Uitgaven

4,07%
€ 146
x €1.000
4,07% Complete

Inkomsten

2,98%
€ 208
x €1.000
2,98% Complete

Saldo

1,83%
€ 62
x €1.000

Voortgang activiteiten

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

4,07%
€ 146
x €1.000
4,07% Complete

Inkomsten

2,98%
€ 208
x €1.000
2,98% Complete

Saldo

1,83%
€ 62
x €1.000

Voortgang activiteiten

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

5.01 Er is sport en cultuuraanbod beschikbaar en we stimuleren deelname hieraan

Terug naar navigatie - 5.01 Er is sport en cultuuraanbod beschikbaar en we stimuleren deelname hieraan

Wij faciliteren  een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar, veilig en duurzaam aanbod van sport- en culturele activiteiten. Wij stimuleren daarnaast de deelname hieraan door alle Veldhovenaren.

5.01.01 We doen dit door het opstellen van een uitvoeringsplan 2023-2024 op basis van ‘Cultuur verbindt Veldhoven’

Omschrijving

Onderdelen in het uitvoeringsplan zijn o.a. het opstellen van een onderhoudsplan voor beeldende kunst, het realiseren van de Kunstroute het Groene Lint en het ondersteunen van muziekles in het basisonderwijs. 

Stand van zaken

G

Toelichting

Het  uitvoeringsplan is tijdig gereed. Het plan wordt in de tweede helft van 2023 ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. De voorbereidingen voor de uitvoering van het plan zijn in de eerste helft van 2023 gestart. 

5.01.02 We doen dit door uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma Veldhoven Beweegt 2.0, het Lokaal Sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord

Omschrijving

Onderdelen die in 2023 opgepakt worden zijn o.a. Veilig sporten nog meer onder aandacht brengen door het verder uitrollen van het convenant 'Veilig Sportklimaat'. Starten met het rookvrij maken van alle sportparken. Het aanleggen van een tweede beweegtuin in Zilverackers, het organiseren  van kennismakingslessen en activiteiten voor kinderen en jongeren.

Stand van zaken

G

Toelichting

Loopt volgens planning. Een viertal sportparken is inmiddels rookvrij gemaakt. De QR Fit-route zal na de zomervakantie worden aangelegd in Zilverackers. En in samenwerking met de combinatiefunctionarissen en sport- en beweegaanbieders  zijn volgens planning op scholen diverse kennismakingslessen (tennis, voetbal, atletiek, dans, e.d.) opgezet.

5.01.04 Uitvoeren verduurzamen sportaccommodaties

Omschrijving

In 2022 is er een onderzoek uitgevoerd naar het verduurzamen van de binnen- en buitensportsportaccommodaties. In 2023 zal een meerjarig uitvoeringsplan voor verduurzaming worden opgesteld. 

Stand van zaken

O

Toelichting

Het meerjarenuitvoeringsplan is nog niet opgesteld, omdat de kosten voor het verduurzamen van de accommodaties  nog niet inzichtelijk waren gemaakt. Met het ingehuurde bureau zijn afspraken gemaakt dat deze op korte termijn worden aangeleverd.

5.01.04 We ontwikkelen een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening

Omschrijving

In 2023 leveren we een visie op waaruit blijkt wat we voor Veldhoven onder een volwaardige bibliotheekvoorziening verstaan.

Stand van zaken

G

Toelichting

Activiteit loopt volgens planning. Midden 2023 is de raad geïnformeerd over de mogelijke varianten. Eind 2023 besluit de raad in welke richting de bibliotheek zich verder zal ontwikkelen. 

5.02 Behouden van historisch erfgoed

Terug naar navigatie - 5.02 Behouden van historisch erfgoed

Wij stimuleren het behoud van ons historisch erfgoed.

5.02.02 Invoering van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Omschrijving

Er wordt uitvoering gegeven aan de omgevingswet en het voornemen tot behoud van historisch erfgoed door de oprichting van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit.

Stand van zaken

G

Toelichting

Activiteit ligt op schema. De verordening die nodig is voor het instellen van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit wordt in oktober ter besluitvorming aan de Raad aangeboden.

5.02.03 Opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst

Omschrijving

In 2023 wordt een eerste aanzet gegeven om te komen tot een lijst met gemeentelijke monumenten.

Stand van zaken

G

Toelichting

Op dit moment zijn diverse panden in de betreffende bestemmingplannen al aangewezen als cultuurhistorisch waardevol pand. De procedure tot aanwijzing van deze panden tot gemeentelijk monument zal nog dit jaar gefaseerd worden gestart. 

5.02.04 Vaststellen van een kerkenvisie

Omschrijving

In 2022 is gestart met het proces om te komen tot een kerkenvisie die in 2023 zal worden vastgesteld. Dit proces richt zich op behoud van dit cultureel erfgoed en duurzaam gebruik van de kerkgebouwen.

Stand van zaken

R

Toelichting

De opgeleverde conceptvisie voldoet nog niet aan de verwachtingen en het proces vraagt om een verdere uitwerking. Om deze reden is er een vervolg ingezet dat doorloopt tot in 2024.

5.03.01 Actualiseren van het gemeentelijk erfgoedbeleid

Omschrijving

Op basis van de Omgevingswet dient het gemeentelijk erfgoedbeleid te worden geactualiseerd. Vaststelling hiervan zal in 2023 plaatsvinden.

Stand van zaken

G

Toelichting

Loopt volgens planning. De geactualiseerde Erfgoedverordening en de verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit worden in oktober aan de Raad ter besluitvorming aangeboden. 

5.03 We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan

Terug naar navigatie - 5.03 We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan

Wij zien het belang van biodiversiteit en breiden die uit wanneer hiervoor kansen liggen.  We onderhouden het groen zoveel mogelijk op een natuurvriendelijke manier.

5.04 Onderhoudskwaliteitsniveau openbaar groen op peil houden

Terug naar navigatie - 5.04 Onderhoudskwaliteitsniveau openbaar groen op peil houden

Wij borgen de kwaliteit en veiligheid van de groene omgeving.

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 12.099 12.504 12.650 146
Baten 1.725 1.877 2.085 208
Saldo (- = nadeel) -10.374 -10.627 -10.565 62

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Brede Spuk-regeling 40 208 168
Personeelskosten (CAO en premies) 106 0 -106
Saldo (- = nadeel) 146 208 62

Toelichtingen

Brede Spuk-regeling (€ 168 voordeel)

De Brede Spuk-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. Het uiteindelijke doel is een gezonde generatie in 2040. De Brede Spuk-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).  De komende jaren ontvangen we circa € 694. Voor een deel werden deze middelen al op een andere wijze ontvangen (gemeentefonds of specifieke uitkering). Voor dit programma betekend dit  voor 2023 een stijging van de uitgaven met € 40 en een stijging van de inkomsten met € 208. In programma 7 staat ook een deel van deze  Spuk-regeling .

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Nummer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
780223 Vervanging Atletiekbaan U 268 3 73 70
780223 Vervanging Atletiekbaan I 47 1 14 13
tekst

Toelichtingen

Vervanging Atletiekbaan (€ 57 nadeel)
De verlichting bij de atletiekbaan worden vervangen door Ledlampen. Dit zorgt ervoor dat de energiekosten niet enorm stijgen vanaf 2024. Om deze investering te kunnen doen wordt € 70 uitgaven en € 13 (Spuk)inkomsten verschoven van 2024 naar 2023.