Collegeblad

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De raad stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Taakveldmutaties

Terug naar navigatie - Taakveldmutaties
Bedragen (x € 1.000) Bijstellingen
Taakveld 2024 2025 2026 2027
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 5 -3 5 -3 5 -4 5 -4
0.4 Overhead 0 162 0 19 0 19 0 19
0.5 Treasury 391 906 -15 -43 -18 -58 -4 51
0.61 OZB woningen 0 0 0 0 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 0 0
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds 1.118 0 -1.026 0 1.616 0 1.472 0
0.8 Overige baten en lasten 0 145 0 274 0 274 0 244
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves -1.119 -2.043 0 2 0 226 0 -56
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 137 0 -1.283 0 1.304 0 1.102
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7 0 7 0 7 0 7 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 25 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 0 79 0 2 0 2 0 2
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 0 20 0 30 0 30 0 30
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -7.621 -5.114 3.084 3.534 830 460 168 98
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 7 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 52 0 75 -166 76 -137 77 -133
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 0 -3 0 -3 0 -3 0 -4
5.2 Sportaccommodaties 40 0 41 0 41 0 42 0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie -34 16 -35 -4 -36 -4 -36 -4
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 7 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 4 0 4 0 4 0 4 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 14 89 21 -44 21 -34 22 -32
6.2 Wijkteams 0 10 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen -170 0 -184 0 -194 0 -193 0
6.4 Begeleide participatie 0 259 0 116 0 137 0 127
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 6 0 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 1 0 1 0 1 0 1 0
6.73A Pleegzorg 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geescaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 1 13 1 0 1 0 1 0
7.2 Riolering 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3 Afval 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 1.060 408 0 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -1.857 -3.234 1.972 1.520 -2.654 -2.509 957 1.083
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -8.110 -8.110 3.950 3.950 -299 -299 2.522 2.522