Voortgang activiteiten

Collegeblad

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De raad stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Taakveldmutaties

Terug naar navigatie - Taakveldmutaties
Bedragen (x € 1.000) Bijstellingen
Taakveld 2024 2025 2026 2027
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur -279 -403 -280 -222 -280 -221 -281 -220
0.2 Burgerzaken 0 549 0 27 0 45 0 45
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7.962 906 0 16 0 16 0 16
0.4 Overhead 20 384 0 286 0 262 0 301
0.5 Treasury -56 25 53 -401 77 -897 9 -1.066
0.61 OZB woningen 0 9 0 12 0 12 0 12
0.62 OZB niet-woningen 1.356 7 0 10 0 10 0 10
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 0 2 1 2 1 2 1
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds -464 0 -4 0 1 0 -1 0
0.8 Overige baten en lasten 0 335 0 690 0 700 0 711
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 20 320 -18 2.519 -18 1.416 -18 1.788
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 5.581 0 -1.207 0 -653 0 -540
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 109 61 0 19 0 19 0 19
2.1 Verkeer en vervoer 58 33 58 -100 58 -80 58 -94
2.2 Parkeren 0 49 0 2 0 2 0 2
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 0 9 0 12 0 13 0 14
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.488 6.614 7.670 5.034 1.602 586 1.837 676
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 131 0 -4 0 -4 0 -4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 8 0 10 0 10 0 10
5.1 Sportbeleid en activering 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1
5.2 Sportaccommodaties 0 10 0 47 0 61 0 61
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 0 56 0 22 0 23 0 23
5.4 Musea 0 2 0 5 0 5 0 5
5.5 Cultureel erfgoed 0 1 0 2 0 2 0 2
5.6 Media 0 38 0 39 0 40 0 41
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 -36 0 -6 0 -6 0 -5
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.384 1.053 0 61 0 61 0 60
6.2 Wijkteams 0 657 0 690 0 706 0 723
6.3 Inkomensregelingen 0 564 0 84 0 84 0 84
6.4 Begeleide participatie 0 2 0 2 0 2 0 2
6.5 Arbeidsparticipatie 0 14 0 17 0 17 0 17
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73A Pleegzorg 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geescaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 -569 0 -584 0 -599 0 -614
7.2 Riolering 0 6 -12 -12 -12 -12 -11 -11
7.3 Afval 0 5 6 6 6 6 6 6
7.4 Milieubeheer 0 31 0 37 0 37 0 37
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 3 0 3 0 4 0 4
8.1 Ruimtelijke ordening 332 255 22 46 22 47 23 48
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -1.789 -29 -936 -805 -1.396 -1.782 3.501 2.889
8.3 Wonen en bouwen 0 463 0 206 0 132 0 73
Totaal 17.140 17.140 6.562 6.562 63 63 5.125 5.125