Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) biedt mogelijkheden dat leerlingen kunnen kiezen voor zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs in kwalitatief goede onderwijshuisvesting.
We zetten actief in op optimale opgroeikansen en ontwikkeling van jeugdigen.
We zetten in op het voorkomen dan wel oplossen van taalachterstanden van
(doelgroep)peuters.
We zetten in op het voorkomen dan wel oplossen van taalachterstanden en
kansenongelijkheid van (nieuwe) Veldhovenaren.
We zorgen ervoor dat schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zoveel als mogelijk worden voorkomen. Indien er sprake is van schooluitval of voortijdig schoolverlaten zetten we waar mogelijk in op terugkeer naar het onderwijs.
| Budget | Primitief | Na wijziging | Verwacht | Bijstelling |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 6.050 | 6.218 | 6.338 | 120 |
| Baten | 1.244 | 1.244 | 1.295 | 51 |
| Saldo (- = nadeel) | -4.806 | -4.974 | -5.043 | -69 |
| Omschrijving exploitatiebijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | Bijstelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | burap | |||
| Gevelbanden Sondervick College | 39 | 7 | -32 | |||
| Personeelskosten (CAO en premies) | 31 | 0 | -31 | |||
| Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) | 30 | 0 | -30 | |||
| Overig | 20 | 44 | 24 | |||
| Saldo (- = nadeel) | 120 | 51 | -69 | |||
Toelichting
Gevelbanden Sondervick College (€ 32 nadeel)
In september 2022 zijn er bij het Sondervick College een aantal gevelbanden van het schoolgebouw losgeraakt. De buitenruimtes zijn toen direct met hekken afgezet om alle risico's uit te sluiten. De kosten van de hekwerken bedraagt € 14. We zijn voornemens het deel van de kosten dat betrekking heeft op de hekken die rondom de schoolgebouwen zijn geplaatst door te belasten aan schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Daarnaast heeft OMO een aanvraag ingediend op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Veldhoven 2022 om in aanmerking te komen voor bekostiging van de herstelwerkzaamheden. Het is niet eenduidig of deze aanvraag toegekend moet worden. Daarom wordt de gemeente hierin juridisch ondersteund door een advocatenkantoor. De kosten van deze ondersteuning zijn geraamd op € 25.
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (€ 30 nadeel)
De verwachte toename van het aantal inwoners van de gemeente Veldhoven maakt uitbreiding van de onderwijscapaciteit en voorschoolse voorzieningen noodzakelijk. Daarom wordt het IHP geactualiseerd en moeten leerlingenprognoses worden opgesteld. Hiervoor zal een externe procesbegeleider ingezet worden. De kosten hiervan zijn begroot op € 40. Hiervan zal naar verwachting € 30 worden ingezet in 2023 en € 10 in 2024. Bij de begrotingsbehandeling 2023 is een motie ingediend om de actualisering van het IHP te vervroegen naar 2023 i.p.v. 2024. Omdat met deze kosten geen rekening is gehouden bij het opstellen van de begroting worden deze nu verwerkt in deze bestuursrapportage.
Overig (€ 24 voordeel)
- Inhuur en personele vergoedingen
| Nummer | Omschrijving investering | U/I | Primitief | Na | Verwacht | Bijstelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wijziging | burap | |||||
| 718216 | Zilverackers nieuwbouw onderwijs | U | 8.459 | 11.664 | 10.764 | -900 |
| 718218 | Buitenruimte Huysackers | U | 160 | 21 | 921 | 900 |
| tekst |
Toelichtingen
Zilverackers nieuwbouw onderwijs en buitenruimte (budgettair neutraal)
In het krediet van de nieuwbouw van de school in Huysackers is een bedrag opgenomen voor de inrichting van de buitenruimte. Omdat dit openbaar gebied betreft wordt dit bedrag (€ 900) overgeheveld naar project 718218 Buitenruimte Huysackers.