Toelichtingen
Hogere zorgvraag Jeugdhulp (€ 862 nadeel)
Het aantal indicaties neemt toe. En daarnaast zijn de indicaties afgegeven voor een langere periode. Dit geeft een structurele verhoging van de kosten van jeugdzorg.
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren (€ 160 nadeel)
De gemeente is wettelijk verplicht om een voorziening dubieuze debiteuren te vormen. Deze moet toereikend zijn om de bedragen die niet worden ontvangen, af te boeken. In de jaarstukken wordt deze toereikendheid getoetst en eventueel aangepast. Om het voorspellend vermogen van de begroting te verbeteren wordt begrotingstechnisch al rekening gehouden met de toereikendheid van de voorziening.
Inhuur WMO (€ 40 nadeel)
Door langdurig ziekte van een medewerker wordt vervanging ingehuurd.
Inhuur Inclusieagenda (€ 34 nadeel)
Er vindt momenteel inhuur plaats voor de ontwikkeling van inclusiebeleid op basis van het VN-verdrag. Het door de raad gevraagd nader concretiseren van een op te stellen lokale inclusieagenda betekent extra inzet en daarmee verlenging van de bestaande inhuuropdracht.
Verlenging statushouders (€ 16 nadeel)
Het college heeft in december 2022 besloten De Buitenjan langer beschikbaar te stellen als overbruggingslocatie voor statushouders. De verlenging is tot 1 augustus 2023. Deze verlenging was nog niet in de begroting verwerkt. De programmakosten voor een participatieprogramma, dagbesteding en ureninzet worden vergoed door het COA en de regiogemeenten. Het uiteindelijke bedrag van € 16 is het aandeel van Veldhoven in de kosten.
Brede SPUK Mantelzorgwaardering (budgetneutraal)
De Brede Spuk-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. Het uiteindelijke doel is een gezonde generatie in 2040. De Brede Spuk-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
WMO (€ 940 voordeel)
Rolstoelvoorziening
Het budget voor rolstoelen wordt met € 40 afgeraamd (voordeel). Het aantal rolstoelvoorzieningen blijft stabiel, terwijl een eerdere verwachting was dat het aantal rolstoelvoorzieningen structureel zou stijgen.
Vervoersvoorziening
Het budget voor vervoersvoorzieningen wordt met € 100 verhoogd (nadeel). Het aantal vervoersvoorzieningen is gestegen door de invoering van het abonnementstarief. Ook de vergrijzing speelt een belangrijke rol. Daarnaast zijn de tarieven per januari 2023 fors geïndexeerd.
Begeleiding
Het budget voor begeleiding wordt met € 1.000 afgeraamd (voordeel). Per 1 april 2022 is een nieuw contract ingegaan. Een belangrijke wijziging zit in de financiering. Van resultaatfinanciering is overgegaan naar p x q (= prijs maal hoeveelheid), waardoor alleen de daadwerkelijk ingezette uren worden gefactureerd. Per 1 april 2023 is het overgangsjaar van het oude naar het nieuwe contract afgerond, zodat er nu een meer reëel beeld is van de financiële gevolgen van het nieuwe contract.
Overige (€ 81 nadeel)
- Meerkosten Corona
- Subsidie SWOVE voor ouderengesprekken
- Calamiteitenfonds
- Bijstelling IU Participatie