bijbehorende groenbeheerplan vormen hiervoor de basis.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie - Doelstellingen

5.01 Beschikbaar stellen van sport- en cultuuraanbod

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie - Doelstellingen - 5.01 Beschikbaar stellen van sport- en cultuuraanbod

Sport/beweeg- en cultuuraanbod dragen bij aan lichamelijke en geestelijke  gezondheid. Wij faciliteren om die reden een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar, veilig en duurzaam aanbod van sport/beweeg- en culturele activiteiten.

5.02 Stimuleren van deelname aan sport en cultuur

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie - Doelstellingen - 5.02 Stimuleren van deelname aan sport en cultuur

Deelname aan sport/bewegen en cultuur dragen bij aan een gezond lichaam en een gezonde geest.  Wij stimuleren deelname aan sport/bewegen en cultuur voor alle Veldhovenaren. 

5.04 Bevorderen van een duurzame en natuurvriendelijke leefomgeving.

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie - Doelstellingen - 5.04 Bevorderen van een duurzame en natuurvriendelijke leefomgeving.

We zorgen voor een goed onderhouden, gereinigde, openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan en bij het bestrijden van ziekten en plagen ( zoals eikenprocessierupsen, ratten) gebruiken we biologische methoden.

Meetindicatoren

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie - Meetindicatoren
Nr.
Doel Naam Eenheid Bron Streefwaarde Realisatie
5.01 Uitvoeringsplan Cultuur Verbindt Veldhoven Uitvoeringsplan Cultuur verbindt Veldhoven 1 0
5.01 Niet-sporters (BBV) o.a. Beweegnorm Gezondheidsenquête (CBS, RIVM, GGD) 43,7% NNB (vanaf 2022 wordt de beweegrichtlijn als norm gehanteerd)
5.01 Convenant Veilig Sporten Aantal verenigingen Gemeente Veldhoven 5 5
5.01 Rookvrije sportparken Aantal sportparken Gemeente Veldhoven 3 6
5.01 Beweegtuin Aantal beweegtuinen Gemeente Veldhoven 1 1
5.01 Kennismakingslessen Aantal kennismakingen Cordaad Welzijn Min 6 8
5.01 Fittesten Aantal fittesten Cordaad Welzijn en diverse andere organisaties 2 2
5.01 Verduurzamen sportaccommodaties Onderzoek Onderzoeksbureau 1 1
5.01 Visie op volwaardige bibliotheekvoorziening Onderzoek Onderzoeksbureau 1 1
5.02 Actualiseren gemeentelijk erfgoedbeleid beleidsdocument ODZOB 1 0
5.02 Invoering adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit benoemen van leden door de raad ODZOB 1 1
5.02 Opstellen gemeentelijke monumentenlijst aantal panden Gemeente Veldhoven/ODZOB 8 8
5.02 Vaststellen kerkenvisie visiedocument Monumentenhuis Brabant 1 1
5.03 Uitvoeren acties voor biodiversiteit Aantal acties Gemeente Veldhoven 3 3
5.04 Controle kwaliteit beheer openbaar groen Maandelijkse steekproeven CROW 6 6
t

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie - Wat heeft het gekost?
Programma 5 Programma 5 Rek. Begroting 2024 Rek. Verschil rek. 2024 met
2023 oorspr. incl. wijz. 2024 begr. 2024 rek. 2023
Lasten 12.648 13.184 13.120 13.676 -556 -1.028
Baten 2.382 2.064 2.236 2.491 255 109
Saldo (- = nadeel) -10.266 -11.120 -10.884 -11.185 -301 -919

Toelichtingen

De hogere lasten van € 556 (nadeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Hogere lasten onderhoud bossen (€ 125 nadeel)
Door de aanhoudende regen in het najaar 2023 zijn de onderhoudswerkzaamheden bossen begin 2024 gerealiseerd. Hiertegenover staan ook meer baten in 2024 dan geraamd.

Hogere loonkosten (€ 121 nadeel)
Binnen het programma zijn hogere inhuur- en loonkosten toegerekend dan volgens raming was voorzien.

Hogere lasten openbaar groen, onderhoud derden (€ 97 nadeel)
Door tussentijdse actualisatie van beheergegevens zijn de eindafrekeningen van de integrale groenbestekken hoger dan geraamd.

Sportpark en -voorzieningen/exploitatie sportaccommodaties (€ 73
nadeel)
Het nadeel wordt veroorzaakt door extra noodzakelijk incidenteel onderhoud bij onder andere ledverlichting SV Marvilde en RKVVO. Bij Marvilde zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd (bezanden en beluchten) bij het groot zomeronderhoud.

Hogere lasten exploitatie sporthallen (€ 73 nadeel)
Voor de sporthallen zijn  incidenteel meer schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd in verband met ziekte.

Hogere lasten openbaar groen, bomen (€ 65 nadeel)
Op basis van uitgevoerde inspecties is er incidenteel meer onderhoud bomen uitgevoerd.


De hogere baten van € 255 (voordeel) op dit programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

Openbaar groen/onderhoud bossen (€ 163 voordeel)
Door de aanhoudende regen in het najaar 2023 is een deel van de houtoogst bossen 2023 begin 2024 uitgevoerd, hiertegenover staan ook meer lasten in 2024 dan geraamd.

Stimulering sport (€ 116 voordeel)
Voor de Specifieke uitkering stimulering sport zijn er meer uitgaven in de exploitatie gemaakt die voor deze subsidie in aanmerking komen. Hierdoor kan er € 64 meer aan subsidie worden ingezet.

