Sport/beweeg- en cultuuraanbod dragen bij aan lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wij faciliteren om die reden een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar, veilig en duurzaam aanbod van sport/beweeg- en culturele activiteiten.
Deelname aan sport/bewegen en cultuur dragen bij aan een gezond lichaam en een gezonde geest. Wij stimuleren deelname aan sport/bewegen en cultuur voor alle Veldhovenaren.
Wij stimuleren het behoud van ons (historisch) erfgoed.
We zorgen voor een goed onderhouden, gereinigde, openbare ruimte, waaronder beperkte overlast van zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep. We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan en bij het bestrijden van ziekten en plagen ( zoals eikenprocessierupsen, ratten) gebruiken we biologische methoden.
| Budget | Primitief | Na wijziging | Verwacht | Bijstelling |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 13.183 | 12.987 | 13.056 | 69 |
| Baten | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 0 |
| Saldo (- = nadeel) | -11.118 | -10.922 | -10.991 | -69 |
| Omschrijving exploitatiebijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | burap | |||
| Bijstelling WBP | 49 | -49 | ||||
| Subsidie veiligheidskosten evenementen | 43 | -43 | ||||
| Toename onderwijsvergoedingen sport | 25 | -25 | ||||
| Overige | -48 | 48 | ||||
| Saldo (- = nadeel) | 69 | 0 | -69 | |||
Toelichting
Bijstellingen WBP (€ 49 nadeel)
Door de diverse wijzigingen in de subsidieverlening is er een verschil ontstaan tussen de subsidielasten en de budgetten in de begroting. In totaal betref de wbp bijstelling een nadeel van € 15 over meerdere programma's. Dit wordt m.n. veroorzaakt door het wegvallen van de reservering voor Bureau Sociale Raadslieden en de ophoging van de subsidie aan de Bibliotheek. Voor dit programma geeft de bijstelling een nadeel van € 49.
Subsidiering veiligheidskosten evenementen (€ 43 nadeel)
Enkele organisatoren van jaarlijks terugkerende evenementen worden geconfronteerd met steeds strengere veiligheidseisen die voortkomen uit de door hen aangevraagde evenementenvergunning. Deze strengere eisen leiden tot hogere kosten (bijlage 3) voor deze organisatoren waardoor het bestaan van de door hen georganiseerde evenementen in het gedrang komt. Voor het subsidiëren van veiligheidskosten zijn geen middelen in de begroting opgenomen. Bij de eerste bestuursrapportage 2024 in mei worden de benodigde middelen voor 2024 en verder van €42.500.
Toename onderwijsvergoedingen sport (€ 25 nadeel)
De prijsstijgingen van de te betalen onderwijsvergoedingen sport zijn de laatste jaren sterker toegenomen dan het bestaande budget. Hierdoor is het noodzakelijk het budget structureel te verhogen met € 25.
Overige (€ 48 voordeel)
- CAO
- Kapitaallasten restantkredieten 2023
| Nummer | Omschrijving investering | U/I | Primitief | Na | Verwacht | Bijstelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wijziging | burap | |||||||
| 713201 | Uitbreiding muziekschool | U | 0 | 563 | 0 | -563 | ||
| 781324 | Vervangingsinvestering speeltoestellen 2024 | U | 250 | 888 | 605 | -283 | ||
| 780224 | Kunstgras Marvilde | U | 295 | 295 | 25 | -270 | ||
| 780224 | Kunstgras Marvilde | I | 50 | 50 | 4 | -46 | ||
| 781224 | Vervangingsinvestering meubilair 2024 | U | 145 | 479 | 379 | -100 | ||
| 718231 | Gasloos maken Hemelrijken 6 | U | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| 718235 | LED-verlichting Knegselseweg 50 | U | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
| 718234 | LED-verlichting Knegselseweg 40 | U | 0 | 0 | 75 | 75 | ||
| 722802 | Urban sportvoorzieningen | U | 0 | 0 | 180 | 180 | ||
| 722802 | Urban sportvoorzieningen | I | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| 722801 | Vervanging tennisbanen VLTC | U | 0 | 0 | 243 | 243 | ||
| 722801 | Vervanging tennisbanen VLTC | I | 0 | 0 | 43 | 43 | ||
| 727704 | Grond natuurontwikkeling N69 | U | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
| tekst |
Toelichting
Uitbreiding muziekschool (€ 563 voordeel)
In de begroting 2024 staat een bedrag van € 563 gereserveerd voor de verbouwing van de muziekschool. De muziekschool ziet af van deze verbouwing en daardoor kan dit budget vervallen.
