Voortgang activiteiten

Collegeblad

Voortgang activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De raad stelt het totaal van de baten en het totaal van de lasten per programma vast. Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld op taakveldniveau. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter inzage aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Taakveldmutaties

Terug naar navigatie - Taakveldmutaties
Bedragen (x € 1.000) Bijstellingen
Taakveld 2023 2024 2025 2026
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur 100 71 0 19 0 19 0 19
0.2 Burgerzaken 0 55 0 59 0 59 0 60
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 91 0 92 0 94 0 95
0.4 Overhead 20 485 20 514 20 521 20 522
0.5 Treasury 13 1 0 -448 0 -271 0 -322
0.61 OZB woningen 0 40 0 41 0 41 0 42
0.62 OZB niet-woningen 0 33 0 34 0 34 0 34
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 2 6 2 7 2 7 2
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds -1.007 0 223 0 1.950 0 820 0
0.8 Overige baten en lasten 0 17 0 44 0 -8 0 -8
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 1.184 -3.557 0 166 0 -616 0 871
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -3.389 0 -1.052 0 904 0 170
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 130 0 37 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 85 0 87 0 88 0 54
2.1 Verkeer en vervoer 0 71 0 -163 0 -21 0 43
2.2 Parkeren 0 3 0 3 0 3 0 3
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 0 40 0 55 0 55 0 55
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -4.480 -2.245 -375 127 377 566 416 506
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie -130 1 0 1 0 1 0 1
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 1 0 1 0 1 0 1
4.2 Onderwijshuisvesting 7 77 0 9 0 -21 0 -20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 44 43 0 23 0 23 0 24
5.1 Sportbeleid en activering 208 42 238 68 238 63 224 46
5.2 Sportaccommodaties 0 33 0 34 0 33 0 34
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 0 4 0 4 0 4 0 4
5.4 Musea 0 2 0 2 0 2 0 2
5.5 Cultureel erfgoed 0 3 0 3 0 3 0 3
5.6 Media 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 61 0 109 0 108 0 109
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 347 483 23 86 23 87 21 85
6.2 Wijkteams 0 262 0 225 0 228 0 232
6.3 Inkomensregelingen -10 266 -11 269 -11 271 -11 272
6.4 Begeleide participatie 0 13 0 -63 0 -87 0 -214
6.5 Arbeidsparticipatie 0 45 0 46 0 47 0 47
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 60 0 60 0 60 0 60
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 30 0 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 1 0 1 0 1 0 1
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 253 0 244 0 159 0 87
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 213 0 221 0 144 0 79
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 6 0 6 0 4 0 2
6.73A Pleegzorg 0 83 0 86 0 56 0 31
6.73B Gezinsgericht 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 52 0 54 0 35 0 19
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 139 0 144 0 94 0 52
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 91 0 94 0 61 0 34
6.82 Geescaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 35 0 37 0 24 0 13
6.82B Jeugdreclassering 0 9 0 9 0 6 0 3
7.1 Volksgezondheid 403 559 426 519 426 457 300 331
7.2 Riolering 254 209 57 17 -13 -8 21 26
7.3 Afval 0 19 20 20 21 21 21 21
7.4 Milieubeheer 222 296 0 73 0 58 0 59
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 9 0 9 0 9 0 9
8.1 Ruimtelijke ordening 10 50 10 31 10 75 11 76
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -4.308 -1.647 3.123 2.598 216 682 7.956 7.035
8.3 Wonen en bouwen 149 290 0 105 0 92 0 93
Totaal -6.975 -6.975 3.761 3.761 3.264 3.264 9.805 9.805