Toelichting
Verkoop perceel De Run 1000 (€ 6.651 voordeel)
Een kavel aan de Run 1000 zou in 2023 verkocht worden voor een totale koopsom van € 7.506. De verkoop heeft vertraging opgelopen. De kavel heeft een boekwaarde van € 309. Deze boekwaarde zal als gevolg van de verkoop worden afgeboekt ten laste van de verkoopopbrengst. Ook zijn en worden er kosten (€ 546) gemaakt voor het wijzigen van het bestemmingsplan en het waardevrij maken van de gronden (o.a. flora- en faunaonderzoek en het verwijderen van een pad met asbest). Deze kosten worden verrekend met deze koopsom. De (onvoorziene) verkoopopbrengst van de door de gemeente verkochte grond, minus de boekwaarde en kosten, wordt ten gunste gebracht van de kostenplaats verkoop gronden per saldo € 6.651.
Hogere opbrengst OZB (€ 1.356 voordeel)
De hogere opbrengst voor OZB wordt veroorzaakt doordat de WOZ-waarde van de in aanbouw zijnde panden bedrijven hoger zijn dan ingeschat werd ten tijde van de tariefbepaling. De verwachte inkomsten OZB eigenaren niet woningen en OZB gebruiker niet woningen worden met respectievelijk €832 en €524 verhoogd.
Verkoop grond De Run 6503 (€ 363 voordeel)
Een kavel nabij de run 6503 zou in 2023 verkocht worden voor een totale koopsom van € 363. De verkoop heeft vertraging opgelopen. De verkoopopbrengst van de door de gemeente verkochte grond wordt ten gunste gebracht van de kostenplaats verkoop gronden.
Wachtgeld uitkering voormalige wethouders ( € 178 voordeel)
In 2024 ontvangen vier voormalige wethouders wachtgeld. Dit wordt jaarlijks herberekend op basis van inkomsten, voor 2024 is dit een voordeel van € 178.
Verkoop grond De Run 7000 ( € 93 voordeel)
Verkoop grond Run 7000. Een sloot aan de Run 7000 zou in 2023 verkocht worden voor een totale koopsom van € 93. De verkoop heeft vertraging opgelopen. De verkoopopbrengst van de door de gemeente verkochte grond wordt ten gunste gebracht van de kostenplaats verkoop gronden.
Reserve resultaat Bouwgrondexploitatie (€ 275 nadeel)
Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2023 is de resultaatprognose aangepast.
Algemene uitkering gemeentefonds (€ 464 nadeel)
De uitkering van gemeentefonds over 2024 is in de decembercirculaire 2023 verlaagd door aanpassing van de uitkeringsfactor met 0,007, deze aanpassing geeft een nadeel van € 464.
Nieuwe organisatiestructuur (€ 473 nadeel)
Voor de invoering van het nieuwe organisatiestructuur is structuur extra middelen benodigd 2024: € 473, 2025: € 631, 2026: € 614 en 2027: € 599.
Incidentele kosten burgerzaken (€ 517 nadeel)
Er is door capaciteitsproblemen een achterstand ontstaan in werkzaamheden bij Burgerzaken. Bij BRP / Naturalisaties als aan de frontoffice zijn er knelpunten waardoor bijvoorbeeld de wachttijden oplopen. Deze capaciteitsproblemen worden veroorzaakt door de toename van de dienstverlening en (langdurig) ziekteverlof. Tijdelijke inhuur in 2024 levert een bijdrage aan het terugdringen van de achterstanden. Daarnaast is er inhuur nodig t.b.v. coaching van diverse medewerkers in opleiding. Daarnaast wordt door middel van tijdelijke formatie-uitbreiding geanticipeerd op het vertrek van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd behalen. De bevolking groeit en wijziging van samenstelling in Veldhoven enerzijds en door de meerjarige paspoortpiek zijn er aanzienlijk meer afspraken. Daarom onderzoeken we momenteel welke structurele personele investering er nodig is.
Overige (€ 244 nadeel)
Huur nieuwe verkiezingsborden
Herwaardering functies
Tijdelijke inhuuropdracht ivm langdurig zieke
21voordeJeugd
Uitvoering 2e fase de Run 2192, 2194 en 2196
Urban Sports
Rente
Kapitaallasten
Startersleningen
Dekking formatie Omgevingsloket