Vervangingsinvestering speeltoestellen 2024 (€ 286 voordeel)
In het eerste kwartaal 2024 is opnieuw gekeken naar de projectplanning ten opzichte van de situatie bij het opstellen van de programmabegroting 2024 - 2027. Een aantal projecten zullen niet meer worden uitgevoerd in 2024 en worden meegenomen in de planning van de nieuwe integrale beheerkaders. Hierdoor komt een deel van het budget van de vervanging speeltoestellen in 2024 te vervallen en zal het budget voor de komende beheerperiode worden aangevraagd bij de vaststelling van de nieuwe beheerkaders. Voor 2024 geeft dit een voordeel van € 286.
Kunstgras Marvilde (€ 224 voordeel)
Uit onderzoek is gebleken dat het kunstgrasveld pas in 2025 vervangen hoeft te worden. Hierdoor kan het budget voor de uitgaven van € 270 en de subsidie inkomsten van € 46 doorschuiven naar 2025.
Vervangingsinvestering meubilair 2024 (€ 100 voordeel)
In het eerste kwartaal 2024 is opnieuw gekeken naar de projectplanning ten opzichte van de situatie bij het opstellen van de programmabegroting 2024 - 2027. Een aantal projecten zullen niet meer worden uitgevoerd in 2024 en worden meegenomen in de planning van de nieuwe integrale beheerkaders. Hierdoor komt een deel van het budget van de vervanging meubilair in 2024 te vervallen en zal het budget voor de komende beheerperiode worden aangevraagd bij de vaststelling van de nieuwe beheerkaders. Voor 2024 geeft dit een voordeel van € 100.
Gasloos maken Hemelrijken 6 (€ 50 nadeel)
Om te blijven voldoen aan de geldende duurzaamheidseisen zijn extra investeringen noodzakelijk voor de gemeentelijke eigendommen. Om hier aan te voldoen wordt het museum ’t Oude Slot gasloos gemaakt.
LED-verlichting Knegselseweg 50 en 40 (€ 60 en € 75 nadeel)
Om te blijven voldoen aan de geldende duurzaamheidseisen zijn extra investeringen noodzakelijk voor de gemeentelijke eigendommen. Zo wordt de verlichting in de Kempen Campus omgevormt naar LED. Dit kost in totaal € 135.
Urban sportvoorzieningen (€ 90 nadeel)
Urban sport is een verzamelnaam voor sport- en beweegactiviteiten waarbij je je vaardigheden laat zien in de bebouwde omgeving. Hierbij biedt Urban Sports de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen, waardoor sociale netwerken worden uitgebreid. Het zorgt voor contactmomenten met anderen, op een laagdrempelige manier. Er worden vrienden gemaakt tijdens het sporten en er heerst een sterk saamhorigheidsgevoel in deze community’s, die erg inclusief zijn samengesteld. Iedereen kan meedoen. De totale kosten van het project bedraagt € 180. Hiervan zal € 90 gedekt worden uit de inkomsten van de regio deal. Hierdoor resteert een investering van € 90 die een kapitaallast geeft van € 7. Als dekking voor de afschrijvingslast zal € 90 uit de reserve Stimuleringsfonds Brainport worden overgeheveld naar een dekkingsreserve ter dekking van de afschrijvingslast.
Vervanging tennisbanen VLTC (€ 200 nadeel)
Volgens een kwaliteitsbeoordeling-onderzoek naar de tennisbanen van VLTC voldoen de tennisbanen niet aan de gebruiksnorm van NOC*NSF en KNLTB. Om voldoende en veilig te kunnen blijven sporten, dienen de tennisbanen een jaar eerder dan gepland, gerenoveerd te worden. Voor de vervanging van de tennisbanen van VLTC is in 2025 voor de uitgaven € 243 en voor de subsidie inkomsten € 43 voorzien in de begroting. Deze worden naar 2024 overgebracht.