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie - Overzicht investeringen
Project Programma 5 U/I Budget Besteding Restant Budget Totaal Jaar
nr. Omschrijving 2024 2024 2024 2025-2028 Budget gereed
713201 Uitbreiding muziekschool U 0 8 -8 0 -8 2025
718218 Buitenruimte Huysackers U 988 814 175 0 175 2025
718218 Buitenruimte Huysackers I 0 1 -1 0 -1 2025
718231 Gasloos maken Hemelrijken 6 U 50 14 36 0 36 2025
718234 LED-verlichting Knegselseweg 40 U 75 13 62 0 62 2025
718235 LED-verlichting Knegselseweg 50 U 60 17 43 0 43 2025
722801 Vervanging tennisbanen VLTC U 243 213 30 0 30 2024
722801 Vervanging tennisbanen VLTC I 43 38 4 0 4 2024
722802 Urban Sportvoorzieningen U 180 0 180 0 180 2025
722802 Urban Sportvoorzieningen I 90 0 90 0 90 2025
727704 Grond natuurontwikkeling N69 U 19 19 0 0 0 2024
727704 Grond natuurontwikkeling N69 I 0 19 -19 0 -19 2024
740010 Gebiedsimpuls grenscorridor U 1.406 15 1.391 0 1.391 2025
740010 Gebiedsimpuls grenscorridor I 840 48 793 0 793 2025
780014 Vervangingsinvestering binnensport 2023 U 96 81 15 0 15 2024
780014 Vervangingsinvestering binnensport 2023 I 17 15 2 0 2 2024
780015 Vervanging binnensport 2024 U 213 134 79 0 79 2025
780015 Vervanging binnensport 2024 I 37 24 13 0 13 2025
780120 UNA omvormen naar natuurgras 1 U 51 0 51 0 51 2025
780120 UNA omvormen naar natuurgras 1 I 9 0 9 0 9 2025
780122 UNA omvormen naar natuurgras 2 I 14 0 14 0 14 2025
780123 Investeringen sportvelden 2023 U 33 36 -3 0 -3 2024
780123 Investeringen sportvelden 2023 I 6 7 -1 0 -1 2024
780124 Investeringen sportvelden 2024 U 80 91 -11 0 -11 2024
780124 Investeringen sportvelden 2024 I 14 16 -3 0 -3 2024
780125 Investeringen sportvelden 2025 U -6 0 -6 134 127 2025
780125 Investeringen sportvelden 2025 I -1 0 -1 21 20 2025
780223 Investeringen atletiekbaan 2023 U 691 697 -6 0 -6 2024
780223 Investeringen atletiekbaan 2023 I 121 125 -5 0 -5 2024
780224 Kunstgras Marvilde 2024 U 25 41 -16 270 254 2025
780224 Kunstgras Marvilde 2024 I 4 7 -3 47 44 2025
780323 Investeringen speelvelden 2023 U 27 33 -6 0 -6 2024
780323 Investeringen speelvelden 2023 I 5 6 -1 0 -1 2024
780343 Groenploeg/klussenploeg 1x bus U 40 33 7 0 7 2024
780724 vervangingsinvestering bomen 2024 U 391 374 17 0 17 2025
781024 vervangingsinvestering beplanting 2024 U 436 293 143 0 143 2025
781124 vervangingsinvestering gras 2024 U 89 72 17 0 17 2025
781224 vervangingsinvestering meubilair 2024 U 379 192 187 0 187 2024
781324 vervangingsinv. speeltoestellen 2024 U 255 34 222 0 222 2025
781424 vervangingsinvestering omvorming 2024 U 260 262 -2 0 -2 2025
Totaal programma 7.278 3.792 3.486 472 3.958

Toelichtingen

722802 Urban sports-voorzieningen (lasten € 180 voordeel en baten € 90 nadeel)
Er is een aanvraag regiodeal tranche 5 namens 21 gemeenten in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) ingediend bij het Rijk voor urban sports-voorzieningen. Eind 2024 zou de besluitvorming van het Rijk over de regiodeal 5de tranche plaatsvinden. Echter zijn er nog een aantal extra vragen gesteld. Planning is dat dit medio april gereed is en zal worden ingediend bij het Rijk.

740010 Gebiedsimpuls grenscorridor (lasten € 1.391 voordeel en baten € 793 nadeel)
De totale gebiedsopgave Grenscorridor N69 ziet naast de aanleg van de N69 en de nulplusmaatregelen ook op maatregelen om de (ruimtelijke) kwaliteit van het gebied te verbeteren. Door capaciteitstekort is deze gebiedsimpuls afgelopen jaar beperkt opgepakt. Er is geïnvesteerd in de kunstroute, dit loopt door in 2025. Voor de gehele investering wordt in 2025 bekeken of,  en hoe het project verder opgepakt kan worden.

781024 Vervangingsinvestering beplanting 2024 (lasten € 143 voordeel)
Bij de laatste vervangingswerkzaamheden beplanting 2024 is vertraging ontstaan bij de mogelijkheid om te planten door de aanhoudende regen in zowel 2023 als 2024. Deze vervangingswerkzaamheden beplanting worden hierdoor in 2025 uitgevoerd.

781224 Vervangingsinvestering meubilair 2024 (lasten € 187 voordeel)
Door langere levertijden kan het laatste deel van de vervangingsinvestering 2024 pas in 2025 worden afgerond.

781324 Vervangingsinv. speeltoestellen 2024 (lasten € 222 voordeel)
De voorbereiding van de vervangingsinvesteringen speeltoestellen 2024 heeft meer tijd gekost dan vooraf gepland, waardoor een deel van de geplande uitgaven (€ 222) in 2025 gerealiseerd worden.