Toelichting
Uitbreiding muziekschool (€ 563 voordeel)
In de begroting 2024 staat een bedrag van € 563 gereserveerd voor de verbouwing van de muziekschool. De muziekschool ziet af van deze verbouwing en daardoor kan dit budget vervallen.
Vervangingsinvestering speeltoestellen 2024 (€ 286 voordeel)
In het eerste kwartaal 2024 is opnieuw gekeken naar de projectplanning ten opzichte van de situatie bij het opstellen van de programmabegroting 2024 - 2027. Een aantal projecten zullen niet meer worden uitgevoerd in 2024 en worden meegenomen in de planning van de nieuwe integrale beheerkaders. Hierdoor komt een deel van het budget van de vervanging speeltoestellen in 2024 te vervallen en zal het budget voor de komende beheerperiode worden aangevraagd bij de vaststelling van de nieuwe beheerkaders. Voor 2024 geeft dit een voordeel van € 286.
Kunstgras Marvilde (€ 224 voordeel)
Uit onderzoek is gebleken dat het kunstgrasveld pas in 2025 vervangen hoeft te worden. Hierdoor kan het budget voor de uitgaven van € 270 en de subsidie inkomsten van € 46 doorschuiven naar 2025.
Vervangingsinvestering meubilair 2024 (€ 100 voordeel)
In het eerste kwartaal 2024 is opnieuw gekeken naar de projectplanning ten opzichte van de situatie bij het opstellen van de programmabegroting 2024 - 2027. Een aantal projecten zullen niet meer worden uitgevoerd in 2024 en worden meegenomen in de planning van de nieuwe integrale beheerkaders. Hierdoor komt een deel van het budget van de vervanging meubilair in 2024 te vervallen en zal het budget voor de komende beheerperiode worden aangevraagd bij de vaststelling van de nieuwe beheerkaders. Voor 2024 geeft dit een voordeel van € 100.
Gasloos maken Hemelrijken 6 (€ 50 nadeel)
Om te blijven voldoen aan de geldende duurzaamheidseisen zijn extra investeringen noodzakelijk voor de gemeentelijke eigendommen. Om hier aan te voldoen wordt het museum ’t Oude Slot gasloos gemaakt.
LED-verlichting Knegselseweg 50 en 40 (€ 60 en € 75 nadeel)
Om te blijven voldoen aan de geldende duurzaamheidseisen zijn extra investeringen noodzakelijk voor de gemeentelijke eigendommen. Zo wordt de verlichting in de Kempen Campus omgevormt naar LED. Dit kost in totaal € 135.
Urban sportvoorzieningen (€ 90 nadeel)
Urban sport is een verzamelnaam voor sport- en beweegactiviteiten waarbij je je vaardigheden laat zien in de bebouwde omgeving. Hierbij biedt Urban Sports de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen, waardoor sociale netwerken worden uitgebreid. Het zorgt voor contactmomenten met anderen, op een laagdrempelige manier. Er worden vrienden gemaakt tijdens het sporten en er heerst een sterk saamhorigheidsgevoel in deze community’s, die erg inclusief zijn samengesteld. Iedereen kan meedoen. De totale kosten van het project bedraagt € 180. Hiervan zal € 90 gedekt worden uit de inkomsten van de regio deal. Hierdoor resteert een investering van € 90 die een kapitaallast geeft van € 7. Als dekking voor de afschrijvingslast zal € 90 uit de reserve Stimuleringsfonds Brainport worden overgeheveld naar een dekkingsreserve ter dekking van de afschrijvingslast.
Vervanging tennisbanen VLTC (€ 200 nadeel)
Volgens een kwaliteitsbeoordeling-onderzoek naar de tennisbanen van VLTC voldoen de tennisbanen niet aan de gebruiksnorm van NOC*NSF en KNLTB. Om voldoende en veilig te kunnen blijven sporten, dienen de tennisbanen een jaar eerder dan gepland, gerenoveerd te worden. Voor de vervanging van de tennisbanen van VLTC is in 2025 voor de uitgaven € 243 en voor de subsidie inkomsten € 43 voorzien in de begroting. Deze worden naar 2024 overgebracht.