Programma 4 | Onderwijs

Toelichting

Actualisatie huurinkomsten (€ 52 voordeel)
De huren zijn de afgelopen jaren alleen geïndexeerd met de indexering die is opgenomen in de begroting en niet de werkelijke indexatie, het CPI in september. Daarnaast zijn er verschillende huurders en huurovereenkomsten gewijzigd. Hierdoor wordt de  begrote huurinkomsten positief bijgesteld met € 52 voor programma 4.

Toelichting

Zeelsterhof (€ 53 voordeel) 
Conform het IHP 2020 wordt voor Brede school Zeelsterhof in 2024 aan de hand van een businesscase een afweging gemaakt over een levensduur verlengende renovatie of vervangende nieuwbouw. Dit jaar zou ook het jaar van uitvoering zijn. Bij amendement van uw raad is de planning met 3 jaar uitgesteld. De afweging aan de hand van businesscase wordt in 2025 gemaakt. De voorbereiding verschuift naar 2025 en 2026 en de uitvoering naar 2027. 

Meerveldhoven en Aan ’t Heike (€ 3.384 voordeel)
Zowel basisschool De Meerhoef als basisschool Aan ’t Heike worden in 2025 gerenoveerd en verduurzaamd. In 2024 start de voorbereiding. Bij vaststelling van het IHP 2020 zijn deze projecten met drie jaar in de tijd uitgesteld. Dit leidt tot een financiële bijstelling vanwege gestegen bouwkosten en destijds niet opgenomen kosten (tijdelijke huisvesting en netcongestie). Aangezien dit lopende projecten betreft, die volgen uit het IHP 2020 is het van belang deze bijstelling vooruitlopend op de vaststelling van het IHP en de begrotingsbehandeling op te voeren. De voorbereidingen van deze projecten wordt namelijk in 2024 al uitgevoerd. Van de huidige budgetten schuift € 3.384 door naar latere jaren. Daarnaast is er extra budget nodig. Voor De Meerhoef betekent dit voor 2025 een hoger uitgavenbudget van € 2.369 en een inkomstensubsidie van € 542. Voor Aan ’t Heike betekent dit voor 2025 een hoger uitgavenbudget van € 1.729 en een inkomstensubsidie van € 275. Beide investeringen worden in 25 jaar afgeschreven.