Toelichting
Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen (€ 1.760 nadeel)
Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2023 is de resultaatprognose aangepast. Nadeel voor 2024 bedraagt € 1.760. De bijstellingen zijn als volgt:
Werkzaamheden ASML (€ 40 voordeel)
De ontwikkelingen van ASML volgen zich in hoog tempo op. Onze organisatie wordt gevraagd mee te denken over de ontwikkelingen van ASML en de processen goed te begeleiden. Met ASML hebben we een overeenkomst gesloten waarin we afspraken hebben gemaakt over de vergoeding door ASML van deze begeleiding.
Zilverkas (€ 96 voordeel)
Voor het project Zilverkas is een BOVO bijdrage ontvangen van € 96. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2024.
Inhuurbudget omgevingswet (€ 210 nadeel)
Het betreft de inhuur voor het overnemen van werkzaamheden van collega’s die in het kader van de Omgevingswet gaan ‘oefenen’ met nieuwe rollen die volgen uit de Omgevingswet (ontwikkeling Omgevingsloket). De inhuur is aangegaan voor de duur van een jaar en wordt in september geëvalueerd.
Inhuurbudget in verband met zwangerschapsverlof (€ 65 nadeel)
Het betreft inhuurbudget voor de vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof is. De vergoeding die we hiervoor ontvangen vanuit het UWV wordt begroot op programma 0.
Per saldo is deze bijstelling € 45 nadeel.
Formatie Omgevingsloket (€ 60 nadeel)
Dit betreft een aanvulling tot 0,67 fte, op de in de begroting opgenomen 0,44 fte voor de functie van regelanalist/ juridisch kwaliteitsmedewerker (medewerker contract en relatiebeheer schaal 10). Deze functie is ontstaan door de komst van de Omgevingswet en houdt zich bezig met de vertaling van regelgeving die betrekking heeft op de fysieke ruimte in ruimtelijke regelgeving (Omgevingsplan en vragenbomen). Daarnaast houdt de regelanalist, samen met de juridisch adviseur Omgevingsrecht, zich ook bezig met kwaliteit van de producten en processen van de afdeling (€ 21 nadeel).
Ook wordt er 0,51 fte opgenomen voor een inhoudelijk en administratief ondersteuner voor het omgevingsloket (medewerker schaal 8). Dit is een nadeel van € 39.
Tot en met 2026 is er voor deze uitbreidingen van formatie dekking vanuit programma 0, dus per saldo budgettair neutraal.
Tijdelijk extra BOA (€ 56 nadeel)
Dit betreft 1 fte (voor de periode van 01-04-2024 tot en met 31-12-2025) voor de uitvoering van toenemende toezicht- en handhavingstaken in combinatie met een personeel knelpunt.
Handhaving bijgebouw (€ 56 nadeel)
Op een perceel is zonder benodigde omgevingsvergunning een bijgebouw met dakkapel opgericht. Hiertegen wordt handhavend opgetreden. Door een toezegging van onze bouwinspecteur is er sprake van een gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen bij de overtreder. Hierdoor worden de kosten voor de aanpassing van het bijgebouw van € 56 vergoed.
Nazorgbudget Kempenbaan-West, inrit Heiberg (€ 40 nadeel)
Het project Kempenbaan west en Aansluiting A67 wordt afgerond. Er moet nog wel een aantal werkzaamheden worden opgepakt / voorgezet die afkomstig zijn uit het project. Omdat het uitvoeren van deze werkzaamheden nog een langere tijd duren, worden hiervoor nazorgbudgetten gemaakt. Het budget voor het verplaatsen van een inrit bij de Heiberg wordt hier opgenomen.
Volkshuisvesting algemeen (€ 15 voordeel)
De capaciteit voor het behandelen van startersleningen is abusievelijk geraamd op volkshuisvesting algemeen maar moet op het taakveld startersleningen op programma 0 worden geraamd. Dit is een budgettair neutrale wijziging.