Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Toelichting

Mobiliteitsprogramma (€ 125 nadeel)
Eind 2023 heeft de gemeenteraad de mobiliteitsvisie vastgesteld. Deze mobiliteitsvisie vraagt om een nadere uitwerking in een mobiliteitsprogramma om de ambities uit de mobiliteitsvisie concreter te maken en hier maatregelen aan te koppelen. Om het mobiliteitsprogramma op te kunnen stellen is ondersteuning nodig t.a.v. het smart maken van de doelen, het toetsen van de infrastructuur netwerken voor lopen, fiets, ov en auto, het verkennen van knelpunten in bereikbaarheid, verkeersveiligheid, wegen, e.d. Ook participatie is een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van het mobiliteitsprogramma. De kosten hiervan zijn als volgt geraamd: Nader bepalen doelen bereikbaarheid en duurzaamheid (verlaging uitstoot): €20, parkeeronderzoek € 25, communicatie en participatie € 30 en overige onderzoeken zoals de beoordeling van de infranetten, stads- en bouwlogistiek en gedragsverandering € 50.

Evaluatie betaald parkeren City Centrum (€ 50 nadeel)
Op 17 december 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Advies 'inzake vergroten aantrekkelijkheid Citycentrum'. Het voorstel was om het parkeren goedkoper te maken met de invoering van de blauwe zone van twee uur op diverse parkeerterreinen. In het bijgevoegde plan van aanpak is een evaluatie opgenomen in 2021. Door de Coronaperiode is de evaluatie van 2021 slechts deels afgerond. In 2024 wordt de huidige situatie opnieuw geëvalueerd. Hiervoor is een budget van €50 benodigd.

Opbrengst reclame ABRI's (€ 58 voordeel)
Door een consessieovereenkomst te tekenen met een derde partij zijn de inkomsten uit reclame in de bushokjes toegenomen. De opbrengsten zijn €58 hoger dan structureel geraamd.

Overige (€ 29 nadeel)
CAO

Toelichting

Slowlane (budgettair neutraal)
De aanleg van de Slowlane is nagenoeg afgerond en op dit moment vinden de laatste werkzaamheden plaats. Eind 2023 hebben binnen de projectgrenzen noodzakelijke werkzaamheden plaats moeten vinden die voorafgaand aan de opdrachtverlening niet waren voorzien (plaatsing damwand om gronduitspoeling van openbaar gebied op particuliere terreinen te voorkomen). De wijziging en de daarbij behorende extra kosten (voorbereiding, uitwerking, uitvoering en loonkosten) zijn dan ook niet ingecalculeerd in het projectbudget. Ook hebben we te maken met een indexering die hoger uitvalt  dan verwacht. Naast de aanvraag voor extra budget  wordt er naar verwachting ook een extra subsidie ontvangen in 2024. 

Kempenbaan West (€ 90 voordeel)
Het project Kempenbaan west en Aansluiting A67 wordt afgerond. Er moeten nog wel een aantal werkzaamheden worden opgepakt / voortgezet die afkomstig zijn uit het project. Denk hierbij aan budgetten voor b.v. archeologisch onderzoek. In deze bestuursrapportage stellen we dit budget bij.

Reconstructie St. Jansstraat (€ 658 voordeel)
Door veel bouwactiviteiten in de omgeving van de St. Jansstraat is ervoor gekozen om deze straat later te vervangen als de bouwactiviteiten zijn afgenomen. Dit op de omgeving bereikbaar te houden en de overlast door bouwactiviteiten te beperken.

Vervanging wegen: riolering Oude Kerkstr (€ 710 voordeel)
De vervanging van de wegen en riolering van de Oude Kerkstraat is afgerond. Door riool- en reconstructiewerkzaamheden te combineren zijn de werkzaamheden goedkoper uitgevoerd dan vooraf ingeschat. Hierdoor kan het resterende budget vrijvallen.

Vervanging wegen: Dorpstraat (€ 668 voordeel) 
Door recente werkzaamheden aan de Kempenbaan i.c.m. te weinig uitvoerende bezetting wordt dit project niet in 2024 uitgevoerd.

Vervanging wegen: Provincialeweg (€ 1.035 voordeel) 
Door recente werkzaamheden aan de Kempenbaan i.c.m. te weinig uitvoerende bezetting wordt dit project niet in 2024 uitgevoerd.

Rotonde Run 1000 (Peter Zuidlaan) (budgettair neutraal)
Vanwege de inpassing van een toekomstige ontwikkeling van ASML op De Run 1000 moet de rotonde in dit gebied worden verlegd. ASML draagt de kosten (€ 750.000) hiervoor.

Aansluiting Peter Zuidlaan-Julianastraat (€ 1.209 nadeel)
Op 6 juni 2023 heeft de raad het Korte Termijn Maatregelen Randweg A2 Eindhoven vastgesteld. Eén van de projecten is de fietsroute Peter Zuidlaan-Julianastraat. In het voorstel is een kanttekening benoemd over de toen voorliggende kostenraming. Zijnde: Inflatie, toenemende grondstofprijzen en personeelstekorten zorgen voor toenemende kosten van projecten en onzekerheid in de planning. De initiële raming is gebaseerd op prijspeil 2021. Ook een aanpassing in het rioolsysteem (zie programma 7) heeft uitvoerende en financiële consequenties voor de werkzaamheden aan de fietsroute/aansluiting. Dit alles maakt dat de uitgaven worden bijgesteld met € 1.843 (nadeel) en de inkomsten met € 634 (voordeel. O.b.v. bestuursovereenkomst provincie Noord Brabant)